2026년도 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산 고시

2026년도 제2회 일반 및 특별회계 세입․세출 예산서 (2026. 9. 11. 제404회 수원특례시의회 임시회 제2차 본회의 의결) 목 차 1. 예산총칙 3 - 돌봄정책과 109 2. 예산규모 5 - 노인복지과 114 3. 세입·세출 총괄표 7 - 장애인복지과 117 4. 일반회계 52 ○ 여성가족국 122 가. 세입예산사업명세서 53 - 여성정책과 123 나. 세출예산사업명세서 66 - 가족정책과 127 ○ 의회사무국 67 - 아동돌봄과 129 - 의정담당관 68 - 이주민정책과 134 - 의사담당관 69 ○ 문화관광체육국 135 ○ 경제자유구역추진단 70 - 문화예술과 136 ○ 공보관 72 - 관광과 139 ○ 홍보기획관 74 - 체육진흥과 140 ○ 인권담당관 76 ○ 안전교통국 144 ○ 기획조정실 78 - 재난대응과 145 - 행정지원과 79 - 교통정책과 146 - 예산재정과 81 - 첨단교통과 147 - 정책기획과 83 - 대중교통과 148 - 자치분권과 84 ○ 환경국 150 - 인적자원과 85 - 환경정책과 151 - 법무담당관 86 - 청소자원과 152 ○ 경제정책국 87 - 위생정책과 155 - 기업지원과 88 - 수질하천과 156 - 지역경제과 89 ○ 도시총괄기획단 158 - 노동일자리정책과 93 ○ 공항이전추진단 160 - 세정과 97 ○ 도시디자인단 162 - 징수과 98 ○ 도시정책실 164 - 회계과 99 - 지구단위계획과 165 - 재산관리과 102 ○ 도시개발국 166 ○ 시민복지국 103 - 도시정비과 167 - 복지정책과 104 - 도시재생과 168 -1- ○ AI스마트정책국 171 - 수원박물관 214 - AI전략과 172 - 수원화성박물관 215 - 디지털정책과 173 - 자동차등록과 216 - 스마트도시과 174 - 자동차관리과 217 ○ 시민협력교육국 175 - 도시안전통합센터 218 - 마을자치과 176 - 반려동물센터 219 - 교육청년청소년과 177 - 생태공원과 220 - 평생학습과 181 - 녹지경관과 221 - 혁신민원과 182 - 공원관리과 224 ○ 직속기관 183 - 수목원과 225 - 장안구보건소 보건행정과 184 ○ 장 안 구 227 - 장안구보건소 건강관리과 185 ㆍ장안구(본청) 228 - 장안구보건소 감염병관리과 191 ㆍ장안구(동) 235 - 권선구보건소 보건행정과 194 ○ 권 선 구 241 - 권선구보건소 건강관리과 195 ㆍ권선구(본청) 242 - 팔달구보건소 보건행정과 196 ㆍ권선구(동) 250 - 팔달구보건소 건강관리과 197 ○ 팔 달 구 254 - 영통구보건소 보건행정과 198 ㆍ팔달구(본청) 255 - 영통구보건소 건강관리과 200 ㆍ팔달구(동) 263 - 생명산업과 201 ○ 영 통 구 269 - 농수산물도매시장관리과 204 ㆍ영통구(본청) 270 ○ 사업소 205 ㆍ영통구(동) 278 - 문화유산관리과 206 5. 기타특별회계 283 - 문화유산복원과 207 ○ 도시교통사업 284 - 도서관정책과 208 ○ 의료급여기금 295 - 선경도서관 209 ○ 도시개발 300 - 호매실도서관 211 ○ 폐기물처리시설 305 - 북수원도서관 212 ○ 광교택지개발사업 310 - 광교홍재도서관 213 6. 기준인건비 세출총괄표 315 -2- 1. 예 산 총 칙 -3- 예 산 총 칙 2026년도 추경 2회 제1조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위 : 천원) 구 분 세입·세출 예산총액 일시차입한도액 계 4,167,761,198 125,032,836 일 반 회 계 3,622,618,504 108,678,555 특 별 회 계 545,142,694 16,354,281 공기업특별회계 277,438,850 8,323,166 상수도사업 114,687,626 3,440,629 하수도사업 162,751,224 4,882,537 기타특별회계 267,703,844 8,031,115 도시교통사업 146,537,929 4,396,138 의료급여기금 12,320,990 369,630 도시개발 28,349,090 850,473 발전소주변지역지원사업 68,539 2,056 폐기물처리시설 65,996,609 1,979,898 광교택지개발사업특별회계 14,430,687 432,921 제2조 세입 ․ 세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다. 제3조 일반회계 예비비는 19,211,568천원으로 한다. 제4조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채 차입 한도액은 165,200,000천원으로 한다. 제5조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다. -4- 2. 예 산 규 모 -5- 회 계 별 예 산 규 모 (단위 : 천원, %) 구 분 예 산 액 구성비 기 정 액 구성비 비교증감 증감률 계 4,167,761,198 100.00 3,831,140,841 100.00 336,620,357 8.79 일 반 회 계 3,622,618,504 86.92 3,398,327,381 88.70 224,291,123 6.60 특 별 회 계 545,142,694 13.08 432,813,460 11.30 112,329,234 25.95 공기업특별회계 277,438,850 6.66 261,334,593 6.82 16,104,257 6.16 상 수 도 사 업 114,687,626 2.75 114,687,626 2.99 0 0.00 하 수 도 사 업 162,751,224 3.91 146,646,967 3.83 16,104,257 10.98 기 타 특 별 회 계 267,703,844 6.42 171,478,867 4.48 96,224,977 56.11 도시교통사업 146,537,929 3.52 127,760,194 3.33 18,777,735 14.70 의료급여기금 12,320,990 0.30 12,063,784 0.31 257,206 2.13 도 시 개 발 28,349,090 0.68 4,885,705 0.13 23,463,385 480.25 발전소주변지역 68,539 0.00 68,539 0.00 0 0.00 지 원 사 업 폐기물처리시설 65,996,609 1.58 12,373,758 0.32 53,622,851 433.36 광교택지개발사업 14,430,687 0.35 14,326,887 0.37 103,800 0.72 ※ 재정자립도 39.60%, 재정자주도 49.81% (일반회계 기준) -6- 3. 세입․세출 총괄표 -7- 세 입 총 괄 표 -8- 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,890,322,348 100.00% 3,569,806,248 100.00% 320,516,100 8.98% 100 지방세수입 1,240,000,000 31.87% 1,158,000,000 32.44% 82,000,000 7.08% 110 지방세 1,240,000,000 31.87% 1,158,000,000 32.44% 82,000,000 7.08% 111 보통세 1,215,000,000 31.23% 1,133,000,000 31.74% 82,000,000 7.24% 111-03 주민세 69,000,000 1.77% 64,000,000 1.79% 5,000,000 7.81% 111-04 재산세 300,000,000 7.71% 300,000,000 8.40% 0 0.00% 111-05 자동차세 165,000,000 4.24% 165,000,000 4.62% 0 0.00% 111-07 담배소비세 68,000,000 1.75% 68,000,000 1.90% 0 0.00% 111-08 지방소비세 33,000,000 0.85% 30,000,000 0.84% 3,000,000 10.00% 111-09 지방소득세 580,000,000 14.91% 506,000,000 14.17% 74,000,000 14.62% 113 지난연도 수입 25,000,000 0.64% 25,000,000 0.70% 0 0.00% 113-01 지난연도 수입 25,000,000 0.64% 25,000,000 0.70% 0 0.00% 200 세외수입 269,441,220 6.93% 262,374,891 7.35% 7,066,329 2.69% 210 경상적세외수입 177,246,360 4.56% 170,562,734 4.78% 6,683,626 3.92% 211 재산임대수입 9,438,528 0.24% 9,519,897 0.27% △81,369 △0.85% 211-01 국유재산임대료 260,000 0.01% 260,000 0.01% 0 0.00% 211-02 공유재산임대료 9,178,528 0.24% 9,259,897 0.26% △81,369 △0.88% 212 사용료수입 78,590,958 2.02% 78,407,747 2.20% 183,211 0.23% 212-01 도로사용료 5,499,113 0.14% 5,499,113 0.15% 0 0.00% 212-02 하천사용료 110,000 0.00% 110,000 0.00% 0 0.00% 212-05 공유수면사용료 400,000 0.01% 400,000 0.01% 0 0.00% 212-06 시장사용료 936,000 0.02% 936,000 0.03% 0 0.00% 212-07 입장료수입 8,474,280 0.22% 8,501,780 0.24% △27,500 △0.32% 212-08 주차요금수입 20,366,789 0.52% 20,414,789 0.57% △48,000 △0.24% 212-09 기타사용료 42,804,776 1.10% 42,546,065 1.19% 258,711 0.61% 213 수수료수입 40,300,030 1.04% 36,520,030 1.02% 3,780,000 10.35% 213-01 증지수입 3,935,800 0.10% 3,935,800 0.11% 0 0.00% 213-02 폐기물처리수수료 32,290,000 0.83% 25,630,000 0.72% 6,660,000 25.99% 213-03 재활용품수거판매수 2,520,000 0.06% 5,400,000 0.15% △2,880,000 △53.33% 입 213-04 보건의료수수료 135,000 0.00% 135,000 0.00% 0 0.00% 213-05 기타수수료 1,419,230 0.04% 1,419,230 0.04% 0 0.00% 214 사업수입 19,510,860 0.50% 19,150,860 0.54% 360,000 1.88% -9- (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 214-01 사업장생산수입 5,184,420 0.13% 5,184,420 0.15% 0 0.00% 214-05 기타사업수입 14,326,440 0.37% 13,966,440 0.39% 360,000 2.58% 215 징수교부금수입 18,523,380 0.48% 18,254,062 0.51% 269,318 1.48% 215-01 징수교부금수입 18,523,380 0.48% 18,254,062 0.51% 269,318 1.48% 216 이자수입 10,882,604 0.28% 8,710,138 0.24% 2,172,466 24.94% 216-01 공공예금이자수입 8,364,479 0.22% 7,009,528 0.20% 1,354,951 19.33% 216-03 기타이자수입 2,518,125 0.06% 1,700,610 0.05% 817,515 48.07% 220 임시적세외수입 32,073,482 0.82% 31,692,158 0.89% 381,324 1.20% 221 재산매각수입 17,121,500 0.44% 17,121,500 0.48% 0 0.00% 221-03 공유재산매각수입금 17,000,000 0.44% 17,000,000 0.48% 0 0.00% 221-04 불용품매각대금 121,500 0.00% 121,500 0.00% 0 0.00% 223 보조금반환수입 2,315,854 0.06% 2,315,854 0.06% 0 0.00% 223-02 자체보조금등반환수 2,024,051 0.05% 2,024,051 0.06% 0 0.00% 입 223-03 위탁비반환수입 291,803 0.01% 291,803 0.01% 0 0.00% 224 기타수입 12,636,128 0.32% 12,254,804 0.34% 381,324 3.11% 224-03 기부금수입 100,000 0.00% 100,000 0.00% 0 0.00% 224-04 지적재조사조정금 32,000 0.00% 32,000 0.00% 0 0.00% 224-07 그외수입 12,504,128 0.32% 12,122,804 0.34% 381,324 3.15% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 48,155,378 1.24% 48,153,999 1.35% 1,379 0.00% 231 과징금 355,400 0.01% 355,400 0.01% 0 0.00% 231-01 과징금 355,400 0.01% 355,400 0.01% 0 0.00% 232 이행강제금 1,578,000 0.04% 1,578,000 0.04% 0 0.00% 232-01 이행강제금 1,578,000 0.04% 1,578,000 0.04% 0 0.00% 233 변상금 108,249 0.00% 108,249 0.00% 0 0.00% 233-01 변상금 108,249 0.00% 108,249 0.00% 0 0.00% 234 과태료 15,330,190 0.39% 15,330,190 0.43% 0 0.00% 234-01 차량관련과태료 11,978,500 0.31% 11,978,500 0.34% 0 0.00% 234-02 기타과태료 3,351,690 0.09% 3,351,690 0.09% 0 0.00% 235 환수금 16,379 0.00% 15,000 0.00% 1,379 9.19% 235-01 부정이익환수금 16,379 0.00% 15,000 0.00% 1,379 9.19% 236 부담금 30,711,160 0.79% 30,711,160 0.86% 0 0.00% 236-01 부담금 30,711,160 0.79% 30,711,160 0.86% 0 0.00% - 10 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 237 범칙금 56,000 0.00% 56,000 0.00% 0 0.00% 237-01 범칙금 56,000 0.00% 56,000 0.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 11,966,000 0.31% 11,966,000 0.34% 0 0.00% 241 지난연도 수입 11,966,000 0.31% 11,966,000 0.34% 0 0.00% 241-01 지난연도 수입 11,966,000 0.31% 11,966,000 0.34% 0 0.00% 300 지방교부세 등 90,317,000 2.32% 89,235,000 2.50% 1,082,000 1.21% 310 지방교부세 90,317,000 2.32% 89,235,000 2.50% 1,082,000 1.21% 311 지방교부세 90,317,000 2.32% 89,235,000 2.50% 1,082,000 1.21% 311-01 보통교부세 57,257,000 1.47% 57,257,000 1.60% 0 0.00% 311-02 특별교부세 13,895,000 0.36% 13,495,000 0.38% 400,000 2.96% 311-03 부동산교부세 19,165,000 0.49% 18,483,000 0.52% 682,000 3.69% 400 조정교부금등 280,706,000 7.22% 287,229,000 8.05% △6,523,000 △2.27% 420 시ㆍ군조정교부금등 280,706,000 7.22% 287,229,000 8.05% △6,523,000 △2.27% 421 시ㆍ군조정교부금등 280,706,000 7.22% 287,229,000 8.05% △6,523,000 △2.27% 421-01 시ㆍ군일반조정교부 256,027,000 6.58% 263,000,000 7.37% △6,973,000 △2.65% 금 421-02 시ㆍ군특별조정교부 24,679,000 0.63% 24,229,000 0.68% 450,000 1.86% 금 500 보조금 1,596,326,225 41.03% 1,503,762,956 42.12% 92,563,269 6.16% 510 국고보조금등 1,274,951,542 32.77% 1,196,852,154 33.53% 78,099,388 6.53% 511 국고보조금등 1,274,951,542 32.77% 1,196,852,154 33.53% 78,099,388 6.53% 511-01 국고보조금 1,176,298,768 30.24% 1,109,739,621 31.09% 66,559,147 6.00% 511-02 지역균형발전특별회 40,328,924 1.04% 39,923,753 1.12% 405,171 1.01% 계보조금 511-03 기금 58,323,850 1.50% 47,188,780 1.32% 11,135,070 23.60% 520 시ㆍ도비보조금등 321,374,683 8.26% 306,910,802 8.60% 14,463,881 4.71% 521 시ㆍ도비보조금등 321,374,683 8.26% 306,910,802 8.60% 14,463,881 4.71% 521-01 시ㆍ도비보조금등 321,374,683 8.26% 306,910,802 8.60% 14,463,881 4.71% 700 보전수입등및내부거래 413,531,903 10.63% 269,204,401 7.54% 144,327,502 53.61% 710 보전수입등 170,935,299 4.39% 191,713,586 5.37% △20,778,287 △10.84% 711 잉여금 134,802,174 3.47% 155,696,401 4.36% △20,894,227 △13.42% 711-01 순세계잉여금 134,802,174 3.47% 155,696,401 4.36% △20,894,227 △13.42% 712 전년도이월금 28,274,267 0.73% 28,274,267 0.79% 0 0.00% 712-01 국고보조금사용잔액 19,084,928 0.49% 19,084,928 0.53% 0 0.00% - 11 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 712-02 시ㆍ도비보조금사용 9,189,339 0.24% 9,189,339 0.26% 0 0.00% 잔액 715 보조금등반환금 7,858,858 0.20% 7,742,918 0.22% 115,940 1.50% 715-01 국고보조금등반환금 4,915,412 0.13% 4,805,582 0.13% 109,830 2.29% 715-02 시·도비보조금등반 2,943,446 0.08% 2,937,336 0.08% 6,110 0.21% 환금 720 내부거래 242,596,604 6.24% 77,490,815 2.17% 165,105,789 213.06% 721 전입금 71,310,373 1.83% 34,938,969 0.98% 36,371,404 104.10% 721-03 기타회계전입금 71,005,083 1.83% 34,633,679 0.97% 36,371,404 105.02% 721-05 교육비특별회계전입 305,290 0.01% 305,290 0.01% 0 0.00% 금 722 예탁금및예수금 171,286,231 4.40% 42,551,846 1.19% 128,734,385 302.54% 722-01 예수금수입 130,000,000 3.34% 30,000,000 0.84% 100,000,000 333.33% 722-03 예탁금원금회수수입 28,734,385 0.74% 0 0.00% 28,734,385 순증 722-04 예탁금이자수입 12,551,846 0.32% 12,551,846 0.35% 0 0.00% - 12 - 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,622,618,504 100.00% 3,398,327,381 100.00% 224,291,123 6.60% 100 지방세수입 1,240,000,000 34.23% 1,158,000,000 34.08% 82,000,000 7.08% 110 지방세 1,240,000,000 34.23% 1,158,000,000 34.08% 82,000,000 7.08% 111 보통세 1,215,000,000 33.54% 1,133,000,000 33.34% 82,000,000 7.24% 111-03 주민세 69,000,000 1.90% 64,000,000 1.88% 5,000,000 7.81% 111-04 재산세 300,000,000 8.28% 300,000,000 8.83% 0 0.00% 111-05 자동차세 165,000,000 4.55% 165,000,000 4.86% 0 0.00% 111-07 담배소비세 68,000,000 1.88% 68,000,000 2.00% 0 0.00% 111-08 지방소비세 33,000,000 0.91% 30,000,000 0.88% 3,000,000 10.00% 111-09 지방소득세 580,000,000 16.01% 506,000,000 14.89% 74,000,000 14.62% 113 지난연도 수입 25,000,000 0.69% 25,000,000 0.74% 0 0.00% 113-01 지난연도 수입 25,000,000 0.69% 25,000,000 0.74% 0 0.00% 200 세외수입 194,678,737 5.37% 188,378,056 5.54% 6,300,681 3.34% 210 경상적세외수입 147,256,647 4.06% 141,097,290 4.15% 6,159,357 4.37% 211 재산임대수입 7,641,707 0.21% 7,723,076 0.23% △81,369 △1.05% 211-01 국유재산임대료 260,000 0.01% 260,000 0.01% 0 0.00% 211-02 공유재산임대료 7,381,707 0.20% 7,463,076 0.22% △81,369 △1.09% 212 사용료수입 63,956,145 1.77% 63,772,934 1.88% 183,211 0.29% 212-01 도로사용료 5,499,113 0.15% 5,499,113 0.16% 0 0.00% 212-02 하천사용료 110,000 0.00% 110,000 0.00% 0 0.00% 212-05 공유수면사용료 400,000 0.01% 400,000 0.01% 0 0.00% 212-06 시장사용료 936,000 0.03% 936,000 0.03% 0 0.00% 212-07 입장료수입 8,474,280 0.23% 8,501,780 0.25% △27,500 △0.32% 212-08 주차요금수입 6,477,776 0.18% 6,525,776 0.19% △48,000 △0.74% 212-09 기타사용료 42,058,976 1.16% 41,800,265 1.23% 258,711 0.62% 213 수수료수입 40,300,030 1.11% 36,520,030 1.07% 3,780,000 10.35% 213-01 증지수입 3,935,800 0.11% 3,935,800 0.12% 0 0.00% 213-02 폐기물처리수수료 32,290,000 0.89% 25,630,000 0.75% 6,660,000 25.99% 213-03 재활용품수거판매수 2,520,000 0.07% 5,400,000 0.16% △2,880,000 △53.33% 입 213-04 보건의료수수료 135,000 0.00% 135,000 0.00% 0 0.00% 213-05 기타수수료 1,419,230 0.04% 1,419,230 0.04% 0 0.00% 214 사업수입 7,006,860 0.19% 6,646,860 0.20% 360,000 5.42% - 13 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 214-01 사업장생산수입 5,184,420 0.14% 5,184,420 0.15% 0 0.00% 214-05 기타사업수입 1,822,440 0.05% 1,462,440 0.04% 360,000 24.62% 215 징수교부금수입 18,223,380 0.50% 18,223,380 0.54% 0 0.00% 215-01 징수교부금수입 18,223,380 0.50% 18,223,380 0.54% 0 0.00% 216 이자수입 10,128,525 0.28% 8,211,010 0.24% 1,917,515 23.35% 216-01 공공예금이자수입 7,610,400 0.21% 6,510,400 0.19% 1,100,000 16.90% 216-03 기타이자수입 2,518,125 0.07% 1,700,610 0.05% 817,515 48.07% 220 임시적세외수입 31,050,291 0.86% 30,908,967 0.91% 141,324 0.46% 221 재산매각수입 17,121,500 0.47% 17,121,500 0.50% 0 0.00% 221-03 공유재산매각수입금 17,000,000 0.47% 17,000,000 0.50% 0 0.00% 221-04 불용품매각대금 121,500 0.00% 121,500 0.00% 0 0.00% 223 보조금반환수입 2,297,757 0.06% 2,297,757 0.07% 0 0.00% 223-02 자체보조금등반환수 2,024,051 0.06% 2,024,051 0.06% 0 0.00% 입 223-03 위탁비반환수입 273,706 0.01% 273,706 0.01% 0 0.00% 224 기타수입 11,631,034 0.32% 11,489,710 0.34% 141,324 1.23% 224-03 기부금수입 100,000 0.00% 100,000 0.00% 0 0.00% 224-04 지적재조사조정금 32,000 0.00% 32,000 0.00% 0 0.00% 224-07 그외수입 11,499,034 0.32% 11,357,710 0.33% 141,324 1.24% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 8,071,799 0.22% 8,071,799 0.24% 0 0.00% 231 과징금 192,200 0.01% 192,200 0.01% 0 0.00% 231-01 과징금 192,200 0.01% 192,200 0.01% 0 0.00% 232 이행강제금 1,578,000 0.04% 1,578,000 0.05% 0 0.00% 232-01 이행강제금 1,578,000 0.04% 1,578,000 0.05% 0 0.00% 233 변상금 108,249 0.00% 108,249 0.00% 0 0.00% 233-01 변상금 108,249 0.00% 108,249 0.00% 0 0.00% 234 과태료 4,326,190 0.12% 4,326,190 0.13% 0 0.00% 234-01 차량관련과태료 974,500 0.03% 974,500 0.03% 0 0.00% 234-02 기타과태료 3,351,690 0.09% 3,351,690 0.10% 0 0.00% 235 환수금 15,000 0.00% 15,000 0.00% 0 0.00% 235-01 부정이익환수금 15,000 0.00% 15,000 0.00% 0 0.00% 236 부담금 1,816,160 0.05% 1,816,160 0.05% 0 0.00% 236-01 부담금 1,816,160 0.05% 1,816,160 0.05% 0 0.00% - 14 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 237 범칙금 36,000 0.00% 36,000 0.00% 0 0.00% 237-01 범칙금 36,000 0.00% 36,000 0.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 8,300,000 0.23% 8,300,000 0.24% 0 0.00% 241 지난연도 수입 8,300,000 0.23% 8,300,000 0.24% 0 0.00% 241-01 지난연도 수입 8,300,000 0.23% 8,300,000 0.24% 0 0.00% 300 지방교부세 등 89,517,000 2.47% 88,435,000 2.60% 1,082,000 1.22% 310 지방교부세 89,517,000 2.47% 88,435,000 2.60% 1,082,000 1.22% 311 지방교부세 89,517,000 2.47% 88,435,000 2.60% 1,082,000 1.22% 311-01 보통교부세 57,257,000 1.58% 57,257,000 1.68% 0 0.00% 311-02 특별교부세 13,095,000 0.36% 12,695,000 0.37% 400,000 3.15% 311-03 부동산교부세 19,165,000 0.53% 18,483,000 0.54% 682,000 3.69% 400 조정교부금등 280,085,000 7.73% 286,608,000 8.43% △6,523,000 △2.28% 420 시ㆍ군조정교부금등 280,085,000 7.73% 286,608,000 8.43% △6,523,000 △2.28% 421 시ㆍ군조정교부금등 280,085,000 7.73% 286,608,000 8.43% △6,523,000 △2.28% 421-01 시ㆍ군일반조정교부 256,027,000 7.07% 263,000,000 7.74% △6,973,000 △2.65% 금 421-02 시ㆍ군특별조정교부 24,058,000 0.66% 23,608,000 0.69% 450,000 1.91% 금 500 보조금 1,514,336,657 41.80% 1,452,126,928 42.73% 62,209,729 4.28% 510 국고보조금등 1,220,029,002 33.68% 1,162,059,446 34.20% 57,969,556 4.99% 511 국고보조금등 1,220,029,002 33.68% 1,162,059,446 34.20% 57,969,556 4.99% 511-01 국고보조금 1,121,376,228 30.95% 1,074,946,913 31.63% 46,429,315 4.32% 511-02 지역균형발전특별회 40,328,924 1.11% 39,923,753 1.17% 405,171 1.01% 계보조금 511-03 기금 58,323,850 1.61% 47,188,780 1.39% 11,135,070 23.60% 520 시ㆍ도비보조금등 294,307,655 8.12% 290,067,482 8.54% 4,240,173 1.46% 521 시ㆍ도비보조금등 294,307,655 8.12% 290,067,482 8.54% 4,240,173 1.46% 521-01 시ㆍ도비보조금등 294,307,655 8.12% 290,067,482 8.54% 4,240,173 1.46% 700 보전수입등및내부거래 304,001,110 8.39% 224,779,397 6.61% 79,221,713 35.24% 710 보전수입등 155,340,551 4.29% 176,118,838 5.18% △20,778,287 △11.80% 711 잉여금 119,705,773 3.30% 140,600,000 4.14% △20,894,227 △14.86% 711-01 순세계잉여금 119,705,773 3.30% 140,600,000 4.14% △20,894,227 △14.86% 712 전년도이월금 27,775,920 0.77% 27,775,920 0.82% 0 0.00% 712-01 국고보조금사용잔액 18,630,921 0.51% 18,630,921 0.55% 0 0.00% - 15 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 712-02 시ㆍ도비보조금사용 9,144,999 0.25% 9,144,999 0.27% 0 0.00% 잔액 715 보조금등반환금 7,858,858 0.22% 7,742,918 0.23% 115,940 1.50% 715-01 국고보조금등반환금 4,915,412 0.14% 4,805,582 0.14% 109,830 2.29% 715-02 시·도비보조금등반 2,943,446 0.08% 2,937,336 0.09% 6,110 0.21% 환금 720 내부거래 148,660,559 4.10% 48,660,559 1.43% 100,000,000 205.51% 721 전입금 12,639,290 0.35% 12,639,290 0.37% 0 0.00% 721-03 기타회계전입금 12,334,000 0.34% 12,334,000 0.36% 0 0.00% 721-05 교육비특별회계전입 305,290 0.01% 305,290 0.01% 0 0.00% 금 722 예탁금및예수금 136,021,269 3.75% 36,021,269 1.06% 100,000,000 277.61% 722-01 예수금수입 130,000,000 3.59% 30,000,000 0.88% 100,000,000 333.33% 722-04 예탁금이자수입 6,021,269 0.17% 6,021,269 0.18% 0 0.00% - 16 - 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 267,703,844 100.00% 171,478,867 100.00% 96,224,977 56.11% 200 세외수입 74,762,483 27.93% 73,996,835 43.15% 765,648 1.03% 210 경상적세외수입 29,989,713 11.20% 29,465,444 17.18% 524,269 1.78% 211 재산임대수입 1,796,821 0.67% 1,796,821 1.05% 0 0.00% 211-02 공유재산임대료 1,796,821 0.67% 1,796,821 1.05% 0 0.00% 212 사용료수입 14,634,813 5.47% 14,634,813 8.53% 0 0.00% 212-08 주차요금수입 13,889,013 5.19% 13,889,013 8.10% 0 0.00% 212-09 기타사용료 745,800 0.28% 745,800 0.43% 0 0.00% 214 사업수입 12,504,000 4.67% 12,504,000 7.29% 0 0.00% 214-05 기타사업수입 12,504,000 4.67% 12,504,000 7.29% 0 0.00% 215 징수교부금수입 300,000 0.11% 30,682 0.02% 269,318 877.77% 215-01 징수교부금수입 300,000 0.11% 30,682 0.02% 269,318 877.77% 216 이자수입 754,079 0.28% 499,128 0.29% 254,951 51.08% 216-01 공공예금이자수입 754,079 0.28% 499,128 0.29% 254,951 51.08% 220 임시적세외수입 1,023,191 0.38% 783,191 0.46% 240,000 30.64% 223 보조금반환수입 18,097 0.01% 18,097 0.01% 0 0.00% 223-03 위탁비반환수입 18,097 0.01% 18,097 0.01% 0 0.00% 224 기타수입 1,005,094 0.38% 765,094 0.45% 240,000 31.37% 224-07 그외수입 1,005,094 0.38% 765,094 0.45% 240,000 31.37% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 40,083,579 14.97% 40,082,200 23.37% 1,379 0.00% 231 과징금 163,200 0.06% 163,200 0.10% 0 0.00% 231-01 과징금 163,200 0.06% 163,200 0.10% 0 0.00% 234 과태료 11,004,000 4.11% 11,004,000 6.42% 0 0.00% 234-01 차량관련과태료 11,004,000 4.11% 11,004,000 6.42% 0 0.00% 235 환수금 1,379 0.00% 0 0.00% 1,379 순증 235-01 부정이익환수금 1,379 0.00% 0 0.00% 1,379 순증 236 부담금 28,895,000 10.79% 28,895,000 16.85% 0 0.00% 236-01 부담금 28,895,000 10.79% 28,895,000 16.85% 0 0.00% 237 범칙금 20,000 0.01% 20,000 0.01% 0 0.00% 237-01 범칙금 20,000 0.01% 20,000 0.01% 0 0.00% 240 지난연도 수입 3,666,000 1.37% 3,666,000 2.14% 0 0.00% 241 지난연도 수입 3,666,000 1.37% 3,666,000 2.14% 0 0.00% - 17 - (단위:천원) 장·관·항·목 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 241-01 지난연도 수입 3,666,000 1.37% 3,666,000 2.14% 0 0.00% 300 지방교부세 등 800,000 0.30% 800,000 0.47% 0 0.00% 310 지방교부세 800,000 0.30% 800,000 0.47% 0 0.00% 311 지방교부세 800,000 0.30% 800,000 0.47% 0 0.00% 311-02 특별교부세 800,000 0.30% 800,000 0.47% 0 0.00% 400 조정교부금등 621,000 0.23% 621,000 0.36% 0 0.00% 420 시ㆍ군조정교부금등 621,000 0.23% 621,000 0.36% 0 0.00% 421 시ㆍ군조정교부금등 621,000 0.23% 621,000 0.36% 0 0.00% 421-02 시ㆍ군특별조정교부 621,000 0.23% 621,000 0.36% 0 0.00% 금 500 보조금 81,989,568 30.63% 51,636,028 30.11% 30,353,540 58.78% 510 국고보조금등 54,922,540 20.52% 34,792,708 20.29% 20,129,832 57.86% 511 국고보조금등 54,922,540 20.52% 34,792,708 20.29% 20,129,832 57.86% 511-01 국고보조금 54,922,540 20.52% 34,792,708 20.29% 20,129,832 57.86% 520 시ㆍ도비보조금등 27,067,028 10.11% 16,843,320 9.82% 10,223,708 60.70% 521 시ㆍ도비보조금등 27,067,028 10.11% 16,843,320 9.82% 10,223,708 60.70% 521-01 시ㆍ도비보조금등 27,067,028 10.11% 16,843,320 9.82% 10,223,708 60.70% 700 보전수입등및내부거래 109,530,793 40.91% 44,425,004 25.91% 65,105,789 146.55% 710 보전수입등 15,594,748 5.83% 15,594,748 9.09% 0 0.00% 711 잉여금 15,096,401 5.64% 15,096,401 8.80% 0 0.00% 711-01 순세계잉여금 15,096,401 5.64% 15,096,401 8.80% 0 0.00% 712 전년도이월금 498,347 0.19% 498,347 0.29% 0 0.00% 712-01 국고보조금사용잔액 454,007 0.17% 454,007 0.26% 0 0.00% 712-02 시ㆍ도비보조금사용 44,340 0.02% 44,340 0.03% 0 0.00% 잔액 720 내부거래 93,936,045 35.09% 28,830,256 16.81% 65,105,789 225.82% 721 전입금 58,671,083 21.92% 22,299,679 13.00% 36,371,404 163.10% 721-03 기타회계전입금 58,671,083 21.92% 22,299,679 13.00% 36,371,404 163.10% 722 예탁금및예수금 35,264,962 13.17% 6,530,577 3.81% 28,734,385 440.00% 722-03 예탁금원금회수수입 28,734,385 10.73% 0 0.00% 28,734,385 순증 722-04 예탁금이자수입 6,530,577 2.44% 6,530,577 3.81% 0 0.00% - 18 - 세 출 총 괄 표 - 19 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,890,322,348 100.00% 3,569,806,248 100.00% 320,516,100 8.98% 010 일반공공행정 258,493,239 6.64% 228,882,303 6.41% 29,610,936 12.94% 011 입법및선거관리 15,381,580 0.40% 15,211,830 0.43% 169,750 1.12% 013 지방행정ㆍ재정지원 12,805,593 0.33% 12,073,201 0.34% 732,392 6.07% 014 재정ㆍ금융 92,862,842 2.39% 79,709,156 2.23% 13,153,686 16.50% 016 일반행정 137,443,224 3.53% 121,888,116 3.41% 15,555,108 12.76% 020 공공질서및안전 22,181,910 0.57% 22,181,110 0.62% 800 0.00% 025 재난방재ㆍ민방위 22,181,910 0.57% 22,181,110 0.62% 800 0.00% 050 교육 77,879,026 2.00% 65,430,167 1.83% 12,448,859 19.03% 051 유아및초중등교육 45,474,456 1.17% 41,503,020 1.16% 3,971,436 9.57% 052 고등교육 21,359,910 0.55% 20,754,175 0.58% 605,735 2.92% 053 평생ㆍ직업교육 11,044,660 0.28% 3,172,972 0.09% 7,871,688 248.09% 060 문화및관광 191,469,424 4.92% 187,852,856 5.26% 3,616,568 1.93% 061 문화예술 70,707,874 1.82% 69,205,653 1.94% 1,502,221 2.17% 062 관광 13,264,208 0.34% 13,142,452 0.37% 121,756 0.93% 063 체육 91,602,628 2.35% 89,732,039 2.51% 1,870,589 2.08% 064 국가유산 4,977,422 0.13% 4,977,422 0.14% 0 0.00% 065 문화및관광일반 10,917,292 0.28% 10,795,290 0.30% 122,002 1.13% 070 환경 329,996,180 8.48% 228,668,538 6.41% 101,327,642 44.31% 071 상하수도ㆍ수질 5,862,845 0.15% 5,513,344 0.15% 349,501 6.34% 072 폐기물 244,565,570 6.29% 143,588,929 4.02% 100,976,641 70.32% 073 대기 76,424,919 1.96% 76,424,919 2.14% 0 0.00% 074 자연 1,358,763 0.03% 1,358,763 0.04% 0 0.00% 076 환경보호일반 1,784,083 0.05% 1,782,583 0.05% 1,500 0.08% 080 사회복지 1,808,152,735 46.48% 1,755,078,809 49.16% 53,073,926 3.02% 081 기초생활보장 246,977,553 6.35% 240,498,245 6.74% 6,479,308 2.69% 082 취약계층지원 193,289,019 4.97% 176,001,429 4.93% 17,287,590 9.82% 086 노동 12,934,392 0.33% 12,384,548 0.35% 549,844 4.44% 087 보훈 14,548,252 0.37% 13,959,355 0.39% 588,897 4.22% 089 사회복지일반 152,841,370 3.93% 151,515,196 4.24% 1,326,174 0.88% 08A 보육 395,465,561 10.17% 377,855,151 10.58% 17,610,410 4.66% 08B 가족·여성 179,918,181 4.62% 177,568,556 4.97% 2,349,625 1.32% - 20 - 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 08C 노인 576,666,414 14.82% 572,012,001 16.02% 4,654,413 0.81% 08D 청소년 35,511,993 0.91% 33,284,328 0.93% 2,227,665 6.69% 090 보건 85,434,581 2.20% 83,472,883 2.34% 1,961,698 2.35% 091 보건의료 82,449,356 2.12% 80,517,658 2.26% 1,931,698 2.40% 093 식품의약안전 2,985,225 0.08% 2,955,225 0.08% 30,000 1.02% 100 농림해양수산 26,671,764 0.69% 26,356,222 0.74% 315,542 1.20% 101 농업ㆍ농촌 22,443,045 0.58% 22,067,164 0.62% 375,881 1.70% 102 임업ㆍ산촌 4,228,719 0.11% 4,289,058 0.12% △60,339 △1.41% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 75,977,753 1.95% 71,319,622 2.00% 4,658,131 6.53% 111 산업금융지원 1,505,000 0.04% 1,005,000 0.03% 500,000 49.75% 112 산업기술지원 3,389,094 0.09% 3,389,094 0.09% 0 0.00% 113 무역및투자유치 3,401,800 0.09% 2,076,800 0.06% 1,325,000 63.80% 114 산업진흥ㆍ고도화 53,689,708 1.38% 51,496,022 1.44% 2,193,686 4.26% 115 에너지및자원개발 5,018,732 0.13% 5,018,732 0.14% 0 0.00% 116 산업ㆍ중소기업일반 8,973,419 0.23% 8,333,974 0.23% 639,445 7.67% 120 교통및물류 408,171,891 10.49% 357,539,509 10.02% 50,632,382 14.16% 121 도로 54,179,040 1.39% 53,979,040 1.51% 200,000 0.37% 126 대중교통ㆍ물류등기타 353,992,851 9.10% 303,560,469 8.50% 50,432,382 16.61% 140 국토및지역개발 164,884,626 4.24% 139,341,202 3.90% 25,543,424 18.33% 141 수자원 11,894,080 0.31% 11,620,080 0.33% 274,000 2.36% 142 지역및도시 152,990,546 3.93% 127,721,122 3.58% 25,269,424 19.78% 160 예비비 19,314,543 0.50% 15,070,711 0.42% 4,243,832 28.16% 161 예비비 19,314,543 0.50% 15,070,711 0.42% 4,243,832 28.16% 900 기타 421,694,676 10.84% 388,612,316 10.89% 33,082,360 8.51% 901 기타 421,694,676 10.84% 388,612,316 10.89% 33,082,360 8.51% - 21 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,622,618,504 100.00% 3,398,327,381 100.00% 224,291,123 6.60% 010 일반공공행정 258,010,832 7.12% 228,399,896 6.72% 29,610,936 12.96% 011 입법및선거관리 15,381,580 0.42% 15,211,830 0.45% 169,750 1.12% 013 지방행정ㆍ재정지원 12,805,593 0.35% 12,073,201 0.36% 732,392 6.07% 014 재정ㆍ금융 92,540,435 2.55% 79,386,749 2.34% 13,153,686 16.57% 016 일반행정 137,283,224 3.79% 121,728,116 3.58% 15,555,108 12.78% 020 공공질서및안전 22,181,910 0.61% 22,181,110 0.65% 800 0.00% 025 재난방재ㆍ민방위 22,181,910 0.61% 22,181,110 0.65% 800 0.00% 050 교육 77,879,026 2.15% 65,430,167 1.93% 12,448,859 19.03% 051 유아및초중등교육 45,474,456 1.26% 41,503,020 1.22% 3,971,436 9.57% 052 고등교육 21,359,910 0.59% 20,754,175 0.61% 605,735 2.92% 053 평생ㆍ직업교육 11,044,660 0.30% 3,172,972 0.09% 7,871,688 248.09% 060 문화및관광 191,469,424 5.29% 187,852,856 5.53% 3,616,568 1.93% 061 문화예술 70,707,874 1.95% 69,205,653 2.04% 1,502,221 2.17% 062 관광 13,264,208 0.37% 13,142,452 0.39% 121,756 0.93% 063 체육 91,602,628 2.53% 89,732,039 2.64% 1,870,589 2.08% 064 국가유산 4,977,422 0.14% 4,977,422 0.15% 0 0.00% 065 문화및관광일반 10,917,292 0.30% 10,795,290 0.32% 122,002 1.13% 070 환경 263,999,571 7.29% 216,294,780 6.36% 47,704,791 22.06% 071 상하수도ㆍ수질 5,862,845 0.16% 5,513,344 0.16% 349,501 6.34% 072 폐기물 178,568,961 4.93% 131,215,171 3.86% 47,353,790 36.09% 073 대기 76,424,919 2.11% 76,424,919 2.25% 0 0.00% 074 자연 1,358,763 0.04% 1,358,763 0.04% 0 0.00% 076 환경보호일반 1,784,083 0.05% 1,782,583 0.05% 1,500 0.08% 080 사회복지 1,795,831,745 49.57% 1,743,015,025 51.29% 52,816,720 3.03% 081 기초생활보장 234,988,553 6.49% 228,766,451 6.73% 6,222,102 2.72% 082 취약계층지원 193,289,019 5.34% 176,001,429 5.18% 17,287,590 9.82% 086 노동 12,934,392 0.36% 12,384,548 0.36% 549,844 4.44% 087 보훈 14,548,252 0.40% 13,959,355 0.41% 588,897 4.22% 089 사회복지일반 152,509,380 4.21% 151,183,206 4.45% 1,326,174 0.88% 08A 보육 395,465,561 10.92% 377,855,151 11.12% 17,610,410 4.66% 08B 가족·여성 179,918,181 4.97% 177,568,556 5.23% 2,349,625 1.32% - 22 - 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 08C 노인 576,666,414 15.92% 572,012,001 16.83% 4,654,413 0.81% 08D 청소년 35,511,993 0.98% 33,284,328 0.98% 2,227,665 6.69% 090 보건 85,434,581 2.36% 83,472,883 2.46% 1,961,698 2.35% 091 보건의료 82,449,356 2.28% 80,517,658 2.37% 1,931,698 2.40% 093 식품의약안전 2,985,225 0.08% 2,955,225 0.09% 30,000 1.02% 100 농림해양수산 26,671,764 0.74% 26,356,222 0.78% 315,542 1.20% 101 농업ㆍ농촌 22,443,045 0.62% 22,067,164 0.65% 375,881 1.70% 102 임업ㆍ산촌 4,228,719 0.12% 4,289,058 0.13% △60,339 △1.41% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 75,913,353 2.10% 71,255,222 2.10% 4,658,131 6.54% 111 산업금융지원 1,505,000 0.04% 1,005,000 0.03% 500,000 49.75% 112 산업기술지원 3,389,094 0.09% 3,389,094 0.10% 0 0.00% 113 무역및투자유치 3,401,800 0.09% 2,076,800 0.06% 1,325,000 63.80% 114 산업진흥ㆍ고도화 53,689,708 1.48% 51,496,022 1.52% 2,193,686 4.26% 115 에너지및자원개발 4,954,332 0.14% 4,954,332 0.15% 0 0.00% 116 산업ㆍ중소기업일반 8,973,419 0.25% 8,333,974 0.25% 639,445 7.67% 120 교통및물류 262,116,369 7.24% 230,261,722 6.78% 31,854,647 13.83% 121 도로 54,179,040 1.50% 53,979,040 1.59% 200,000 0.37% 126 대중교통ㆍ물류등기타 207,937,329 5.74% 176,282,682 5.19% 31,654,647 17.96% 140 국토및지역개발 122,104,849 3.37% 120,128,610 3.53% 1,976,239 1.65% 141 수자원 11,894,080 0.33% 11,620,080 0.34% 274,000 2.36% 142 지역및도시 110,210,769 3.04% 108,508,530 3.19% 1,702,239 1.57% 160 예비비 19,314,543 0.53% 15,070,711 0.44% 4,243,832 28.16% 161 예비비 19,314,543 0.53% 15,070,711 0.44% 4,243,832 28.16% 900 기타 421,690,537 11.64% 388,608,177 11.44% 33,082,360 8.51% 901 기타 421,690,537 11.64% 388,608,177 11.44% 33,082,360 8.51% - 23 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 267,703,844 100.00% 171,478,867 100.00% 96,224,977 56.11% 010 일반공공행정 482,407 0.18% 482,407 0.28% 0 0.00% 014 재정ㆍ금융 322,407 0.12% 322,407 0.19% 0 0.00% 016 일반행정 160,000 0.06% 160,000 0.09% 0 0.00% 070 환경 65,996,609 24.65% 12,373,758 7.22% 53,622,851 433.36% 072 폐기물 65,996,609 24.65% 12,373,758 7.22% 53,622,851 433.36% 080 사회복지 12,320,990 4.60% 12,063,784 7.04% 257,206 2.13% 081 기초생활보장 11,989,000 4.48% 11,731,794 6.84% 257,206 2.19% 089 사회복지일반 331,990 0.12% 331,990 0.19% 0 0.00% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 64,400 0.02% 64,400 0.04% 0 0.00% 115 에너지및자원개발 64,400 0.02% 64,400 0.04% 0 0.00% 120 교통및물류 146,055,522 54.56% 127,277,787 74.22% 18,777,735 14.75% 126 대중교통ㆍ물류등기타 146,055,522 54.56% 127,277,787 74.22% 18,777,735 14.75% 140 국토및지역개발 42,779,777 15.98% 19,212,592 11.20% 23,567,185 122.67% 142 지역및도시 42,779,777 15.98% 19,212,592 11.20% 23,567,185 122.67% 900 기타 4,139 0.00% 4,139 0.00% 0 0.00% 901 기타 4,139 0.00% 4,139 0.00% 0 0.00% - 24 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,890,322,348 100.00% 3,569,806,248 100.00% 320,516,100 8.98% 의회사무국 7,327,180 0.19% 7,157,430 0.20% 169,750 2.37% 의정담당관 6,307,467 0.16% 6,171,050 0.17% 136,417 2.21% 의사담당관 1,019,713 0.03% 986,380 0.03% 33,333 3.38% 경제자유구역추진단 3,069,689 0.08% 1,949,689 0.05% 1,120,000 57.45% 경제자유구역추진단 3,069,689 0.08% 1,949,689 0.05% 1,120,000 57.45% 감사관 160,316 0.00% 160,316 0.00% 0 0.00% 감사관 160,316 0.00% 160,316 0.00% 0 0.00% 공보관 5,103,820 0.13% 5,100,820 0.14% 3,000 0.06% 공보관 5,103,820 0.13% 5,100,820 0.14% 3,000 0.06% 홍보기획관 2,218,468 0.06% 2,215,868 0.06% 2,600 0.12% 홍보기획관 2,218,468 0.06% 2,215,868 0.06% 2,600 0.12% 인권담당관 178,764 0.00% 150,764 0.00% 28,000 18.57% 인권담당관 178,764 0.00% 150,764 0.00% 28,000 18.57% 기획조정실 156,560,417 4.02% 139,344,845 3.90% 17,215,572 12.35% 행정지원과 22,204,237 0.57% 21,845,258 0.61% 358,979 1.64% 예산재정과 92,899,445 2.39% 76,238,302 2.14% 16,661,143 21.85% 정책기획과 7,953,763 0.20% 7,921,763 0.22% 32,000 0.40% 자치분권과 11,863,218 0.30% 11,804,218 0.33% 59,000 0.50% 인적자원과 20,073,745 0.52% 20,032,895 0.56% 40,850 0.20% 법무담당관 1,566,009 0.04% 1,502,409 0.04% 63,600 4.23% 경제정책국 449,249,990 11.55% 413,003,867 11.57% 36,246,123 8.78% 기업지원과 7,754,572 0.20% 7,049,572 0.20% 705,000 10.00% 지역경제과 55,253,625 1.42% 52,516,595 1.47% 2,737,030 5.21% 노동일자리정책과 13,195,940 0.34% 13,117,378 0.37% 78,562 0.60% 세정과 1,795,727 0.05% 1,637,087 0.05% 158,640 9.69% 징수과 1,511,810 0.04% 1,328,863 0.04% 182,947 13.77% 회계과 359,721,134 9.25% 327,522,396 9.17% 32,198,738 9.83% 재산관리과 10,017,182 0.26% 9,831,976 0.28% 185,206 1.88% 시민복지국 1,086,453,983 27.93% 1,064,376,914 29.82% 22,077,069 2.07% 복지정책과 322,471,358 8.29% 319,955,858 8.96% 2,515,500 0.79% 돌봄정책과 19,397,405 0.50% 21,335,765 0.60% △1,938,360 △9.09% - 25 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 노인복지과 554,509,092 14.25% 550,296,753 15.42% 4,212,339 0.77% 장애인복지과 190,076,128 4.89% 172,788,538 4.84% 17,287,590 10.01% 여성가족국 582,439,073 14.97% 562,552,230 15.76% 19,886,843 3.54% 여성정책과 37,702,227 0.97% 37,684,664 1.06% 17,563 0.05% 가족정책과 410,660,090 10.56% 393,050,810 11.01% 17,609,280 4.48% 아동돌봄과 130,189,302 3.35% 127,943,986 3.58% 2,245,316 1.75% 이주민정책과 3,887,454 0.10% 3,872,770 0.11% 14,684 0.38% 문화관광체육국 168,056,933 4.32% 165,366,670 4.63% 2,690,263 1.63% 문화예술과 52,479,926 1.35% 51,779,958 1.45% 699,968 1.35% 관광과 24,138,281 0.62% 24,016,525 0.67% 121,756 0.51% 체육진흥과 91,438,726 2.35% 89,570,187 2.51% 1,868,539 2.09% 안전교통국 368,051,125 9.46% 317,769,244 8.90% 50,281,881 15.82% 안전정책과 3,285,204 0.08% 3,285,204 0.09% 0 0.00% 재난대응과 16,739,426 0.43% 16,738,626 0.47% 800 0.00% 교통정책과 27,280,805 0.70% 27,658,218 0.77% △377,413 △1.36% 건설정책과 5,118,768 0.13% 5,118,768 0.14% 0 0.00% 첨단교통과 53,824,279 1.38% 41,839,079 1.17% 11,985,200 28.65% 대중교통과 261,802,643 6.73% 223,129,349 6.25% 38,673,294 17.33% 환경국 346,564,794 8.91% 244,285,764 6.84% 102,279,030 41.87% 환경정책과 3,210,533 0.08% 3,209,033 0.09% 1,500 0.05% 기후에너지과 65,536,311 1.68% 65,536,311 1.84% 0 0.00% 청소자원과 242,638,558 6.24% 141,390,343 3.96% 101,248,215 71.61% 위생정책과 20,690,136 0.53% 20,284,322 0.57% 405,814 2.00% 수질하천과 14,489,256 0.37% 13,865,755 0.39% 623,501 4.50% 도시총괄기획단 221,509 0.01% 185,509 0.01% 36,000 19.41% 도시총괄기획단 221,509 0.01% 185,509 0.01% 36,000 19.41% 공항이전추진단 15,176,265 0.39% 1,785,083 0.05% 13,391,182 750.17% 공항이전추진단 15,176,265 0.39% 1,785,083 0.05% 13,391,182 750.17% 그린도시추진단 15,906,222 0.41% 15,906,222 0.45% 0 0.00% 그린도시추진단 15,906,222 0.41% 15,906,222 0.45% 0 0.00% 도시디자인단 2,362,797 0.06% 2,299,197 0.06% 63,600 2.77% 도시디자인단 2,362,797 0.06% 2,299,197 0.06% 63,600 2.77% - 26 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 도시정책실 13,772,381 0.35% 13,572,381 0.38% 200,000 1.47% 도시계획과 6,076,343 0.16% 6,076,343 0.17% 0 0.00% 지구단위계획과 809,818 0.02% 609,818 0.02% 200,000 32.80% 공동주택과 3,595,835 0.09% 3,595,835 0.10% 0 0.00% 건축과 1,924,794 0.05% 1,924,794 0.05% 0 0.00% 토지정보과 1,365,591 0.04% 1,365,591 0.04% 0 0.00% 도시개발국 123,546,541 3.18% 89,991,654 2.52% 33,554,887 37.29% 도시개발과 42,830,459 1.10% 19,263,274 0.54% 23,567,185 122.34% 도시정비과 2,339,720 0.06% 2,288,720 0.06% 51,000 2.23% 도시재생과 78,325,678 2.01% 68,388,976 1.92% 9,936,702 14.53% 시설공사과 50,684 0.00% 50,684 0.00% 0 0.00% AI스마트정책국 11,685,200 0.30% 11,288,124 0.32% 397,076 3.52% AI전략과 2,681,662 0.07% 2,309,328 0.06% 372,334 16.12% 디지털정책과 6,989,968 0.18% 6,957,585 0.19% 32,383 0.47% 스마트도시과 2,013,570 0.05% 2,021,211 0.06% △7,641 △0.38% 시민협력교육국 97,650,942 2.51% 86,849,494 2.43% 10,801,448 12.44% 마을자치과 2,183,096 0.06% 2,177,696 0.06% 5,400 0.25% 시민소통과 374,550 0.01% 374,550 0.01% 0 0.00% 교육청년청소년과 81,218,912 2.09% 78,355,342 2.19% 2,863,570 3.65% 평생학습과 11,214,639 0.29% 3,342,951 0.09% 7,871,688 235.47% 혁신민원과 2,659,745 0.07% 2,598,955 0.07% 60,790 2.34% 직속기관 155,520,206 4.00% 149,274,983 4.18% 6,245,223 4.18% 장안구보건소보건행정과 2,484,087 0.06% 2,411,187 0.07% 72,900 3.02% 장안구보건소건강관리과 48,338,568 1.24% 46,136,764 1.29% 2,201,804 4.77% 장안구보건소감염병관리과 34,637,757 0.89% 35,279,122 0.99% △641,365 △1.82% 권선구보건소보건행정과 796,970 0.02% 778,973 0.02% 17,997 2.31% 권선구보건소건강관리과 181,482 0.00% 171,482 0.00% 10,000 5.83% 팔달구보건소보건행정과 869,817 0.02% 765,448 0.02% 104,369 13.64% 팔달구보건소건강관리과 176,039 0.00% 162,539 0.00% 13,500 8.31% 영통구보건소보건행정과 974,744 0.03% 853,044 0.02% 121,700 14.27% 영통구보건소건강관리과 193,607 0.00% 175,464 0.00% 18,143 10.34% 생명산업과 60,944,379 1.57% 56,931,982 1.59% 4,012,397 7.05% - 27 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 농업기술과 2,259,594 0.06% 2,259,594 0.06% 0 0.00% 농수산물도매시장관리과 3,663,162 0.09% 3,349,384 0.09% 313,778 9.37% 사업소 91,132,945 2.34% 89,311,212 2.50% 1,821,733 2.04% 문화유산관리과 6,735,737 0.17% 6,615,737 0.19% 120,000 1.81% 문화유산복원과 4,683,517 0.12% 4,681,515 0.13% 2,002 0.04% 도서관정책과 10,159,292 0.26% 9,937,130 0.28% 222,162 2.24% 선경도서관 2,704,922 0.07% 2,253,922 0.06% 451,000 20.01% 호매실도서관 2,248,239 0.06% 2,228,239 0.06% 20,000 0.90% 북수원도서관 1,347,165 0.03% 1,317,165 0.04% 30,000 2.28% 광교홍재도서관 3,031,292 0.08% 2,936,042 0.08% 95,250 3.24% 수원박물관 1,573,390 0.04% 1,494,174 0.04% 79,216 5.30% 수원화성박물관 875,206 0.02% 870,206 0.02% 5,000 0.57% 미술관정책과 747,936 0.02% 747,936 0.02% 0 0.00% 학예전시과 1,769,966 0.05% 1,769,966 0.05% 0 0.00% 도로건설과 8,784,542 0.23% 8,784,542 0.25% 0 0.00% 자동차등록과 1,822,572 0.05% 1,747,905 0.05% 74,667 4.27% 자동차관리과 587,775 0.02% 537,775 0.02% 50,000 9.30% 도시안전통합센터 14,845,028 0.38% 14,542,728 0.41% 302,300 2.08% 반려동물센터 1,712,861 0.04% 1,691,719 0.05% 21,142 1.25% 대외협력사무소 188,352 0.00% 188,352 0.01% 0 0.00% 생태공원과 4,738,452 0.12% 4,838,452 0.14% △100,000 △2.07% 녹지경관과 8,326,281 0.21% 8,353,220 0.23% △26,939 △0.32% 공원관리과 7,833,637 0.20% 7,627,400 0.21% 206,237 2.70% 수목원과 6,416,783 0.16% 6,147,087 0.17% 269,696 4.39% 장안구 본청 44,646,387 1.15% 44,242,418 1.24% 403,969 0.91% 장안구행정지원과 16,881,726 0.43% 16,680,050 0.47% 201,676 1.21% 장안구종합민원과 562,039 0.01% 559,986 0.02% 2,053 0.37% 장안구토지관리과 108,127 0.00% 108,127 0.00% 0 0.00% 장안구세무과 403,404 0.01% 374,774 0.01% 28,630 7.64% 장안구사회복지과 1,956,340 0.05% 1,927,980 0.05% 28,360 1.47% 장안구가정복지과 253,714 0.01% 253,714 0.01% 0 0.00% 장안구경제교통과 253,852 0.01% 253,852 0.01% 0 0.00% - 28 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 장안구환경위생과 7,095,446 0.18% 7,095,446 0.20% 0 0.00% 장안구건축과 499,872 0.01% 499,872 0.01% 0 0.00% 장안구안전건설과 9,114,279 0.23% 8,994,279 0.25% 120,000 1.33% 장안구공원녹지과 7,517,588 0.19% 7,494,338 0.21% 23,250 0.31% 장안구 동 4,372,315 0.11% 4,353,415 0.12% 18,900 0.43% 파장동 432,840 0.01% 432,840 0.01% 0 0.00% 율천동 573,258 0.01% 573,258 0.02% 0 0.00% 정자1동 359,026 0.01% 357,326 0.01% 1,700 0.48% 정자2동 462,010 0.01% 462,010 0.01% 0 0.00% 정자3동 430,307 0.01% 430,307 0.01% 0 0.00% 영화동 508,904 0.01% 507,904 0.01% 1,000 0.20% 송죽동 372,286 0.01% 358,686 0.01% 13,600 3.79% 조원1동 447,888 0.01% 447,888 0.01% 0 0.00% 조원2동 213,671 0.01% 213,671 0.01% 0 0.00% 연무동 572,125 0.01% 569,525 0.02% 2,600 0.46% 권선구 본청 53,589,221 1.38% 53,247,343 1.49% 341,878 0.64% 권선구행정지원과 6,930,683 0.18% 6,690,683 0.19% 240,000 3.59% 권선구종합민원과 675,905 0.02% 673,395 0.02% 2,510 0.37% 권선구토지관리과 222,978 0.01% 222,978 0.01% 0 0.00% 권선구세무과 540,078 0.01% 509,872 0.01% 30,206 5.92% 권선구사회복지과 1,483,176 0.04% 1,451,956 0.04% 31,220 2.15% 권선구가정복지과 380,505 0.01% 379,375 0.01% 1,130 0.30% 권선구경제교통과 367,489 0.01% 367,489 0.01% 0 0.00% 권선구환경위생과 8,073,384 0.21% 8,073,384 0.23% 0 0.00% 권선구건축과 596,549 0.02% 608,937 0.02% △12,388 △2.03% 권선구안전건설과 17,697,412 0.45% 17,697,412 0.50% 0 0.00% 권선구공원녹지과 16,621,062 0.43% 16,571,862 0.46% 49,200 0.30% 권선구 동 5,219,552 0.13% 5,202,967 0.15% 16,585 0.32% 세류1동 214,902 0.01% 209,402 0.01% 5,500 2.63% 세류2동 429,152 0.01% 429,152 0.01% 0 0.00% 세류3동 309,332 0.01% 309,332 0.01% 0 0.00% 평동 655,306 0.02% 655,306 0.02% 0 0.00% - 29 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 서둔동 669,733 0.02% 669,733 0.02% 0 0.00% 구운동 394,355 0.01% 394,355 0.01% 0 0.00% 금곡동 474,320 0.01% 474,320 0.01% 0 0.00% 호매실동 486,450 0.01% 478,450 0.01% 8,000 1.67% 권선1동 388,328 0.01% 388,328 0.01% 0 0.00% 권선2동 480,326 0.01% 480,326 0.01% 0 0.00% 곡선동 459,324 0.01% 459,324 0.01% 0 0.00% 입북동 258,024 0.01% 254,939 0.01% 3,085 1.21% 팔달구 본청 32,687,322 0.84% 32,172,194 0.90% 515,128 1.60% 팔달구행정지원과 5,450,401 0.14% 5,143,351 0.14% 307,050 5.97% 팔달구종합민원과 628,450 0.02% 623,743 0.02% 4,707 0.75% 팔달구토지관리과 106,497 0.00% 106,497 0.00% 0 0.00% 팔달구세무과 379,459 0.01% 369,459 0.01% 10,000 2.71% 팔달구사회복지과 1,121,756 0.03% 1,101,756 0.03% 20,000 1.82% 팔달구가정복지과 358,875 0.01% 358,875 0.01% 0 0.00% 팔달구경제교통과 321,403 0.01% 321,403 0.01% 0 0.00% 팔달구환경위생과 7,329,430 0.19% 7,283,659 0.20% 45,771 0.63% 팔달구건축과 317,623 0.01% 317,623 0.01% 0 0.00% 팔달구안전건설과 8,530,380 0.22% 8,500,380 0.24% 30,000 0.35% 팔달구공원녹지과 8,143,048 0.21% 8,045,448 0.23% 97,600 1.21% 팔달구 동 4,092,958 0.11% 4,102,565 0.11% △9,607 △0.23% 행궁동 372,659 0.01% 372,659 0.01% 0 0.00% 매교동 306,168 0.01% 300,498 0.01% 5,670 1.89% 매산동 410,954 0.01% 410,954 0.01% 0 0.00% 고등동 344,225 0.01% 344,225 0.01% 0 0.00% 화서1동 374,541 0.01% 373,541 0.01% 1,000 0.27% 화서2동 388,103 0.01% 388,103 0.01% 0 0.00% 지동 429,806 0.01% 428,806 0.01% 1,000 0.23% 우만1동 436,672 0.01% 432,672 0.01% 4,000 0.92% 우만2동 289,802 0.01% 289,802 0.01% 0 0.00% 인계동 740,028 0.02% 761,305 0.02% △21,277 △2.79% 영통구 본청 38,701,513 0.99% 38,004,955 1.06% 696,558 1.83% - 30 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 영통구행정지원과 8,737,653 0.22% 8,347,630 0.23% 390,023 4.67% 영통구종합민원과 606,017 0.02% 606,017 0.02% 0 0.00% 영통구토지관리과 127,461 0.00% 127,461 0.00% 0 0.00% 영통구세무1과 485,218 0.01% 415,218 0.01% 70,000 16.86% 영통구세무2과 176,222 0.00% 176,222 0.00% 0 0.00% 영통구사회복지과 921,862 0.02% 935,182 0.03% △13,320 △1.42% 영통구가정복지과 435,487 0.01% 435,487 0.01% 0 0.00% 영통구경제교통과 269,142 0.01% 261,142 0.01% 8,000 3.06% 영통구환경위생과 5,997,544 0.15% 5,994,889 0.17% 2,655 0.04% 영통구건축과 391,328 0.01% 391,328 0.01% 0 0.00% 영통구안전건설과 9,415,814 0.24% 9,365,814 0.26% 50,000 0.53% 영통구공원녹지과 11,137,765 0.29% 10,948,565 0.31% 189,200 1.73% 영통구 동 4,603,520 0.12% 4,582,111 0.13% 21,409 0.47% 매탄1동 236,027 0.01% 236,027 0.01% 0 0.00% 매탄2동 291,400 0.01% 291,400 0.01% 0 0.00% 매탄3동 429,536 0.01% 429,536 0.01% 0 0.00% 매탄4동 379,542 0.01% 366,417 0.01% 13,125 3.58% 원천동 482,446 0.01% 482,446 0.01% 0 0.00% 광교1동 522,606 0.01% 522,606 0.01% 0 0.00% 광교2동 322,868 0.01% 321,868 0.01% 1,000 0.31% 영통1동 394,540 0.01% 393,040 0.01% 1,500 0.38% 영통2동 394,559 0.01% 394,559 0.01% 0 0.00% 영통3동 434,536 0.01% 434,536 0.01% 0 0.00% 망포1동 367,394 0.01% 367,394 0.01% 0 0.00% 망포2동 348,066 0.01% 342,282 0.01% 5,784 1.69% - 31 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 2 회 일반회계 전체 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 3,622,618,504 100.00% 3,398,327,381 100.00% 224,291,123 6.60% 의회사무국 7,327,180 0.20% 7,157,430 0.21