2026년 장애인복지시설 추경 예산안 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 9,221,600,000 9,298,180,000 76,580,000 합계 9,221,600,000 9,298,180,000 76,580,000 사업수입 사업수입 문화여가사업수입 3,125,000 3,125,000 0 사무비 인건비 급여 1,006,528,000 1,006,528,000 0 사업수입 사업수입 직업지원사업수입 9,120,000 9,900,000 780,000 사무비 인건비 제수당 190,153,000 191,153,000 1,000,000 사업수입 사업수입 기능향상수입 8,920,000 8,920,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 99,049,000 99,049,000 0 사업수입 사업수입 기획홍보사업수입 1,000,000 1,000,000 0 사무비 인건비 사회보험부담금 148,100,000 148,100,000 0 사업수입 사업수입 기타사업수입 37,160,000 37,160,000 0 사무비 인건비 기타후생경비 7,910,000 7,910,000 0 사업수입 사업수입 가족지원수입 247,208,000 247,208,000 0 사무비 업무추진비 기관운영비 9,660,000 9,660,000 0 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 1,582,360,000 1,583,360,000 1,000,000 사무비 업무추진비 직책보조비 15,000,000 15,000,000 0 보조금수입 보조금수입 기타보조금 6,593,511,000 6,655,311,000 61,800,000 사무비 업무추진비 회의비 4,540,000 4,540,000 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 38,433,000 51,433,000 13,000,000 사무비 운영비 여비 2,590,000 2,590,000 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 51,664,000 51,664,000 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 22,507,000 22,507,000 0 전입금 전입금 법인전입금 60,000,000 60,000,000 0 사무비 운영비 공공요금 33,522,000 33,522,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 282,905,915 282,905,915 0 사무비 운영비 제세공과금 19,694,000 20,294,000 600,000 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 302,790,443 302,790,443 0 사무비 운영비 차량비 22,850,000 22,850,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 402,642 402,642 0 사무비 운영비 연료비 500,000 500,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 3,000,000 3,000,000 0 사무비 운영비 기타운영비 14,370,000 14,370,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 38,780,000 38,780,000 0 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 8,500,000 8,500,000 0 생활체육지원사업(탁 0 0 0 사업비 사업비 구&필라테스)사업비 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 사업비 사업비 문화지원사업비 19,080,000 18,480,000 -600,000 고령장애인지역사회돌 0 0 0 사업비 사업비 봄체계구축사업비 129,933,000 129,933,000 0 0 0 0 사업비 사업비 기능강화사업비 1,950,000 1,950,000 0 0 0 0 사업비 사업비 직업지원사업비 79,832,000 80,612,000 780,000 0 0 0 사업비 사업비 장애인가족지원사업비 197,328,000 197,328,000 0 0 0 0 사업비 사업비 지역권익옹호사업비 12,280,000 12,280,000 0 0 0 0 사업비 사업비 상담사례사업비 320,000 320,000 0 0 0 0 사업비 사업비 기획홍보사업비 57,209,000 57,209,000 0 0 0 0 사업비 사업비 종량제봉투납품사업비 66,000,000 66,000,000 0 0 0 0 사업비 사업비 기타사업비사업비 96,334,000 99,334,000 3,000,000 장애인일자리사업비사 0 0 0 사업비 사업비 업비 794,138,000 794,138,000 0 0 0 0 사업비 사업비 초록여행사업비 61,886,000 61,886,000 0 0 0 0 사업비 사업비 장애친화가게사업비 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 사업비 사업비 정보화집합교육사업비 21,000,000 21,000,000 0 발달장애인자립생활지원 0 0 0 사업비 사업비 사업(평생교육)사업비 0 15,000,000 15,000,000 러브투게더(야구동아 0 0 0 사업비 사업비 리)사업비 252,345,000 252,345,000 0 성인문해교육지원사업 0 0 0 사업비 사업비 사업비 0 7,000,000 7,000,000 발달장애인부모교육지 0 0 0 사업비 사업비 원(성인전환기)사업비 10,900,000 21,700,000 10,800,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산총괄표 페 이 지 : 3 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 자립생활지원주택사업 0 0 0 사업비 사업비 비 118,000,000 118,000,000 0 장애아가족양육지원사 0 0 0 사업비 사업비 업비 5,095,803,000 5,095,803,000 0 0 0 0 사업비 사업비 평생학습관사업비 0 2,400,000 2,400,000 장애인일자리특화형사 0 0 0 사업비 사업비 업비 326,970,000 326,970,000 0 발달장애인가족휴식지 0 0 0 사업비 사업비 원사업사업비 26,000,000 26,000,000 0 0 0 0 사업비 사업비 뮤지컬더울림사업비 0 8,000,000 8,000,000 0 0 0 사업비 사업비 방학학교사업비 20,941,000 36,141,000 15,200,000 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 150,000 150,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 164,824,000 164,224,000 -600,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 17,124,000 17,124,000 0 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 o 법인전입금 60,000,000 전입금 전입금 법인전입금 60,000,000 60,000,000 0 0% o후원금 전년도이월금 212,014,000(본예산) - (경정) 215,489,406 - (기정) 212,014,000 = 3,475,406 전년도이월금( 이월금 이월금 302,790,443 302,790,443 0 0% o후원금 전년도이월금 10,835,000(본예산) (고령장애인) 후원금) - (경정) 87,301,037 - (기정) 10,835,000 = 76,466,037 o 비지정후원금 51,664,000 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 51,664,000 51,664,000 0 0% o 관리운영비 60,000,000 o종사자인건비 (기본급) 1,006,528,000 o종사자수당(가족수당, 효도휴가비, 복지포인트, 연장근로수 당) 190,153,000원 o퇴직적립금 97,799,000원 o사회보험 142,440,000원 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 1,582,360,000 1,583,360,000 1,000,000 .06% o 재가사업비 10,000,000 o 전용차량운영비 13,400,000 o 식당 운영비 47,040,000 너울가지운동회 15,000,000원 o 종사자종합건강검진비 100,000×10명=1,000,000원 o 탁구(사무관리비) 2,000,000원×1회=2,000,000 o 필라테스(사무관리비) 2,000,000원×1회=2,000,000 보조금수입 보조금수입 기타보조금 6,593,511,000 6,655,311,000 61,800,000 .94% o 장애인일자리(복지일자리:참여형)794,138,000 o 발달장애인자립생활지원사업(강사비 외 6건) 15,000,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 o 초록여행 인건비 3,437,500원X1명X12월=41,250,000 원 o 초록여행 차량관리비 6,530,000 o 초록여행 여행경비지원 5,000,000원 o 유류지원 2,640,000원 o 케이터링 35,000원 x 4대 x 12월= 1,680,000 o 기사지원 400,000원 x 2회= 800,000 o 초록여행(외부연계) 1,800,000원 o 야구동아리 지원사업 125,000,000원 o 꼼지락수공예 강사비 40,000x14회=560,000 o 꼼지락수공예 운영비 124,000x10회=1,240,000 o 성인문해지원사업(강사비 외 4건) 7,000,000 o 정보화집합교육사업 21,000,000원 o 발달장애인부모교육지원사업 10,900,000(1차) o 발달장애인부모교육지원사업 21,700,000(1차) o 발달장애인자립생활지원사업 118,000,000 o 장애아가족 양육지원 5,045,803,000 o 장애인일자리(복지일자리:특화형)326,970,000 o 발달장애인가족휴식지원사업 26,000,000 o 뮤지컬더울림(소모품비 외 2건) 8,000,000원 o 방학학교(여름) 15,200,000 o 테마여행 10,000×20명×6회=1,200,000 o 숲체험참가비 5,000×15명×3회=225,000 문화여가사업수 사업수입 사업수입 3,125,000 3,125,000 0 0% o 문화관람 10,000×20명×6회=1,200,000 입 o 원데이클래스 5,000원×10명×10회=500,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 o 직무관리작업수입 160,000원×12회= 1,920,000 o 종량제 봉투 납품 5,500,000원 x 12월= 66,000,000 직업지원사업수 사업수입 사업수입 9,120,000 9,900,000 780,000 8.55% o 전환교육 6,000×20명×16회=1,920,000(1차) 입 o 전환교육 6,000×15명×30회=2,700,000(2차) o 운동지각향상 8,000×7명×77회=4,312,000 사업수입 사업수입 기능향상수입 8,920,000 8,920,000 0 0% o 작업치료 8,000×8명×72회=4,608,000 기획홍보사업수 o 사회복지현장실습 100,000 ×5명×2회=1,000,000 사업수입 사업수입 1,000,000 1,000,000 0 0% 입 o 식당운영수입 ·장애인 1,000×98명×240일=23,520,000 사업수입 사업수입 기타사업수입 37,160,000 37,160,000 0 0% ·비장애인 3,000×19명×240일=13,640,000 o 장애아가족양육지원사업 자기부담금 50,000,000×1회 =50,000,000 사업수입 사업수입 가족지원수입 247,208,000 247,208,000 0 0% o 주간활동서비스 1,826,000×9명×12월=197,208,000 o이자수입 - 기타사업 예금이자 수입 150,000(본예산) : (경정) 150,903 - (기정) 150,000 = 903 기타예금이자수 - 기타예금이자수입(후원금) (경정) 557 잡수입 잡수입 402,642 402,642 0 0% 입 - 보조금 사업 예금이자 수입 250,000(본예산) : (경정) 250,672 - (기정) 250,000 = 672 - 기타예금이자수입(외부기금) 510 o기타 잡수입(고용노동부 환급과정 환급액 등) 3,000,000원 잡수입 잡수입 기타잡수입 3,000,000 3,000,000 0 0% 이월금 이월금 전년도이월금 282,905,915 282,905,915 0 0% o 자부담(자부담 수입) 전년도이월금 142,100,000(본예산) 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 - (경정) 144,202,630 - (기정) 142,100,000 = 2,102,630 o 보조금 전년도이월금 2,570,000(본예산) - (경정) 4,279,328 - (기정) 2,570,000 = 1,709,328 o 집수리 사업 전년도이월금 10,028 o 법인전입금 전년도이월금 12,900,000 - (경정) 5,892,356 - (기정) 12,900,000 = 7,007,644 o초록여행사업 전년도이월금 1,870,000(본예산) - (경정) 2,186,011 - (기정) 1,870,000 = 316,011 o E.T 야구단 외부지원금 이월금 17,025,000(본예산) - (경정) 16,615,652 - (기정) 17,025,000 = - 409,348 o 발달장애인자립생활지원주택사업 이월금 1,118,000(본예 산) - (경정) 1,161,457 - (기정) 1,118,000 = 43,457 o주간활동서비스 전년도이월금 72,670,000(본예산) - (경정) 85,335,111 - (기정) 72,670,000 = 12,665,111 o 방학학교 외부지원금 이월금 22,800,000(본예산) - (경정) 23,211,338 - (기정) 22,800,000 = 411,338 1. 고령장애인지역사회돌봄체계구축사업 126,110,000(본 예산) 후원금수입 후원금수입 지정후원금 38,433,000 51,433,000 13,000,000 33.83% - 1차 추경 : (경정) 37,833,000 - (기정)126,110,000 = - 88,277,000(25.12.26 1차 배분금 입금) 2. 니셋나둘 600,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 3. 식당지정후원 3,000,000 4. 장애인친화가게 10,000,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 9,221,600,000 9,298,180,000 76,580,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 o예비비 181,477,000원(자부담) - (경정) 164,824,000 - (기정) 181,477,000 = -16,653,000 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 164,824,000 164,224,000 -600,000 -.36% o예비비 164,224,000원(자부담) - (경정) 164,224,000 - 164,824,000 (기정) = -600,000 o잡지출 150,000원 잡지출 잡지출 잡지출 150,000 150,000 0 0% 생활체육지원사 o 사무관리비 4,000,000 사업비 사업비 업(탁구&필라 0 4,000,000 4,000,000 - 테스)사업비 o생활스포츠 ·탁구진행비 200,000원×1회=200,000원 o 건강스포츠 ·체력단련실 유지보수비 300,000원×1회=300,000원 o평생교육사업비(자부담 : 6,000,000원, 후원금 1,500,000 원) - 문화예술 향유사업 사업비 사업비 문화지원사업비 19,080,000 18,480,000 -600,000 -3.14% ·노래교실 40,000원×40회×1종=1,600,000원 ·원데이클래스 15,000원×10회×10명=1,500,000원 - 문화 예술 숙련사업 ·문인화 40,000원×35회×1종=1,400,000원 ·꼼지락수공예 30,000원×20회=600,000원 - 생활소양 및 인문학적 교양 ·한문교실 40,000원×35회×1종=1,400,000원 - 동아리활동지원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 ·자조모임대화진행비 200,000원×5종=1,000,000원 ·꼼지락수공예 30,000원×20회= - 600,000원(2차 추경) o문화여가지원팀 (자부담 : 6,680,000원, 후원금 4,400,000원) - 문화콘서트 ·진행비 100,000 원×2회=200,000원 - 테마여행 ·진행비 10,000원×23명×6회=1,380,000원 - 송년회 ·진행비 5,000원 ×250명×1회=1,250,000원 ·플랜카드 350,000원×1조=350,000원 ·상품비 500,000원×1조 =500,000원 ·다과비 300,000원×1조 =300,000원 ·수용비 100,000원×1조 =100,000원 - 명절 한마당 ·행복나눔 밥상 2,000원×250명×2회=1,000,000원 ·플랜카드 150,000 원×2조=300,000원 ·운영비 1,850,000 원×2회=3,700,000원 - 문화관람 ·진행비 10,000원×20명×6회=1,200,000원 - 커뮤니티공간 운영 ·운영비 100,000원×5회=500,000원 - 숲체험 ·진행비 100,000원×3회=300,000원 o문화여가지원팀 (자부담 : 6,680,000원, 후원금 4,400,000원) - 문화콘서트 ·진행비 100,000 원×2회=200,000원 - 테마여행 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 12 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 ·진행비 10,000원×23명×6회=1,380,000원 - 송년회 ·진행비 5,000원 ×250명×1회=1,250,000원 ·플랜카드 350,000원×1조=350,000원 ·상품비 500,000원×1조 =500,000원 ·다과비 300,000원×1조 =300,000원 ·수용비 100,000원×1조 =100,000원 - 명절 한마당 ·행복나눔 밥상 2,000원×250명×2회=1,000,000원 ·플랜카드 150,000 원×2조=300,000원 ·운영비 1,850,000 원×2회=3,700,000원 - 문화관람 ·진행비 10,000원×20명×6회=1,200,000원 - 커뮤니티공간 운영 ·운영비 100,000원×5회=500,000원 - 숲체험 ·진행비 100,000원×3회=300,000원 고령장애인지역 - 사업비 7,258,137원 x 12월= 87,097,640원 사업비 사업비 사회돌봄체계구 129,933,000 129,933,000 0 0% - (경정) 88,27 축사업비 - 관리운영비 1,648,800원 (경정) 831,766 - (기정) 1,648,800 = -817,034 o운동재활 · 소도구 구매 100,000원×2회=200,000원 사업비 사업비 기능강화사업비 1,950,000 1,950,000 0 0% o통증완화 · 유지보수150,000원×2회=300,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 13 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o기초건강관리 · 의약품구입 100,000원×2회=200,000원 o건강교육 · 강사비100,000원×1회=100,000원 o 작업치료 ·소모품 구입비 100,000원×4회=400,000원 ·평가도구 구입비 750,000원×1회=750,000원 o 직업적응훈련비 (자부담 : 7,200,000, 후원금 69,000,000) - 훈련강화비 600,000원×12회=7,200,000원 - 동행420운영비 1,000,000원×12회=12,000,000원 - 동행420유지보수료 4,750,000원x12회=57,000,000원 o 직업적응훈련비 (자부담 : 7,200,000, 후원금 69,000,000) (본예산) - 훈련강화비 600,000원×12회=7,200,000원 사업비 사업비 직업지원사업비 79,832,000 80,612,000 780,000 .98% - 동행420운영비 1,000,000원×12회=12,000,000원 - 동행420유지보수료 4,750,000원x12회=57,000,000원( 본예산) (경정) 57,752,000 o전환교육진행비 6,000원×20명×16회=1,920,000원 o전환교육진행비 6,000원×15명×30회=2,700,000원 o 보장구세척수리서비스 ·운영비80,000원×12회=960,000원 o 상담 및 교육 ·부모간담회 4,000원×15명×2회=120,000원 장애인가족지원 사업비 사업비 197,328,000 197,328,000 0 0% o 주간활동서비스 사업비 ·제공인력인건비 4,249,480원×3명×12월=152,981,280 원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 14 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 ·프로그램진행비 2,384,491원×12명=28,613,892원 ·운영비 1,301,069원×12명=15,612,828원 - 니셋나둘 600,000 o 재가서비스 ·영양지원 25,000원×6명×40회=6,000,000원 ·일상생활지원 45,000원×40명×1회=1,800,000원 ·생활환경지원 400,000원×3명×1회=1,200,000원 o 권익옹호(보조금 : 380,000원, 자부담 : 2,000,000) - 인권교육 ·강사비 250,000원×4회=1,000,000원 - 성교육 ·강사비(그룹) 100,000원×2회=200,000원 - 편의시설조사활동 ·활동비 20,000원×5명×10회=1,000,000원 지역권익옹호사 사업비 사업비 12,280,000 12,280,000 0 0% - 자조모임 진행비 3,000원×4명×15회=180,000원 업비 o 권익옹호(보조금 : 380,000원, 자부담 : 2,000,000) - 인권교육 ·강사비 250,000원×4회=1,000,000원 - 성교육 ·강사비(그룹) 100,000원×2회=200,000원 - 편의시설조사활동 ·활동비 20,000원×5명×10회=1,000,000원 - 자조모임 진행비 3,000원×4명×15회=180,000원 o 아우어빌리지 ·진행비 2,500원×1회×20명=50,000원 ·활동가교통비 2,500원×10회×10명=250,000원 사업비 사업비 상담사례사업비 320,000 320,000 0 0% o 접수상담비 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 15 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 ·접수상담비 50,000원×1회=50,000원 ·정보제공(문자충전) 270,000원×1회=270,000원 o기획사업비 - 사업계획 및 발표 5,000원×30명×1회=150,000원 - 사업실적 및 평가 15,000원×30명×1회=450,000원 - 실습생지도 40,000원×5명=200,000원 o리플렛 제작비 ·제작비 2,500,000 원 o프로그램 안내서 제작비 ·제작비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 o발간책자제작 ·책자발간(사업계획, 결과보고,직무분석 등) 2,500,000 원 × 8 회 = 20,000,000 o온라인홍보 ·홈페이지유지보수비 205,000 원 × 12 회 = 2,460,000 사업비 사업비 기획홍보사업비 57,209,000 57,209,000 0 0% ·홈페이지 웹접근성 갱신 715,000원 ·홈페이지 웹접근성 인증평가 고도화 2,000,000원 o홍보 프로그램 구입 ·카카오톡 채널 이용료 20 원 × 300 명 × 10회 = 60,000원 ·편집 프로그램 구입비 100,000원 o리플렛 제작비 ·제작비 2,500,000 원 o프로그램 안내서 제작비 ·제작비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 o발간책자제작 ·책자발간(사업계획, 결과보고,직무분석 등) 2,500,000 원 × 8 회 = 20,000,000 o온라인홍보 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 16 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 ·홈페이지유지보수비 205,000 원 × 12 회 = 2,460,000 ·홈페이지 웹접근성 갱신 715,000원 ·홈페이지 웹접근성 인증평가 고도화 2,000,000원 o홍보 프로그램 구입 ·카카오톡 채널 이용료 20 원 × 300 명 × 10회 = 60,000원 ·편집 프로그램 구입비 100,000원 o이용자권리보장 ·간담회 100,000 원 × 4 회 = 400,000 ·이용자모니터위원회 100,000 원 × 4 회 = 400,000 o지역자원개발 및 관리 - 자원봉사자관리비 ·봉사자식권 3,000 원 × 10 명 × 12 회 = 360,000 ·자원봉사자 관리비 8,000 원 × 10 명 × 4 회 = 320,000 ·우수자원봉사자 포상 50,000 원 × 5 명 × 1 회 = 250,000 - 후원자 개발 및 관리 ·감사문자발송 110,000 원 × 6 회= 660,000 ·CMS 수수료 등 80,000 원 × 12 회 = 960,000 ·후원자프로그램 진행비 8,000 원 × 20 명 × 6 회 = 960,000원 ·우수후원자 관리 50,000 원 × 3 명 × 1 회 = 150,000원 o민관협력네트워크 - 자문활동 ·자문비 150,000 원 × 2 회 = 300,000원 o장애인식개선 ·인식개선 교육비 100,000 원 × 4 회 = 400,000 ·장애인의날주간행사 3,000,000원 ·인식개선 캠페인 진행비 823,500원 x 4회= 3,294,000원 ·유관기관 네트워크 30,000원 x 4회=120,000원 o민관협력네트워크 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 17 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 - 자문활동 ·자문비 150,000 원 × 2 회 = 300,000원 o장애인식개선 ·인식개선 교육비 100,000 원 × 4 회 = 400,000 ·장애인의날주간행사 3,000,000원 ·인식개선 캠페인 진행비 823,500원 x 4회= 3,294,000원 ·유관기관 네트워크 30,000원 x 4회=120,000원 너울가지운동회 15,000,000 -인건비 2,200,000원x 12월= 26,400,000원 -운영비 6,984,000원 종량제봉투납품 사업비 사업비 66,000,000 66,000,000 0 0% -사회보험료 220,000원 x 12월= 2,640,000원 사업비 - 퇴직적립금 210,000원 x 12월= 2,520,000원 - 훈련생 급여 208,000원 x 12월 x 11명= 27,456,000원 o식당관리운영비 383,333원×12월=4,600,000원 (본예산 ) - (경정) 8,234,000 - (기정) 4,600,000 = 3,634,000 기타사업비사업 사업비 사업비 96,334,000 99,334,000 3,000,000 3.11% o식당부식구입(보조금 : 47,040,000원 자부담 : 비 41,060,000원) o 식당부식구입(지정후원금) 3,000,000 o 인건비 762,854,400 o 복리후생비 9,240,000 장애인일자리사 사업비 사업비 794,138,000 794,138,000 0 0% o 사업추진비 11,220,000 업비사업비 o 일반수용비 10,823,600 사업비 사업비 초록여행사업비 61,886,000 61,886,000 0 0% o 차량관리 8,400,000 (본예산) 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 18 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 - (경정) 8,716,000 - (기정) 8,400,000 = 316,000 o급여 -인건비 2,832,500 원 × 1 명 × 12 월 = 33,990,000 o 유류지원 2,640,000 o 케이터링 35,000원×4회×12월=1,680,000원 o 기사지원 800,000 o 경비지원 5,000,000원 o 외부연계 150,000원 x 12월= 1,800,000원 o 휴일근무수당 605,000원×1대×12월=7,260,000원 o 장애인친화가게 바우처 지급 9,000,000 장애친화가게사 사업비 사업비 0 10,000,000 10,000,000 - o 장애인친화가게 바우처 제작비 1,000,000 업비 o정보화집합교육사업 정보화집합교육 -강사비 2,240,000 원 × 1 명 × 9 월 = 20,160,000 사업비 사업비 21,000,000 21,000,000 0 0% 사업비 -운영비 105,000 원 × 8 월 = 840,000 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 강사비 7,500,000 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 프로그램재료비 4,650,000 발달장애인자립 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 물품구입비 생활지원사업( 1,206,000 사업비 사업비 0 15,000,000 15,000,000 - 평생교육)사업 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 인쇄비 및 유인비 비 1,000,000 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 평가회의 진행비 336,000 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 수수료 및 사용료 38,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 19 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o 발달장애인자립생활지원사업(평생교육) 간식비 270,000 o 교류전 7,260,000원 o 전지훈련 7,600,000 o 여름방학훈련 8,300,000원 러브투게더(야 o 가족친화(야구경기관람)1,100,000원 사업비 사업비 구동아리)사업 252,345,000 252,345,000 0 0% o 가족친화(캠프참여)6,500,000원 비 o 이만수배 티볼야구대회 50,000,000원 o 기타운영비 7,478,000원 o 전천후 훈련구장 건립 준비비 117,300,000원 o 부모간담회 1,000,000원 o 성인문해 강사비 5,000,000 성인문해교육지 o 성인문해 사업추진비 1,464,000 사업비 사업비 0 7,000,000 7,000,000 - 원사업사업비 o 성인문해 경상운영비 536,000 o 일반수용비 4,010,000 o 일반수용비 6,452,000(2차) o 기타운영비 3,130,000 발달장애인부모 o 기타운영비 8,388,000(2차) 사업비 사업비 교육지원(성인 10,900,000 21,700,000 10,800,000 99.08% o 임차료 3,500,000 전환기)사업비 o 임차료 6,600,000 o 공공요금 및 제세 260,000원 o 자립생활지원주택 자립생활지원주 - 인건비 3,529,334 원 × 2명 × 12 월 = 84,704,000원 사업비 사업비 118,000,000 118,000,000 0 0% 택사업비 - 운영비 2,733,000 원 × 12 월= 32,796,000원 - 유형자산 취득비 500,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 20 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o 일용임금 351,478,719원 x 12회= 4,217,744,632원 o 장애아가족양육지원사업 - 기타직보수 3,566,557 원 X 2 명 X 12 월 = 85,597,368 원(본예산) - (경정) 129,884,388 - (기정) 85,597,368 = 44,287,020 o 일용임금 351,478,719원 x 12회= 4,217,744,632원 - (경정) 4,874,816,612 - (기정) 4,217,744,632 = 657,071,980 장애아가족양육 (자부담) 50,000,000원 제외 사업비 사업비 5,095,803,000 5,095,803,000 0 0% 지원사업비 - 일반수용비 6,223,000 원 X 4회 = 24,892,000원 - (경정) 16,265,000 - (기정) 24,892,000 = -8,627,000 - 복리후생비 400,000 원 X 2 명 X 12 회 = 9,600,000원 - (경정) 14,400,000 - (기정) 9,600,000 = 4,800,000 - 교육비 17,714 원 X 250 명 X 4회 = 17,714,000원 - 사업추진비 151,425 원 X 80 명 X 1 회 = 12,114,000원 (경정) 42,723,000 - (기정) 12,114,000 = 30,609,000(교육비 포함 17,714,000) o 꼼지락 수공예 강사비(자부담) 240,000 o 꼼지락수공예 강사비 560,000 평생학습관사업 사업비 사업비 0 2,400,000 2,400,000 - o 꼼지락 수공예 재료비(자부담) 360,000 비 o 꼼지락수공예 재료비 1,240,000 o복지일자리(특화형) 장애인일자리특 사업비 사업비 326,970,000 326,970,000 0 0% - 인건비 1,351,920원 × 16명 ×13월 = 281,199,360 화형사업비 -복리후생비 150,000원 x 16명 ×12월 = 28,800,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 21 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 -사업추진비 400,000 원 × 12월= 4,800,000 -일반수용비 1,217,064 원 × 12 월 = 12,170,640 o 일반수용비 140,000원 o 일반수용비 338,360원(2차) o 공공요금 및 제세 600,000원 o 공공요금 및 제세 396,000원(2차) 발달장애인가족 o 임차료 4,080,000원 사업비 사업비 휴식지원사업사 26,000,000 26,000,000 0 0% o 임차료 6,740,000원(2차) 업비 o 기타운영비 21,180,000원 o 기타운영비 1,568,640원(2차) o 사업추진비(계정추가) 16,957,000원 o 뮤지컬더울림 강사비 6,400,000 뮤지컬더울림사 사업비 사업비 0 8,000,000 8,000,000 - o 뮤지컬더울림 진행비 1,600,000 업비 o 인건비 6,400,000원 o 인건비 12,151,000원(2차추경) o 운영비 16,400,000원 - (경정) 14,541,000 - (기정) 16,400,000 = 사업비 사업비 방학학교사업비 20,941,000 36,141,000 15,200,000 72.58% -1,859,000 o 운영비 23,990,000원 - (경정) 23,990,000 - (기정) 14,541,000 = 9,449,000 - 시설비(주간활동실 개보수 등) 7,000,000 재산조성비 시설비 시설비 7,000,000 7,000,000 0 0% o 비품구입 : 기타자산취득 5,000,000(본예산) 재산조성비 시설비 자산취득비 38,780,000 38,780,000 0 0% o 식당 수저 식판 3,150,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 22 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o pc구입 1,500,000원 x 5대= 9,000,000원(기존예산 100 반영으로 800만원 추경) o 주간활동,양육사업 전담인력 의자, 책상 1,000,000원 o 주간활동 전담인력 모니터 210,000원 x 3대= 630,000원 o 주간활동실 캐비닛+상부장+하이그로시 1,000,000원 반영 pc구입 1,500,000원 x 5대= 9,000,000원(기존예산 100 반영으로 800만원 추경) o 주간활동,양육사업 전담인력 의자, 책상 1,000,000원 o 주간활동 전담인력 모니터 210,000원 x 3대= 630,000원 o 주간활동실 캐비닛+상부장+하이그로시 1,000,000원 o시설유지관리비 ·자재비 및 공구구입 500,000 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 8,500,000 8,500,000 0 0% ·시설유지보수비 8,000,000원 ·시설유지보수비 8,000,000원 o기관운영비 500,000원×12월=6,000,000원 o화환구입비 70,000원 x 10명=700,000원 사무비 업무추진비 기관운영비 9,660,000 9,660,000 0 0% o효도휴가비 40,000원 x 37명 x 2회= 2,960,000원 o 직책보조비1,250,000원 x 12월= 15,000,000원 사무비 업무추진비 직책보조비 15,000,000 15,000,000 0 0% o 운영위원회의수당 100,000원×7명×4회=2,800,000원 o 기타 회의비 사무비 업무추진비 회의비 4,540,000 4,540,000 0 0% ·인사위원회의수당 100,000원×3명×5회=1,500,000원 ·다과비10,000원×8명×3회=240,000원 o 여비 2,590,000원 사무비 운영비 여비 2,590,000 2,590,000 0 0% (자부담 : 1,010,000원, 후원금:1,580,000원) 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 23 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o 여비 2,590,000원 (자부담 : 1,010,000원, 후원금:1,580,000원) o사무용품비 180,000원×12회=2,160,000원 (보조금 : 1,160,000원, 자부담 : 1,000,000원) o사무기기소모품 2,160,000 o 위생용품 및 청소용품구입 250,000원×12회=3,000,000 원 (보조금 : 2,000,000원, 자부담 : 1,000,000원) o정수기관리 130,000원×12회=1,560,000원 o 무인경비대행료 185,000원×12월=2,220,000원 o 정화조청소 521,000원×2회=1,042,000원 수용비 및 수수 o소규모수선비 70,000원×12회=840,000원 사무비 운영비 22,507,000 22,507,000 0 0% 료 (자부담 : 636,000원, 보조금 : 204,000원) o기타수수료 등 3,689,000 o기타수수료 등 3,679,000 o기타수수료 등 10,000 o기타소모품 50,000원×12월=600,000원 o사무서식인쇄비 150,000원×4회=600,000원 o전산시스템 유지보수 990,000원×1회=990,000원 o전산시스템 접근제어 132,000원×12월=1,584,000원 o 우편료 18,000원×12월=206,000원 o전신전화료 320,833원×12월=3,850,000원 사무비 운영비 공공요금 33,522,000 33,522,000 0 0% (자부담 : 1,000,000원, 보조금 : 2,850,000) o전기요금 1,700,000원×12월=20,400,000원 (자부담 : 3,210,000원, 후원금 : 329,000, 보조금 : 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 24 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 16,861,000) o 상하수도사용요금 283,330원 ×12월= 3,400,000원 (자부담 : 755,000원, 보조금 : 2,645,000) o 가스요금 200,000원×12월=2,400,000원 o 자동차세 83,300 원×6대×1회=500,000원 o기타보험료1,173,100원×10회×1회=11,731,000원 + 2,000,000원(스타리아) (자부담:2,274,000원, 후원금:4,421,000, 보조금 :7,036,000) o 차량보험료(E.T신규 차량 레이) 600,000 o환경개선부담금 60,000원×1회=60,000원 o한국장애인복지관협회비 165,000 원×12회=1,980,000 원 o광주장애인복지관협회비 150,000 원 × 12 회 = 1,800,000원 사무비 운영비 제세공과금 19,694,000 20,294,000 600,000 3.05% o기타협회비 48,000 o광주사회복지협의회협회비 150,000 원 × 1 회 = 150,000 원 o정기검사수수료(가스,승강기) 500,000원 × 1 회 = 500,000원 o청사소독비(방역) 70,000 원 × 5 회 = 350,000원 o전기안전관리비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000원 o소방시설점검비 110,000 원 × 12 회 = 1,320,000원 o승강기월정기보수료 328,000 원× 12 회 = 3,936,000원 o전용차량 보험료 850,000원 o 차량유류비 491,666 원 × 12 개월 = 5,900,000원 사무비 운영비 차량비 22,850,000 22,850,000 0 0% o 차량유류비 491,666 원 × 12 개월 = 5,900,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 25 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 o차량정비유지비 366,666 원 × 12 개월 = 4,400,000원 o차량정비유지비 366,666 원 × 12 개월 = 4,400,000원 o난방연료비 100,000 원 × 5 개월 = 500,000원 사무비 운영비 연료비 500,000 500,000 0 0% o기타운영비 30,000 원 × 11 개월 = 330,000원 - 직원교육비 14,040,000원 사무비 운영비 기타운영비 14,370,000 14,370,000 0 0% - 직원교육비 14,040,000원 o 인건비 1,006,528,000 사무비 인건비 급여 1,006,528,000 1,006,528,000 0 0% o시간외수당 5,628,500 x 12개월= 67,542,000원 o효도휴가비(설.추석)50,208,000x2회= 100,416,000원 o가족수당 1,260,000 x 12개월= 15,120,000원 사무비 인건비 제수당 190,153,000 191,153,000 1,000,000 .53% o 종사자종합건강검진비 1,000,000 o복지포인트 7,075,000원 o 퇴직금 8,254,083원 x 12개월= 99,049,000원 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 99,049,000 99,049,000 0 0% o 퇴직금 8,254,083원 x 12개월= 99,049,000원 적립금 o 사회보험료 148,100,000원 · 국민연금 72,000,000원 · 건강보험 51,500,000원 · 장기요양 9,600,000원 사무비 인건비 사회보험부담금 148,100,000 148,100,000 0 0% · 고용보험 및 산재보험 15,000,000원 o 사회보험료 148,100,000원 · 국민연금 72,000,000원 · 건강보험 51,500,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 26 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 · 장기요양 9,600,000원 · 고용보험 및 산재보험 15,000,000원 o 직원포상 1,500,000원 o종사자공제가입 10,000원×12명×1회=120,000원 사무비 인건비 기타후생경비 7,910,000 7,910,000 0 0% o 피복비 70,000원×37명×1회=2,590,000원 o직원휴가지원사업 100,000원×37팀=3,700,000원 o 반환금 2,820,000원 - (경정) 4,530,000원 - (기정) 2,820,000 = 1,710,000 - 집수리사업 10,028 - 기타사업 510, 609 고령장애인사업 반환금 1,087 기타후원금 반환금 913 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 17,124,000 17,124,000 0 0% 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 27 / 27 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 9,221,600,000 9,298,180,000 76,580,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시02분16초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과

추경예산총괄표 페이지: 1 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 296,058,762 297,623,762 1,565,000 합계 296,058,762 297,623,762 1,565,000 사업수입 사업수입 입소비용수입 9,300,000 9,300,000 0 사무비 인건비 급여 170,456,000 171,324,000 868,000 보조금수입 보조금수입 시도보조금 254,875,000 256,440,000 1,565,000 사무비 인건비 제수당 26,907,000 27,026,000 119,000 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 1,200,000 1,200,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 15,621,000 16,429,000 808,000 이월금 이월금 전년도이월금 18,302,562 18,302,562 0 사무비 인건비 사회보험부담금 20,181,000 19,121,000 -1,060,000 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 12,381,200 12,381,200 0 사무비 업무추진비 기관운영비 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 사무비 업무추진비 회의비 800,000 800,000 0 0 0 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 14,361,200 14,350,330 -10,870 0 0 0 사무비 운영비 공공요금 1,600,000 1,920,000 320,000 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 5,000,000 5,310,870 310,870 0 0 0 사무비 운영비 차량비 8,400,000 8,400,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 2,600,000 2,600,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 사업비 사업비 사업비 13,200,000 13,200,000 0 0 0 0 사업비 사업비 운영비사업비 13,930,000 14,140,000 210,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 2,562 2,562 0 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 2 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 이용인 수입 등 9,300,000원( 이용인8명) - 50,000원 * 1명 * 12개월 = 600,000원 - 75,000원 * 3명 * 12개월 = 2,700,000원 사업수입 사업수입 입소비용수입 9,300,000 9,300,000 0 0% - 100,000원 * 2명 * 12개월 = 2,400,000원 - 150,000원 * 2명 * 12개월 = 3,600,000원 - 관리운영비 16,800,000원 -차량운영비 200,000원 * 12개월=2,400,000원 - 이용인 급식비 추가 = 3,340,000원 10호봉 미만 연250p * 2명 = 500,000원 보조금수입 보조금수입 시도보조금 254,875,000 256,440,000 1,565,000 .61% 10호봉 이상 연300p * 2명 = 600,000원 인건비 232,700,000원 종합건강검진비 지원 - 100,000원 *1명 = 100,000원 전년도이월금( 전년도이월금(후원금) \ 12,381,200원 이월금 이월금 12,381,200 12,381,200 0 0% 후원금) 이월금 이월금 전년도이월금 18,302,562 18,302,562 0 0% - 비지정후원금 \1,200,000원 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 1,200,000 1,200,000 0 0% 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 3 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 296,058,762 297,623,762 1,565,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 4 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 * 기타운영비 \1,000,000원 - 종사자 보수교육 4인 \250,000원 사무비 업무추진비 기관운영비 1,000,000 1,000,000 0 0% - 종사자역량강화 4인 \400,000원 - 기타 \350,000원 *사회보험부담금 \19,121,000원 - 국민연금 \8,890,000원 - 건강보험 \6,800,000원 사무비 인건비 사회보험부담금 20,181,000 19,121,000 -1,060,000 -5.25% - 장기요양보험 \900,000원 - 고용보험 \1,450,000원 - 산재보험 \1,081,000원 사무실책상, 의자 등 노무 기자재 교체비용 2,600,000원 재산조성비 시설비 자산취득비 2,600,000 2,600,000 0 0% 시설장비 수리 및 보수비용 2,000,000원 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 2,000,000 2,000,000 0 0% 반환금 결산이자 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 2,562 2,562 0 0% 임료대 월 600,000원 * 12 = 7,200,000원 이용인 생일선물(케익) 11명 * 40,000원 = 440,000원 기타 360,000원 수용비 및 수수 사무비 운영비 14,361,200 14,350,330 -10,870 -.08% cms 관리비 및 후원자 관리 등 2,600,000원 료 수용비 및 수수료2,481,200원 수용비및수수료 전기, 전화, 상화수도요금 사무비 운영비 공공요금 1,600,000 1,920,000 320,000 20% 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 5 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 종사자상해, 영업자배상, 재정보험 등 기타보험 등 2,000,000 원 사무비 운영비 제세공과금 5,000,000 5,310,870 310,870 6.22% 주간보호연합회 회비 240,000월 * 4분기 960,000원 차량 보험료 2,140,000원 주유 및 정비 3,000,000원 차량 유류 지원 2,400,000원 사무비 운영비 차량비 8,400,000 8,400,000 0 0% 차량 정비 및 주유 3,000,000원 캠프 3,000,000원 -여가 활동 프로그램 볼링 30,000원 * 월4회 *12개월 = 1,440,000원 노래방 30,000원 월4회 * 12개월 = 1,440,000원 이용인 교육 150,000원 4회 = 600,000원 기타 프로그램 사업비 520,000원 사업비 사업비 사업비 13,200,000 13,200,000 0 0% 프로그램 사업비 6,000,000원 프로그램 사업비 1,200,000원 요리활동 50,000원 * 월1회 *12개월 = 600,000원 공예활동 (150,000원 * 3분기) +(115,000원*1회) = 565,000원 영화관람 35,000원* 1회 = 35,000원 부식구입비(쌀) 1,500,000원 간식 500,000원 의약품 구입비 200,000원 사업비 사업비 운영비사업비 13,930,000 14,140,000 210,000 1.51% 생일파티 2,500,000원 급식비 (450,000원 * 11개월)+(430,000원*1개월) = 5,380,000원 간식비 60,000원 * 12개월 = 720,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 6 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 이용인 급식비 추가 = 3,340,000원 * 인건비 \171,324,000원 - 시설장 \60,287,000원 - 사회재활교사 1 \43,995,000원 사무비 인건비 급여 170,456,000 171,324,000 868,000 .51% - 사회재활교사 2 \34,715,000원 - 사회재활교사 3 \32,327,000원 * 시간외수당 \8,762,000원 - 사회재활교사 1. \3,480,000원 - 사회재활교사 2. \2,720,000원 - 사회재활교사 3. \2,562,000원 *보조금 \17,064,000원 사무비 인건비 제수당 26,907,000 27,026,000 119,000 .44% - 시설장 \6,013.200원 - 사회재활교사 1. \4,406,580원 - 사회재활교사 2. \3,440,520원 - 사회재활교사 3. \3,203,700원 * 퇴직적립금 \16,429,000원 - 시설장 \5,523,000원 퇴직금 및 퇴직 - 사회재활교사 1. \4,765,000원 사무비 인건비 15,621,000 16,429,000 808,000 5.17% 적립금 - 사회재활교사 2. \3,180,000원 - 사회재활교사 3. \2,961,000원 * 회의비 \800,000원 사무비 업무추진비 회의비 800,000 800,000 0 0% - 운영회원비 4회 *150,000원 = 600,000원 - 부모간담회 2회 * 70,000원 = 140,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 7 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 - 직원감단회 2회 * 30,000원 = 60,000원 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 8 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 296,058,762 297,623,762 1,565,000 전남광주통합특별시 동구 주민복지국 노인장애인복 출력일 : 2026년10월08일 목 10시01분34초 오전 출력자 : 이다혜 (102.6.216.133 ) 출력부서 : 지과