남부산아동보호전문기관 2026년 3차 추가경정 예산서 공고

2026년 남부산아동보호전문기관 3차 추가경정 예산 총괄표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (단위:천원) | 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | 관 | 항 | 목 | 2026년 | 2026년 | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2026년 | 2026년 | 증감 | | | | 2차 추가경정 예산 | 3차 추가경정 예산 | 금액 | 비율 | | | | 2차 추가경정 예산 | 3차 추가경정 예산 | 금액 | 비율 | | | (A) | (B) | | | | | | (A) | (B) | | 총 계 | | | 1413260 | 1413249 | -11 | 99.999221657727517 | 총 계 | | | 1413260 | 1413249 | -11 | 99.999221657727517 보조금 수입 | 소계 | | 1235497 | 1235497 | 0 | 100 | 사무비 | 계 | | 942873 | 940371 | -2502 | 99.734640826495195 | 보조금 수입 | 국고+시도보조금 | 998126 | 998126 | 0 | 100 | | 인건비 | 소 계 | 846470 | 847068 | 598 | 100.07064633123441 | | 시도보조금 | 237371 | 237371 | 0 | 100 | | | 급 여 | 599470 | 598632 | -838 | 99.860209852035965 후원금 수입 | 소계 | | 137785 | 137785 | 0 | 100 | | | 제수당 | 116928 | 118644 | 1716 | 101.46756978653531 | 후원금 수입 | 비지정 후원금 | 1800 | 1800 | 0 | 100 | | | 기타후생경비 | 2550 | 2550 | 0 | 100 | | 지정후원금 | 135985 | 135985 | 0 | 100 | | | 퇴직 적립금 | 60630 | 59416 | -1214 | 97.997690912089723 전입금 | 소계 | | 3000 | 3000 | 0 | 100 | | | 사회보험 부담금 | 66892 | 67826 | 934 | 101.39628057166776 | 전입금 | 법인전입금 (후원금) | 3000 | 3000 | 0 | 100 | | 업무 추진비 | 소계 | 2708 | 2620 | -88 | 96.750369276218606 이월금 | 소계 | | 35352 | 35352 | 0 | 100 | | | 기관운영비 | 200 | 0 | -200 | 0 | 이월금 | 전년도이월금 | 35352 | 35352 | 0 | 100 | | | 회의비 | 2508 | 2620 | 112 | 104.46570972886762 잡수입 | 소계 | | 1626 | 1615 | -11 | 99.323493234932343 | | 운영비 | 소계 | 93695 | 90683 | -3012 | 96.785314050909861 | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 0 | 0 | 0 | - | | | 여비 | 12638 | 10793 | -1845 | 85.401171071372048 | | 기타 잡수입 | 1626 | 1615 | -11 | 99.323493234932343 | | | 수용비 및 수수료 | 17665 | 18425 | 760 | 104.30229266911972 | | | | | | | | | 공공요금 | 16868 | 15833 | -1035 | 93.864121413327013 | | | | | | | | | 제세공과금 | 5122 | 4821 | -301 | 94.123389301054274 | | | | | | | | | 차량비 | 9346 | 7935 | -1411 | 84.90263214209287 | | | | | | | | | 기타운영비 | 32056 | 32876 | 820 | 102.55802345894685 | | | | | | | 재산 조성비 | 계 | | 300 | 1301 | 1001 | 433.66666666666669 | | | | | | | | 시설비 | 시설장비 유지비 | 300 | 1301 | 1001 | 433.66666666666669 | | | | | | | | | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 사업비 | 계 | | 447271 | 448761 | 1490 | 100.33313136778375 | | | | | | | | 사업비 | 소계 | 65845 | 67335 | 1490 | 102.26289012073811 | | | | | | | | | 자원봉사 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | | | | | | | | | 사례관리사업 | 17085 | 17466 | 381 | 102.23002633889378 | | | | | | | | | 가족기능강화 | 36438 | 37539 | 1101 | 103.02157088753499 | | | | | | | | | 아동학대예방 | 10022 | 10030 | 8 | 100.07982438635004 | | | | | | | | 홈케어 | 소계 | 130000 | 130000 | 0 | 100 | | | | | | | | | 인건비 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | | | | | | | | | 사업비 | 87005 | 87005 | 0 | 100 | | | | | | | | | 관리운영비 | 2995 | 2995 | 0 | 100 | | | | | | | | 행위자 상담 | 소계 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | | | | | | | | | 행위자상담 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | | | | | | | | 보조 인력 지원 | 소계 | 33330 | 33330 | 0 | 100 | | | | | | | | | 인건비 | 33118 | 33118 | 0 | 100 | | | | | | | | | 관리운영비 | 212 | 212 | 0 | 100 | | | | | | | 잡지출 | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 예비비및기타 | 계 | | 22816 | 22816 | 0 | 100 | | | | | | | | 예비비및기타 | 예비비 | 8416 | 8416 | 0 | 100 | | | | | | | | | 반환금 | 14400 | 14400 | 0 | 100 2026년 남부산아동보호전문기관 3차 추가경정 세입 예산 | | | | | | | | | | | | | (세입) | | | | | | | | | | | | | (단위 : 천원) 과 목 | | | 2026년 | 2026년 | 증 감 (B)-(A) | % | 산 출 내 역 | | | | | | 관 | 항 | 목 | 2차 추가경정 예산 | 3차 추가경정 예산 | | (B/A) | | | | | | | | | | (A) | (B) | | | | | | | | | 총 계 | | | 1413260 | 1413249 | -11 | 99.999221657727517 | | | | | | | 보조금 수입 | 소계 | | 1235497 | 1235497 | 0 | 100 | | | | | | | | 보조금 수입 | 국고+시도보조금 | 998126 | 998126 | 0 | 100 | 인건비 | | | | | | 742428 | | | | | | | 운영비 | | | | | | 91682 | | | | | | | | 사업비 | | | | | | 45920 | | | | | | | | 방문형 가정회복사업 | | | | | | 118096 | | | | 시도보조금 | 237371 | 237371 | 0 | 100 | 행위자상담치료교육 | | | | | | 100000 | | | | | | | | 종사자 처우개선 | | | | | | 54811 | | | | | | | | 종사자 복지포인트 | | | | | | 2550 | | | | | | | | 시간외수당 | | | | | | 46080 | | | | | | | | 관리자수당 | | | | | | 600 | | | | | | | | 보조인력지원 | | | | | | 33330 | 후원금 수입 | 소계 | | 137785 | 137785 | 0 | 100 | | | | | | | | | 후원금 수입 | 비지정 후원금 | 1800 | 1800 | 0 | 100 | 비지정후원금 | | | | | | 1800 | | | 지정후원금 | 135985 | 135985 | 0 | 100 | 지정후원금 | | | | | | 135985 전입금 | 소계 | | 3000 | 3000 | 0 | 100 | | | | | | | | 전입금 | 법인전입금 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 법인전입금 | | | | | | 3000 | | (후원금) | | | | | (후원금) | | | | | | 이월금 | 소계 | | 35352 | 35352 | 0 | 100 | | | | | | | | 이월금 | 전년도이월금 | 35352 | 35352 | 0 | 100 | 전년도이월금(국고+시도비보조금) | | | | | | 4191 | | | | | | | | 전년도이월금(시도비보조금) | | | | | | 8837 | | | | | | | | 전년도이월금(기타 잡수입) | | | | | | 0 | | | | | | | | 전년도이월금(법인전입금 후원금) | | | | | | 10343 | | | | | | | | 전년도이월금(비지정후원금) | | | | | | 11981 | 잡수입 | 소계 | | 1626 | 1615 | -11 | 99.323493234932343 | | | | | | | | | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 0 | 0 | 0 | - | 기타예금 이자수입 | | | | | | 0 | | | 기타 잡수입 | 1626 | 1615 | -11 | 99.323493234932343 | 불용품 매각금 | | | | | | 213 | | | | | | | | 기타 잡수입 | | | | | | 1402 | 2026년 남부산아동보호전문기관 3차 추가경정 세출 예산 | | | | | | | | | | | | | | | | (세출) | | | | | | | | | | | | | | (단위:천원) | | 과 목 | | | 2026년 | 2026년 | 증 감 (B)-(A) | % | 산출내역 | | | | | | | | | 관 | 항 | 목 | 2차 추가경정 예산 | 3차 추가경정 예산 | | (B/A) | | | | | | | | | | | | | (A) | (B) | | | | | | | | | | | | 총 계 | | | 1413260 | 1413249 | -11 | 99.999221657727517 | | | | | | | | | | 사무비 | 계 | | 942873 | 940371 | -2502 | 99.734640826495195 | | | | | | | | | | | 인건비 | 소계 | 846470 | 847068 | 598 | 100.07064633123441 | | | | | | | | | | | | 급여 | 599470 | 598632 | -838 | 99.860209852035965 | 급여 | 49886 | x | 12 | 월 | | | | = | 598632 | | 제수당 | 116928 | 118644 | 1716 | 101.46756978653531 | 시간외수당 | 4034.3333333333335 | x | 12 | 월 | | | | ＝ | 48412 | | | | | | | 연차휴가보상 | | | | | | | | ＝ | 1606 | | | | | | | 관리자수당 | 50 | x | 12 | 월 | | | | = | 600 | | | | | | | 가족수당 | 665.83333333333337 | x | 12 | 월 | | | | ＝ | 7990 | | | | | | | 명절휴가비 | 30018 | x | 2 | 회 | | | | ＝ | 60036 | | 기타후생경비 | 2550 | 2550 | 0 | 100 | 종사자 복지포인트 | 150 | x | 17 | 명 | | | | ＝ | 2550 | | 퇴직 적립금 | 60630 | 59416 | -1214 | 97.997690912089723 | 퇴직적립금 | 4951.333333333333 | x | 12 | 월 | | | | = | 59416 | | 사회보험 부담금 | 66892 | 67826 | 934 | 101.39628057166776 | 건강보험, 장기요양보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 | 5652.166666666667 | x | 12 | 월 | | | | = | 67826 사무비 | 업무 추진비 | 소계 | 2708 | 2620 | -88 | 96.750369276218606 | | | | | | | | | | | | 기관 운영비 | 200 | 0 | -200 | 0 | 기관운영비 | | | | | | | | = | 0 | | 회의비 | 2508 | 2620 | 112 | 104.46570972886762 | 운영위원회 | 285 | x | 4 | 회 | | | | = | 1140 | | | | | | | 기타회의비 | 148 | x | 10 | 회 | | | | = | 1480 | 운영비 | 소계 | 93695 | 90683 | -3012 | 96.785314050909861 | | | | | | | | | | | | 여비 | 12638 | 10793 | -1845 | 85.401171071372048 | 시내여비 | 260 | x | 12 | 월 | | | | = | 3120 | | | | | | | 출장여비 | 204.16666666666666 | x | 12 | 월 | | | | = | 2450 | | | | | | | 직무교육 | 435.25 | x | 12 | 월 | | | | = | 5223 | | 수용비 및 수수료 | 17665 | 18425 | 760 | 104.30229266911972 | 사무용품 등 | 645 | x | 4 | 회 | | | | = | 2580 | | | | | | | 복사기 및 사무기렌탈 | 753.5 | x | 12 | 월 | | | | = | 9042 | | | | | | | 홈페이지 유지비 | 330 | x | 1 | 회 | | | | = | 330 | | | | | | | 통행료 및 주차비 | 276.58333333333331 | x | 12 | 월 | | | | = | 3319 | | | | | | | 정수기 렌탈 | 61.666666666666664 | x | 12 | 월 | | | | = | 740 | | | | | | | 공기청정기 렌탈 | 81.416666666666671 | x | 12 | 월 | | | | = | 977 | | | | | | | 퇴직연금 수수료 | 1036 | x | 1 | 회 | | | | = | 1036 | | | | | | | 수선비및기타수수료 | 33.416666666666664 | x | 12 | 월 | | | | = | 401 | | 공공요금 | 16868 | 15833 | -1035 | 93.864121413327013 | 전기요금 | 650 | x | 12 | 월 | | | | = | 7800 | | | | | | | 상하수도요금 | 38 | x | 12 | 월 | | | | = | 456 | | | | | | | 전화요금 | 91.916666666666671 | x | 12 | 월 | | | | = | 1103 | | | | | | | 이동전화요금 | 534 | x | 12 | 월 | | | | = | 6408 | | | | | | | 우편요금 | 5.5 | x | 12 | 월 | | | | = | 66 | | 제세 공과금 | 5122 | 4821 | -301 | 94.123389301054274 | 신원보증보험 | 135 | x | 1 | 회 | | | | = | 135 | | | | | | | 상해보험 | 368 | x | 1 | 회 | | | | = | 368 | | | | | | | 자동차보험료 | 1411 | x | 2 | 회 | | | | = | 2822 | | | | | | | 종사자책임보험료 | 475 | x | 1 | 회 | | | | = | 475 | | | | | | | 사회복지협회비 | 800 | x | 1 | 회 | | | | = | 800 | | | | | | | 자동차세 납부 | 137 | x | 1 | 회 | | | | = | 137 | | | | | | | 건물시설물 재해복구공제 | 84 | x | 1 | 회 | | | | = | 84 | | 차량비 | 9346 | 7935 | -1411 | 84.90263214209287 | 차량유류비 | 212.5 | x | 12 | 월 | | | | = | 2550 | | | | | | | 차량렌탈비 | 307.08333333333331 | x | 12 | 월 | | | | = | 3685 | | | | | | | 자량정비유지비 | 750 | x | 2 | 회 | | | | = | 1500 | | | | | | | 차량소모품비 | 50 | x | 4 | 회 | | | | = | 200 | | 기타운영비 | 32056 | 32876 | 820 | 102.55802345894685 | 관리비 | 802 | x | 12 | 월 | | | | = | 9624 | | | | | | | 기타운영비 | 911.33333333333337 | x | 12 | 월 | | | | = | 10936 | | | | | | | 안전물품 구입비 | 650 | x | 2 | 회 | | | | = | 1300 | | | | | | | 안전교육비 | 220 | x | 2 | 회 | | | | = | 440 | | | | | | | 직원 워크숍 | 3550 | x | 2 | 회 | | | | = | 7100 | | | | | | | 직원 역량강화 | 869 | x | 4 | 회 | | | | = | 3476 재산 조성비 | 계 | | 300 | 1301 | 1001 | 433.66666666666669 | | | | | | | | | | | 시설비 | 시설장비 유지비 | 300 | 1301 | 1001 | 433.66666666666669 | 유지관리비 | 650.5 | x | 2 | 회 | | | | = | 1301 | | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비품구입비 | | x | | 회 | | | | = | 0 사업비 | 계 | | 447271 | 448761 | 1490 | 100.33313136778375 | | | | | | | | | | | 사업비 | 소계 | 65845 | 67335 | 1490 | 102.26289012073811 | | | | | | | | | | | | 자원봉사 | 2300 | 2300 | 0 | 100 | 교육 및 평가회 | 150 | x | 2 | 회 | | | | = | 300 | | | | | | | 활동비 | 20 | x | 10 | 회 | x | 10 | 명 | = | 2000 | | 사례관리사업 | 17085 | 17466 | 381 | 102.23002633889378 | 맞춤형서비스지원 | 247 | x | 3 | 회 | x | 12 | 가정 | = | 8892 | | | | | | | 사례관리 활동비 | 31.166666666666668 | x | 12 | 월 | | | | = | 374 | | | | | | | 긴급생계비 | 820 | x | 1 | 회 | x | 10 | 가정 | = | 8200 | | 가족기능강화 | 36438 | 37539 | 1101 | 103.02157088753499 | 가족문화체험 | 136.91666666666666 | x | 2 | 회 | x | 12 | 가정 | = | 3286 | | | | | | | 아동 심리치료 | 766.66666666666663 | x | 12 | 월 | | | | = | 9200 | | | | | | | 사례관리대상자 상담치료 | 826.66666666666663 | x | 12 | 월 | | | | = | 9920 | | | | | | | 가족 심리치료 | 773.33333333333337 | x | 12 | 월 | | | | = | 9280 | | | | | | | 의료비 | 1496 | x | 2 | 명 | | | | = | 2992 | | | | | | | 치료도구 구입비 | 572.20000000000005 | x | 5 | 회 | | | | = | 2861 | | 아동학대예방 | 10022 | 10030 | 8 | 100.07982438635004 | 홍보물품 제작 | 1630 | x | 4 | 회 | | | | = | 6520 | | | | | | | 캠페인 | 877.5 | x | 4 | 회 | | | | = | 3510 | 홈케어 | 소계 | 130000 | 130000 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 인건비 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 인건비 | 3333.3333333333335 | x | 12 | 월 | | | | = | 40000 | | 사업비 | 87005 | 87005 | 0 | 100 | 파견프로그램 | 6329.166666666667 | x | 12 | 월 | | | | = | 75950 | | | | | | | 일상생활지원 | 500 | x | 20 | 회 | | | | = | 10000 | | | | | | | 사례관리전문성강화 | 527.5 | x | 2 | 회 | | | | = | 1055 | | 관리운영비 | 2995 | 2995 | 0 | 100 | 관리운영비 | 249.58333333333334 | x | 12 | 월 | | | | = | 2995 | 행위자 상담 | 소계 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 행위자상담 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 행위자상담 | 8333.3333333333339 | x | 12 | 월 | | | | = | 100000 | 보조 인력 지원 | 소계 | 33330 | 33330 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 인건비 | 33118 | 33118 | 0 | 100 | 인건비 | 3010.7272727272725 | x | 11 | 월 | | | | = | 33118 | | 관리운영비 | 212 | 212 | 0 | 100 | 관리운영비 | 19.272727272727273 | x | 11 | 월 | | | | = | 212 | 방문형가정회복사업 | 소계 | 118096 | 118096 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | 사업비 | 101050 | 101050 | 0 | 100 | 프로그램비 | 1880 | x | 30 | 가정 | | | | = | 56400 | | | | | | | 심리검사 | 434 | x | 10 | 가정 | | | | = | 4340 | | | | | | | 심리치료 | 683.79310344827582 | x | 29 | 가정 | | | | = | 19830 | | | | | | | 법원명령이행관리비 | 80 | x | 224 | 회 | | | | = | 17920 | | | | | | | 교육 및 자문비 | 640 | x | 4 | 회 | | | | = | 2560 | | 운영비 | 17046 | 17046 | 0 | 100 | 사무용품비 | 252 | x | 2 | 회 | | | | = | 504 | | | | | | | 기자재구입비 | 1000 | x | 2 | 회 | | | | = | 2000 | | | | | | | 업무추진비 | 169.5 | x | 10 | 회 | | | | = | 1695 | | | | | | | 행정보조인력 활용비 | 806 | x | 11 | 개월 | | | | = | 8866 | | | | | | | 여비 | 497.625 | x | 8 | 회 | | | | = | 3981 잡지출 | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | | | | | | | | | 0 예비비 및 기타 | 계 | | 22816 | 22816 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 | 8416 | 8416 | 0 | 100 | 예비비 | | | | | | | | | 8416 | | 반환금 | 14400 | 14400 | 0 | 100 | 정부보조금 반환금 | | | | | | | | | 14400