2026년 정신재활시설 서로돕는마을 2차 추가경정예산서 공고

추경예산총괄표 페이지: 1 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 624,077,922 646,077,922 22,000,000 합계 624,077,922 646,077,922 22,000,000 보조금수입 보조금수입 시도보조금 492,380,000 514,380,000 22,000,000 사무비 인건비 급여 294,505,000 313,180,100 18,675,100 후원금수입 후원금수입 지정후원금 40,000,000 40,000,000 0 사무비 인건비 제수당 74,700,000 74,700,000 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 20,000,000 20,000,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 32,000,000 31,800,000 -200,000 전입금 전입금 법인전입금 0 0 0 사무비 인건비 사회보험부담금 37,040,000 40,564,900 3,524,900 이월금 이월금 전년도이월금 19,993,843 19,993,843 0 사무비 인건비 기타후생경비 1,750,000 1,750,000 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 42,434,079 42,434,079 0 사무비 업무추진비 기관운영비 2,000,000 2,000,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 70,000 70,000 0 사무비 업무추진비 회의비 1,500,000 1,500,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 9,200,000 9,200,000 0 사무비 운영비 여비 1,340,000 790,000 -550,000 0 0 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 16,435,922 15,635,922 -800,000 0 0 0 사무비 운영비 공공요금 12,834,000 12,834,000 0 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 6,300,000 6,300,000 0 0 0 0 사무비 운영비 차량비 8,800,000 10,598,000 1,798,000 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 2,063,000 1,615,000 -448,000 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 5,870,000 1,000,000 -4,870,000 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 4,000,000 9,875,000 5,875,000 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비유지비 7,000,000 5,995,000 -1,005,000 0 0 0 사업비 운영비 의료비 2,700,000 2,380,000 -320,000 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페이지: 2 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 운영비 특별급식비 31,400,000 32,414,380 1,014,380 0 0 0 사업비 운영비 연료비 5,700,000 5,005,620 -694,380 0 0 0 사업비 재활사업비 사회심리 재활 사업비 19,040,000 19,040,000 0 0 0 0 사업비 재활사업비 교육재활 사업비 2,600,000 2,600,000 0 0 0 0 사업비 재활사업비 직업재활 사업비 4,000,000 4,000,000 0 0 0 0 사업비 재활사업비 지역사회연계사업비 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 사업비 재활사업비 외부지원사업비 40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,000,000 6,000,000 0 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 3 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 후원금수입 후원금수입 지정후원금 40,000,000 40,000,000 0 0% 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 20,000,000 20,000,000 0 0% 전입금 전입금 법인전입금 0 0 0 - 보조금수입 보조금수입 시도보조금 492,380,000 514,380,000 22,000,000 4.47% 전년도이월금( 이월금 이월금 42,434,079 42,434,079 0 0% 후원금) 기타예금이자수 잡수입 잡수입 70,000 70,000 0 0% 입 잡수입 잡수입 기타잡수입 9,200,000 9,200,000 0 0% 이월금 이월금 전년도이월금 19,993,843 19,993,843 0 0% 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 4 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 624,077,922 646,077,922 22,000,000 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 5 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 기본급 사무비 인건비 급여 294,505,000 313,180,100 18,675,100 6.34% 외부지원사업비 사업비 재활사업비 외부지원사업비 40,000,000 40,000,000 0 0% 퇴직금 및 퇴직 퇴직적립금 사무비 인건비 32,000,000 31,800,000 -200,000 -.63% 적립금 사회보험부담금 사무비 인건비 사회보험부담금 37,040,000 40,564,900 3,524,900 9.52% 직원건강검진비, 직원독감접종비 사무비 인건비 기타후생경비 1,750,000 1,750,000 0 0% 직원건강검진비, 직원독감접종비 출장비 사무비 운영비 여비 1,340,000 790,000 -550,000 -41.04% 출장비 수용비 및 수수 사무비 운영비 16,435,922 15,635,922 -800,000 -4.87% 사무용품비, 집기구입비, 각종수수료 등 료 우편요금, 전화요금, 전기요금, 상수도요금 오물 수거료 등 사무비 운영비 공공요금 12,834,000 12,834,000 0 0% 우편요금, 전화요금, 전기요금, 상수도요금 오물 수거료 등 여행자보험료, 자동차세, 자동차보험료, 신원보증보험료, 협의 회 단체회비 사무비 운영비 제세공과금 6,300,000 6,300,000 0 0% 여행자보험료, 자동차세, 자동차보험료, 신원보증보험료, 협의 회 단체회비 차량검사비, 차량유류비, 정비유지비, 소모품 교체비 사무비 운영비 차량비 8,800,000 10,598,000 1,798,000 20.43% 차량검사비, 차량유류비, 정비유지비, 소모품 교체비 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 6 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 직원교육비, 직원피복비, 직원 야근 식대 사무비 운영비 기타운영비 2,063,000 1,615,000 -448,000 -21.72% 직원교육비, 직원피복비, 직원 야근 식대 기관방문, 지역사회 시설홍보, 애경사비 사무비 업무추진비 기관운영비 2,000,000 2,000,000 0 0% 운영위원회, 직원분기회의, 결산회의 사무비 업무추진비 회의비 1,500,000 1,500,000 0 0% 회원 건강검진, 의약품비 사업비 운영비 의료비 2,700,000 2,380,000 -320,000 -11.85% 회원 건강검진, 의약품비 이용회원 급식지원비 이용회원 급식지원비 사업비 운영비 특별급식비 31,400,000 32,414,380 1,014,380 3.23% 이용회원 급식지원비 심야전기요금 사업비 운영비 연료비 5,700,000 5,005,620 -694,380 -12.18% 심야전기요금 전체예산의 1% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,000,000 6,000,000 0 0% 시설비 재산조성비 시설비 시설비 5,870,000 1,000,000 -4,870,000 -82.96% 시설비 집기 구입비 재산조성비 시설비 자산취득비 4,000,000 9,875,000 5,875,000 146.88% 집기 구입비 소방시설 작동기능검사비, 정화조 청소비, 기타 시설장비유지 재산조성비 시설비 시설장비유지비 7,000,000 5,995,000 -1,005,000 -14.36% 비 소방시설 작동기능검사비, 정화조 청소비, 기타 시설장비유지 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 7 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 비 사회재활프로그램, 가족지원, 체육대회, 명절프로그램, 송년회 진행비 사회심리 재활 사업비 재활사업비 19,040,000 19,040,000 0 0% 사회재활프로그램, 가족지원, 체육대회, 명절프로그램, 송년회 사업비 진행비 교육강사료(정신건강교육, 인권교육) 사업비 재활사업비 교육재활 사업비 2,600,000 2,600,000 0 0% 교육강사료(정신건강교육, 인권교육) 현장훈련, 평생직업훈련 사업비 재활사업비 직업재활 사업비 4,000,000 4,000,000 0 0% 현장훈련, 평생직업훈련 봉사활동, 지역사회 행사참여 지역사회연계사 사업비 재활사업비 4,500,000 4,500,000 0 0% 봉사활동, 지역사회 행사참여 업비 시간외수당 명절휴가비 사무비 인건비 제수당 74,700,000 74,700,000 0 0% 가족수당 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 8 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 624,077,922 646,077,922 22,000,000 출력일 : 2026년10월02일 금 09시23분15초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 :