2026년도 신규 노인주거복지시설 세입, 세출 예산 공고

2026년도 예산 총칙 제1조 1. 2026년도 ㈜벨포레스트용인너싱홈 세입,세출 총액은 487,400,000원으로 한다. 제2조 1. 세입,세출의 명세는 세입안,세출안 예산서와 같다. 세입 세출 과목 예산액 과목 예산액 1 입소자월부담금 487,200,000 1 사무비-인건비 159,984,000 2 입소자보증금 0 2 사무비-업무추진비 8,500,000 3 이월금 0 3 사무비-운영비 261,200,000 4 잡수입 200,000 4 사업비 52,500,000 5 전출금 0 6 잡지출 5,216,000 487,400,000 487,400,000 ㈜벨포레스트용인너싱홈 (인) ㈜벨포레스트용인너싱홈 2026년 세입 예산안 정원 20명 과목 산출근거 관 항 목 세목 A타입(3,600,000) 15실*7개월 378,000,000 입소자월부담금 입소자월부담금 입소자월부담금 B타입(2,900,000) 2실*7개월 40,600,000 C타입(2,700,000) 2실*7개월 37,800,000 입소자부담금 C타입(4,400,000) 1실*7개월 30,800,000 487,200,000 이월금 이월금 전년도이월금 전년도이월금 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 기타예금이자수입 200,000 세입계 487,400,000 ㈜벨포레스트용인너싱홈 2026년도 세출 예산안 과목 정원 20명 산출근거 관 항 목 세목 5,000,000*1명*7월=35,000,000 시설장, 2,500,000*2명*7월=35,000,000 복지사, AN 급여(직접비) 급여(직접비) 121,200,000 2,500,000*4명*7월=70,000,000 요양보호사 인건비 3,500,000*2명*7월=49,000,000 조리원 3,300,000*1명*7월=23,100,000 시설관리직 퇴직금및 퇴직금및 12,120,000 121,200,000*10%=12,120,000 퇴직적립금 퇴직적립금 퇴직적립금 4대보험 4대보험 26,664,000 121,200,000*22%=26,664,000 4대보험 부담비용 부담비용 기관운영비 기관운영비 2,000,000 1,000,000*2월=2,000,000 업무추진비 직책보조비 직책보조비 6,000,000 500,000*12월=6,000,000 업무추진비 사무비 회의비 회의비 500,000 250,000*2회=500,000 분기별 관리비 관리비 7,000,000 1,000,000*7월 =7,000,000 1,4층 관리비 식사 & 간식비 식사 & 간식비 126,000,000 900,000*20명*7월=126,000,000 식사비용 공공요금및 공공요금및 70,000,000 10,000,000*7월= 70,000,000 제세공과금 제세공과금 제세공과금 프로그램운영비 프로그램운영비 28,000,000 4,000,000*7월=28,000,000 프로그램운영비 운영비 수용잡비 수용잡비 21,000,000 3,000,000*7월=21,000,000 세제,쓰레기봉투,휴지 보험료 보험료 5,000,000 5,000,000 보험료 의료비 의료비 700,000 100,000*7월=700,000 의료비 직원 상피복 등 기타운영비 기타운영비 3,500,000 500,000*7월=3,500,000 복리후생비 시설투자비 시설투자비 49,000,000 7,000,000*7월=49,000,000 시설비 사업비 시설비 자산취득비 자산취득비 3,500,000 5,000,000*7월=35,000,000 비품구입비 전출금 전출금 전출금 전출금 0 잡지출 잡지출 잡지출 잡지출 5,216,000 5,216,000 기타잡비 세출합계 487,400,000