백산마을다함께돌봄센터 2026년 1차 추가경정예산서 공고

추경예산총괄표 페이지: 1 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 152,027,725 168,632,290 16,604,565 합계 152,027,725 168,632,290 16,604,565 사업수입 사업수입 입소비용수입 27,060,000 27,360,000 300,000 사무비 인건비 급여 83,844,000 83,545,400 -298,600 보조금수입 보조금수입 국고보조금 94,248,000 94,188,000 -60,000 사무비 인건비 제수당 4,213,000 9,365,260 5,152,260 보조금수입 보조금수입 시도보조금 27,417,000 34,278,290 6,861,290 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 6,987,000 7,849,870 862,870 후원금수입 후원금수입 지정후원금 500,000 10,800,000 10,300,000 사무비 인건비 사회보험부담금 9,441,000 10,545,760 1,104,760 전입금 전입금 법인전입금 1,000,000 2,000,000 1,000,000 사무비 인건비 기타후생경비 860,000 400,000 -460,000 이월금 이월금 전년도이월금 1,800,000 0 -1,800,000 사무비 업무추진비 기관운영비 45,000 45,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 2,705 6,000 3,295 사무비 업무추진비 회의비 360,000 360,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 20 0 -20 사무비 운영비 수용비 및 수수료 5,817,000 6,100,100 283,100 0 0 0 사무비 운영비 공공요금 2,750,000 2,940,000 190,000 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 200,000 266,900 66,900 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 500,000 500,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 500,000 500,000 0 0 0 0 사업비 사업비 교육사업비 19,000,305 19,402,000 401,695 0 0 0 사업비 사업비 후원금사업비 500,000 10,801,000 10,301,000 0 0 0 사업비 사업비 운영비사업비 6,148,000 6,648,000 500,000 0 0 0 사업비 사업비 특별급식사업비 9,060,000 9,360,000 300,000 0 0 0 상환금 부채상환금 이자지급금 2,000 0 -2,000 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페이지: 2 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 20 0 -20 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 1,800,400 3,000 -1,797,400 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 3 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 교육비: 월50,000원*30명*12월=18,000,000원 간식비: 일1,500원*24명*20일*8월=5,760,000원 사업수입 사업수입 입소비용수입 27,060,000 27,360,000 300,000 1.11% 급식비: 일6,000원*15명*20일*2월=3,600,000원 0 이월금 이월금 전년도이월금 1,800,000 0 -1,800,000 -100% 0 법인전입금:2,000,000원 전입금 전입금 법인전입금 1,000,000 2,000,000 1,000,000 100% 후원금:10,800,000원 후원금수입 후원금수입 지정후원금 500,000 10,800,000 10,300,000 2060% 잡수입 잡수입 기타잡수입 20 0 -20 -100% 운영비1: 3,090,000원*4회=12,360,000원 운영비2: 3,400,000원 난방비: 800,000원 보조금수입 보조금수입 국고보조금 94,248,000 94,188,000 -60,000 -.06% 냉반비: 200,000원 인건비6,444,000원*12=77,328,000원 교사 급식비:50,000원*2월=100,000원 처우개선수당(호봉차액1~12월):24,613,030원 시간외수당:4,182,700원 명절 수당:2,062,560원 보조금수입 보조금수입 시도보조금 27,417,000 34,278,290 6,861,290 25.03% 복지포인트:300,000원 가족수당:2,520,000원 관리자 수당:600,000원 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 4 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 입소자회비 이자수입:1,000원 이자수입:1,000원 기타예금이자수 인건비 이자 수입:2,000원 잡수입 잡수입 2,705 6,000 3,295 121.81% 입 후원금이자수입:100 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 5 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 152,027,725 168,632,290 16,604,565 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 6 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 센터장:2,790,000*12월=33,480,000원 교 사:2,589,000*12월=31,068,000원 사무비 인건비 급여 83,844,000 83,545,400 -298,600 -.36% 처우개선수당 급여차액분:18,997,400원 운영위원 참석 수당:240,000원(월20,000원*3명*4회)) 사무비 업무추진비 회의비 360,000 360,000 0 0% 운영위원회 다과비: 120,000원 센터장232,500원*12월=2,790,000원 퇴직금 및 퇴직 교사:215,750*12월=2,589,000원 사무비 인건비 6,987,000 7,849,870 862,870 12.35% 적립금 처우개선 수당 퇴직금 차액분: 2,470,8700원 센터장:319,500원*12개월=3,384,000원 교사:297,250원*12월=3,567,000원 사무비 인건비 사회보험부담금 9,441,000 10,545,760 1,104,760 11.7% 처우개선 수당 사회보험부담금 차액분: 3,144,760원 교사 급식비:50,000*2월=100,000원 사무비 인건비 기타후생경비 860,000 400,000 -460,000 -53.49% 복지포인트:300,000원 도서 및 문제집 구입: 1,000,000원 *2회 =2,000,000원 수업료:200,000원*12월*4과목=9,600,000원 학용품비 학용품비: 1,613,000원 *1년 =1,613,000원 생일선물: 400,000원 *1년 =400,000원 사업비 사업비 교육사업비 19,000,305 19,402,000 401,695 2.11% 어린이날 선물: 450,000원 *1년 =450,000원 크리스마스 선물: 888,000원 *1년 =888,000원 보드게임: 1,000,000원 x*1년 =1,000,000원 3d펜: 1,000,000원 *1년 =1,000,000원 도마 만들기: 35,000원 *30명 =1,050,000원 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 7 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 요리활동:1,400,000원 후원금 사업:10,801,000원 사업비 사업비 후원금사업비 500,000 10,801,000 10,301,000 2060.2% 간식비 지원: 835,500원 *4회 =3,342,000원 어린이날 ,크리스마스특별간식 :500,000원 *2회 =1,000,000원 사업비 사업비 운영비사업비 6,148,000 6,648,000 500,000 8.13% 요리활동(송편만들기,케이크만들기)): 1,556,000원 x1회 =1,556,000원 원예수업 750,000원 x1회 =750,000원 간식비: 1,800,000원 *2회 =3,600,000원 사업비 사업비 특별급식사업비 9,060,000 9,360,000 300,000 3.31% 급식비 : 720,000원 *8회 =5,760,000원 잡지출 잡지출 잡지출 20 0 -20 -100% 이자:1,000원 이자 반환금:2,000원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 1,800,400 3,000 -1,797,400 -99.83% 상환금 부채상환금 이자지급금 2,000 0 -2,000 -100% 재산조성비 시설비 자산취득비 500,000 500,000 0 0% 자산취득비:500,000원 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 8 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 시설장지 유지비 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 500,000 500,000 0 0% 수수료,사무용품및 소모품비,홍보비:3,7605,00원 복합기:38500원*12월=462,000원 정수기렌탈:259,000*12월=310,800원 공기청정기:22,900원*12월=274,800원 수용비 및 수수 세스코:72,000원*6월=432,000원 사무비 운영비 5,817,000 6,100,100 283,100 4.87% 료 세스코 방역:72,000원*6월=432,000원 cctv:55,000원*12월=600,000원 소방점검비: :55,000원*2회:110,000원 전기 안전 검사비:90,000원 kt요금 (인터넷전화기):60,000원*12월=720,000원 상하수도요금:50,000원*6월=300,000원 사무비 운영비 공공요금 2,750,000 2,940,000 190,000 6.91% 전기요금:90,000원*12월=1,080,000원 가스요금:70,000원*12월=840,000원 책임배상보험 사무비 운영비 제세공과금 200,000 266,900 66,900 33.45% 협회 회의비:100,000원 기관운영비:45,000원 사무비 업무추진비 기관운영비 45,000 45,000 0 0% 시간외수당:4,182,700원 명절 수당:2,062,560원 사무비 인건비 제수당 4,213,000 9,365,260 5,152,260 122.29% 가족수당:210,000원*2명=2,520,000원 관리자수당:50,000원*2명=600,000원 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 9 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 152,027,725 168,632,290 16,604,565 출력일 : 2026년09월21일 월 02시27분18초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 :