2026년 오산세교종합사회복지관 제2차 추가경정 세입ㆍ세출예산서 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 2,038,170,000 2,070,370,000 32,200,000 합계 2,038,170,000 2,070,370,000 32,200,000 서비스제공기능사업수 사업수입 사업수입 입 236,356,000 236,156,000 -200,000 사무비 인건비 급여 577,704,660 577,704,660 0 지역조직화기능사업수 사업수입 사업수입 입 2,000,000 2,000,000 0 사무비 인건비 제수당 141,725,360 141,725,360 0 보조금수입 보조금수입 시도보조금 1,447,060,000 1,447,060,000 0 사무비 인건비 일용잡급 4,313,760 4,313,760 0 보조금수입 보조금수입 기타보조금 67,500,000 67,500,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 60,510,890 60,510,890 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 101,620,000 134,020,000 32,400,000 사무비 인건비 사회보험부담금 77,515,960 77,515,960 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 32,700,000 32,700,000 0 사무비 인건비 기타후생경비 1,840,000 1,840,000 0 전입금 전입금 법인전입금 20,000,000 20,000,000 0 사무비 업무추진비 기관운영비 3,000,000 3,000,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 100,098,028 100,098,028 0 사무비 업무추진비 직책보조비 9,000,000 9,000,000 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 29,668,022 29,668,022 0 사무비 업무추진비 회의비 1,712,000 1,712,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 87,950 87,950 0 사무비 운영비 여비 960,000 960,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 1,080,000 1,080,000 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 41,825,190 41,825,190 0 0 0 0 사무비 운영비 공공요금 199,560,000 199,560,000 0 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 20,790,000 20,790,000 0 0 0 0 사무비 운영비 차량비 10,387,500 10,387,500 0 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 17,040,219 17,040,219 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 18,000,000 26,370,000 8,370,000 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 368,460,290 374,253,222 5,792,932 0 0 0 사업비 사업비 사례관리기능사업비 14,512,932 23,100,000 8,587,068 서비스-가족관계증진 0 0 0 사업비 사업비 사업비 9,780,000 16,380,000 6,600,000 서비스-가족기능보완 0 0 0 사업비 사업비 사업비 25,080,000 27,480,000 2,400,000 서비스-가정문제해결 0 0 0 사업비 사업비 치료사업비 13,150,000 13,150,000 0 서비스-다문화가정지 0 0 0 사업비 사업비 원사업비 30,812,000 30,812,000 0 서비스-급식지원사업 0 0 0 사업비 사업비 비 9,075,000 9,075,000 0 서비스-경제적지원사 0 0 0 사업비 사업비 업비 42,147,602 42,147,602 0 서비스-일상생활지원 0 0 0 사업비 사업비 사업비 1,500,000 1,500,000 0 서비스-정서지원사업 0 0 0 사업비 사업비 비 16,520,000 16,520,000 0 서비스-교육문화및자 0 0 0 사업비 사업비 활사업비 233,523,800 233,523,800 0 복지네트워크-구축사 0 0 0 사업비 사업비 업비 15,800,000 15,800,000 0 조직화-주민복지증진 0 0 0 사업비 사업비 사업비 19,201,000 19,201,000 0 조직화-주민활성화지 0 0 0 사업비 사업비 원사업비 2,100,000 2,100,000 0 조직화-주민조직사업 0 0 0 사업비 사업비 비 4,000,000 5,350,000 1,350,000 자원개발및관리-후원 0 0 0 사업비 사업비 사업비 2,760,000 2,760,000 0 자원개발및관리-자원 0 0 0 사업비 사업비 봉사사업비 900,000 1,300,000 400,000 자원개발및관리-지지 0 0 0 사업비 사업비 격려사업비 7,000,000 5,700,000 -1,300,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 20,961,837 20,961,837 0 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 3 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 후원금수입 후원금수입 지정후원금 101,620,000 134,020,000 32,400,000 31.88% 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 32,700,000 32,700,000 0 0% 이월금 이월금 전년도이월금 100,098,028 100,098,028 0 0% 전년도이월금( 이월금 이월금 29,668,022 29,668,022 0 0% 후원금) 기타예금이자수 잡수입 잡수입 87,950 87,950 0 0% 입 보조금수입 보조금수입 기타보조금 67,500,000 67,500,000 0 0% 서비스제공기능 사업수입 사업수입 236,356,000 236,156,000 -200,000 -.08% 사업수입 지역조직화기능 사업수입 사업수입 2,000,000 2,000,000 0 0% 사업수입 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 전입금 전입금 법인전입금 20,000,000 20,000,000 0 0% 보조금수입 보조금수입 시도보조금 1,447,060,000 1,447,060,000 0 0% 잡수입 잡수입 기타잡수입 1,080,000 1,080,000 0 0% 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 2,038,170,000 2,070,370,000 32,200,000 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사무비 업무추진비 기관운영비 3,000,000 3,000,000 0 0% 사무비 운영비 기타운영비 17,040,219 17,040,219 0 0% 사무비 업무추진비 회의비 1,712,000 1,712,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설비 15,000,000 15,000,000 0 0% 재산조성비 시설비 자산취득비 18,000,000 26,370,000 8,370,000 46.5% 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 368,460,290 374,253,222 5,792,932 1.57% 사례관리기능사 사업비 사업비 14,512,932 23,100,000 8,587,068 59.17% 업비 서비스-가족관 사업비 사업비 9,780,000 16,380,000 6,600,000 67.48% 계증진사업비 서비스-가족기 사업비 사업비 25,080,000 27,480,000 2,400,000 9.57% 능보완사업비 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 서비스-가정문 사업비 사업비 제해결치료사업 13,150,000 13,150,000 0 0% 비 서비스-다문화 사업비 사업비 30,812,000 30,812,000 0 0% 가정지원사업비 서비스-급식지 사업비 사업비 9,075,000 9,075,000 0 0% 원사업비 서비스-경제적 사업비 사업비 42,147,602 42,147,602 0 0% 지원사업비 서비스-일상생 사업비 사업비 1,500,000 1,500,000 0 0% 활지원사업비 서비스-정서지 사업비 사업비 16,520,000 16,520,000 0 0% 원사업비 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 서비스-교육문 사업비 사업비 233,523,800 233,523,800 0 0% 화및자활사업비 복지네트워크- 사업비 사업비 15,800,000 15,800,000 0 0% 구축사업비 조직화-주민복 사업비 사업비 19,201,000 19,201,000 0 0% 지증진사업비 조직화-주민활 사업비 사업비 2,100,000 2,100,000 0 0% 성화지원사업비 조직화-주민조 사업비 사업비 4,000,000 5,350,000 1,350,000 33.75% 직사업비 자원개발및관리 사업비 사업비 2,760,000 2,760,000 0 0% -후원사업비 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 자원개발및관리 사업비 사업비 -자원봉사사업 900,000 1,300,000 400,000 44.44% 비 자원개발및관리 사업비 사업비 -지지격려사업 7,000,000 5,700,000 -1,300,000 -18.57% 비 사무비 인건비 급여 577,704,660 577,704,660 0 0% 사무비 인건비 제수당 141,725,360 141,725,360 0 0% 사무비 인건비 일용잡급 4,313,760 4,313,760 0 0% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 60,510,890 60,510,890 0 0% 적립금 사무비 인건비 사회보험부담금 77,515,960 77,515,960 0 0% 사무비 인건비 기타후생경비 1,840,000 1,840,000 0 0% 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 20,961,837 20,961,837 0 0% 사무비 운영비 여비 960,000 960,000 0 0% 수용비 및 수수 사무비 운영비 41,825,190 41,825,190 0 0% 료 사무비 운영비 공공요금 199,560,000 199,560,000 0 0% 사무비 운영비 제세공과금 20,790,000 20,790,000 0 0% 사무비 운영비 차량비 10,387,500 10,387,500 0 0% 사무비 업무추진비 직책보조비 9,000,000 9,000,000 0 0% 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 2,038,170,000 2,070,370,000 32,200,000 출력일 : 2026년09월18일 금 03시07분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 :