2026년도 제2회 추가경정예산 고시

계룡시 고시 제 2026 - 93호 | | | | | | | 2026년도 제2회 추가경정예산 고시 | | | | | | | 제190회 계룡시의회 제2차 본회의에서 의결·이송(2026.9.22.)된 | | | | | | | 2026년도 제2회 추가경정예산을 지방자치법 제149조 제2항의 규정에 의거 | | | | | | | 하여 붙임과 같이 고시합니다. | | | | | | | 2026. 9. 28. | | | | | | | 계 룡 시 장 | | | | | | | 하수도사업 특별회계 | | | | | | | | | | < 세 입 > | | | | | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 18316042 | 100 | 14490572 | 100 | 3825470 | 26.399717002199775 | 200 세외수입 | | | | 2202600 | 12.025523854990068 | 1882600 | 12.991895696042915 | 320000 | 16.997769042813129 | | 210 경상적세외수입 | | | 1756600 | 9.5904999562678448 | 1756600 | 12.122364803818648 | 0 | 0 | | 220 임시적세외수입 | | | 1000 | 5.4596948401843589E-3 | 1000 | 6.9010388271767325E-3 | 0 | 0 | | 230 지방행정제재ㆍ부과금 | | | 420000 | 2.2930718328774304 | 100000 | 0.6901038827176732 | 320000 | 320 | | 240 지난연도 수입 | | | 25000 | 0.13649237100460898 | 25000 | 0.1725259706794183 | 0 | 0 | 300 지방교부세 등 | | | | 100000 | 0.54596948401843592 | 0 | 0 | 100000 | 순증 | | 310 지방교부세 | | | 100000 | 0.54596948401843592 | 0 | 0 | 100000 | 순증 | 500 보조금 | | | | 5585000 | 30.492395682429642 | 5089000 | 35.119386591502391 | 496000 | 9.7465120848889768 | | 510 국고보조금등 | | | 4719000 | 25.76429995082999 | 4223000 | 29.143086967167342 | 496000 | 11.745204830689083 | | 520 시ㆍ도비보조금등 | | | 866000 | 4.7280957315996543 | 866000 | 5.9762996243350504 | 0 | 0 | 700 보전수입 등 및 내부거래 | | | | 10428442 | 56.93611097856185 | 7518972 | 51.888717712454692 | 2909470 | 38.695050334008421 | | 710 보전수입등 | | | 3295574 | 17.992828363245728 | 2077172 | 14.334644622724349 | 1218402 | 58.656769877506534 | | 720 내부 거래 | | | 7132868 | 38.943282615316129 | 5441800 | 37.554073089730345 | 1691068 | 31.075526480208755 | < 세 출 > | | | | | | | | O 기 능 별 | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 18316042 | 100 | 14490572 | 100 | 3825470 | 26.399717002199775 | 070 환경보호 | | | | 18266042 | 99.727015257990786 | 14440572 | 99.654948058641168 | 3825470 | 26.491125143796239 | | 071 상하수도·수질 | | | 18266042 | 99.727015257990786 | 14440572 | 99.654948058641168 | 3825470 | 26.491125143796239 | 160 예비비 | | | | 50000 | 0.27298474200921796 | 50000 | 0.3450519413588366 | 0 | 0 | | 161 예비비 | | | 50000 | 0.27298474200921796 | 50000 | 0.3450519413588366 | 0 | 0 | O 성 질 별 | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 18316042 | 100 | 14490572 | 100 | 3825470 | 26.399717002199775 | 200 물건비 | | | | 1771472 | 9.6716965379310658 | 1235472 | 8.5260402418896923 | 536000 | 43.384228861520128 | | 201 일반운영비 | | | 1758592 | 9.6013756683894922 | 1222592 | 8.4371548617956549 | 536000 | 43.841281474114012 | | 202 여비 | | | 3600 | 1.9654901424663689E-2 | 3600 | 2.484373977783624E-2 | 0 | 0 | | 203 업무추진비 | | | 2800 | 1.5287145552516203E-2 | 2800 | 1.9322908716094853E-2 | 0 | 0 | | 204 직무수행경비 | | | 6480 | 3.5378822564394646E-2 | 6480 | 4.4718731600105227E-2 | 0 | 0 | 300 경상이전 | | | | 4080000 | 22.275554947952184 | 2966000 | 20.468481161406189 | 1114000 | 37.559002022926499 | | 307 민간이전 | | | 4080000 | 22.275554947952184 | 2966000 | 20.468481161406189 | 1114000 | 37.559002022926499 | 400 자본지출 | | | | 11231000 | 61.317832750110533 | 10237000 | 70.645934473808211 | 994000 | 9.7098759402168611 | | 401 시설및부대비 | | | 8299000 | 45.31000747868999 | 8008000 | 55.263518928031274 | 291000 | 3.6338661338661336 | | 402 민간자본이전 | | | 2932000 | 16.00782527142054 | 2229000 | 15.382415545776936 | 703000 | 31.538806639748767 | 700 내부거래 | | | | 496000 | 2.7080086407314417 | 0 | 0 | 496000 | 순증 | | 706 기타내부거래 | | | 496000 | 2.7080086407314417 | 0 | 0 | 496000 | 순증 | 800 예비비및기타 | | | | 737570 | 4.0269071232747775 | 52100 | 0.35954412289590776 | 685470 | 1315.6813819577735 | | 801 예비비 | | | 50000 | 0.27298474200921796 | 50000 | 0.3450519413588366 | 0 | 0 | | 802 반환금기타 | | | 687570 | 3.7539223812655593 | 2100 | 1.4492181537071137E-2 | 685470 | 32641.428571428572 | 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 | | | | | | | | | | < 세 입 > | | | | | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 200 세외수입 | | | | 100 | 1.0416666666666665 | 100 | 1.0416666666666665 | 0 | 0 | | 210 경상적세외수입 | | | 100 | 1.0416666666666665 | 100 | 1.0416666666666665 | 0 | 0 | | 220임시적세외수입 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 700 보전수입 등 및 내부거래 | | | | 9500 | 98.958333333333343 | 9500 | 98.958333333333343 | 0 | 0 | | | 710 보전수입등 | | | 9500 | 98.958333333333343 | 9500 | 98.958333333333343 | 0 | 0 | | 720 내부 거래 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | < 세 출 > | | | | | | | | O 기 능 별 | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 140 국토및지역개발 | | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | | 142 지역및도시 | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | O 성 질 별 | | | (단위 : 천원) | 구 분 | 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) | | 계 | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 400 자본지출 | | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | | 401 시설및부대비 | | | 9600 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 0 | 2026년도 제2회 추가경정예산 세입ㆍ세출예산 | | | | | | | | □ 회계별 규모 | | | | | | | | (단위 : 천원) 회 계 별 | | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 증(△)감 | | 비 고 | | | | | | | 증감율 (%) | 계 | | | | 346072839 | 308447690 | 37625149 | 12.198226869522024 | 일 반 회 계 | | | | 303137544 | 271321404 | 31816140 | 11.726365679576094 | 특 별 회 계 | | | | 42935295 | 37126286 | 5809009 | 15.646620294849853 | | 공 기 업 특 별 회 계 | | | 42600034 | 36845806 | 5754228 | 15.617050146765688 | | | 상수도사업 | | 18827312 | 17298554 | 1528758 | 8.837490116225899 | | | 하수도사업 | | 18316042 | 14490572 | 3825470 | 26.399717002199775 | | | 공영개발사업 | | 5456680 | 5056680 | 400000 | 7.9103285159432675 | | 기 타 특 별 회 계 | | | 335261 | 280480 | 54781 | 19.531160867084999 | | | 발전소주변지역 지원사업 | | 500 | 500 | 0 | 0 | | | 의료급여기금 | | 325161 | 270380 | 54781 | 20.260744137880021 | | | 장기미집행도시 계획시설대지보상 | | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 일 반 회 계 | | | | | | | | < 세 입 > | | | | | | | | | | | | | | | | (단위 : 천원) 구 분 | | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 증(△)감 | | | | | 구성비 (%) | | 구성비 (%) | | 증감율 (%) 합 계 | | | 303137544 | 100 | 271321404 | 100 | 31816140 | 11.726365679576094 100 지방세수입 | | | 31640000 | 10.437506216649957 | 30140000 | 11.10859650424041 | 1500000 | 4.9767750497677499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 지방세 | | 31640000 | 10.437506216649957 | 30140000 | 11.10859650424041 | 1500000 | 4.9767750497677499 | | 111 보통세 | 29690000 | 9.7942338676465628 | 29690000 | 10.942741546479686 | 0 | 0 | | 113 지난년도수입 | 1950000 | 0.64327234900339492 | 450000 | 0.16585495776072276 | 1500000 | 333.33333333333337 200 세외수입 | | | 6788476 | 2.2394045654734209 | 5631502 | 2.0755833918653908 | 1156974 | 20.544678844116543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 경상적세외수입 | | 3042661 | 1.0037229172774453 | 2994806 | 1.103785383625687 | 47855 | 1.5979332217178677 | | 211 재산임대수입 | 25000 | 8.2470813974794225E-3 | 25000 | 9.2141643200401545E-3 | 0 | 0 | | | 212 사용료수입 | 223533 | 7.3739793840910714E-2 | 218533 | 8.054395885405341E-2 | 5000 | 2.2879839658083676 | | | 213 수수료수입 | 1484948 | 0.48985948108097094 | 1445948 | 0.53292809880933678 | 39000 | 2.697192430156548 | | | 214 사업수입 | 5300 | 1.7483812562656376E-3 | 5300 | 1.9534028358485127E-3 | 0 | 0 | | | 215 징수교부금수입 | 300000 | 9.8964976769753077E-2 | 300000 | 0.11056997184048184 | 0 | 0 | | 216 이자수입 | 1003880 | 0.33116320293206569 | 1000025 | 0.36857578696592619 | 3855 | 0.38549036274093146 | 220 임시적세외수입 | | 3307395 | 1.0910542311446583 | 2228276 | 0.82126804857607183 | 1079119 | 48.428426281124956 | | 221 재산매각수입 | 8464 | 2.7921318779306334E-3 | 0 | 0 | 8464 | 순증 | | 223 보조금반환수입 | 252873 | 8.341856856899256E-2 | 4011 | 1.4783205235072423E-3 | 248862 | 6204.487658937921 | | 224 기타수입 | 3046058 | 1.004843530697735 | 2224265 | 0.81978972805256456 | 821793 | 36.946721726053326 | | 225 지난년도수입 | 200000 | 6.597665117983538E-2 | 0 | 0 | 200000 | 순증 | 230 지방행정제재ㆍ부과금 | | 258420 | 8.5248430989465288E-2 | 228420 | 8.4187976559342889E-2 | 30000 | 13.133701076963488 | | 232 이행강제금 | 25000 | 8.2470813974794225E-3 | 25000 | 9.2141643200401545E-3 | 0 | 0 | | 233 변상금 | 1000 | 3.298832558991769E-4 | 1000 | 3.6856657280160619E-4 | 0 | 0 | | 234 과태료 | 231420 | 7.6341583080187528E-2 | 201420 | 7.4236679093699506E-2 | 30000 | 14.894250819183796 | | 236 부담금 | 1000 | 3.298832558991769E-4 | 1000 | 3.6856657280160619E-4 | 0 | 0 | 240 지난연도 수입 | | 180000 | 5.9378986061851845E-2 | 180000 | 6.6341983104289112E-2 | 0 | 0 | | 241 지난연도 수입 | 180000 | 5.9378986061851845E-2 | 180000 | 6.6341983104289112E-2 | 0 | 0 300 지 방 교 부 세 | | | 116525460 | 38.439798139949303 | 114640000 | 42.25247190597613 | 1885460 | 1.6446789951151433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 지 방 교 부 세 | | 116525460 | 38.439798139949303 | 114640000 | 42.25247190597613 | 1885460 | 1.6446789951151433 400 조정교부금 등 | | | 19430289 | 6.409726998381962 | 17000000 | 6.2656317376273041 | 2430289 | 14.295817647058822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 420 시군조정교부금등 | | 19430289 | 6.409726998381962 | 17000000 | 6.2656317376273041 | 2430289 | 14.295817647058822 500 보조금 | | | 93307748 | 30.780663710859912 | 82830626 | 30.528599947831616 | 10477122 | 12.648850438483949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 국고보조금등 | | 61512915 | 20.292080680049317 | 55024218 | 20.28008744934845 | 6488697 | 11.79243837686162 | 520 시도비보조금등 | | 31794833 | 10.488583030810595 | 27806408 | 10.248512498483164 | 3988425 | 14.343546278972818 700 보전수입등내부거래 | | | 35445571 | 11.692900368685443 | 21079276 | 7.7691165124591492 | 14366295 | 68.153645314952939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 710 보전수입등 | | 25580887 | 8.4387062923489289 | 11214592 | 4.1333237388083104 | 14366295 | 128.10359039365855 | | 711 잉여금 | 21177913 | 6.9862388935895057 | 10000000 | 3.6856657280160618 | 11177913 | 111.77912999999999 | | 712 전년도이월금 | 10048 | 3.3146669552749294E-3 | 0 | 0 | 10048 | 순증 | | 715 보조금등 반환금 | 4392926 | 1.4491527318041475 | 1214592 | 0.44765801079224843 | 3178334 | 261.67914822425968 | 720 내부거래 | | 9864684 | 3.2541940763365163 | 9864684 | 3.6357927736508393 | 0 | 0 | | 721 전입금 | 9864684 | 3.2541940763365163 | 9864684 | 3.6357927736508393 | 0 | 0