사회복지법인 양덕사회문화원 2026년...

양덕사회문화원 수익사업 법인회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 3,381,647 3,381,647 - 0.0% 총 계 3,381,647 3,381,647 - 0.0% 01 재 산 수 입 465,534 465,534 - 0.0% 01 사 무 비 209,510 208,720 - 790 -0.4% 11 기 본 재 산 수 입 465,534 465,534 - 0.0% 11 인 건 비 2,442 2,442 - 0.0% 111 수 입 임 대 료 428,400 428,400 - 0.0% 111 급 여 1 1 - 0.0% 112 배 당 및 이 자 수 입 37,132 37,132 - 0.0% 112 제 수 당 1 1 - 0.0% 113 재 산 매 각 수 입 1 1 - 0.0% 113 일 용 잡 급 1,000 1,000 - 0.0% 114 기 타 수 입 1 1 - 0.0% 115 퇴직금및퇴직적립금 1 1 - 0.0% 02 사 업 수 입 108,941 108,941 - 0.0% 116 사 회 보 험 부 담 금 739 739 - 0.0% 21 사 업 수 입 108,941 108,941 - 0.0% 117 기 타 후 생 경 비 700 700 - 0.0% 211 전 기 공 급 수 입 - - - #DIV/0! 26,400 26,400 - 0.0% 212 관 리 수 입 20,280 20,280 - 0.0% 121 접 대 비 26,400 26,400 - 0.0% 213 임 대 보 증 금 수 입 1 1 - 0.0% 13 운 영 비 180,668 179,878 - 790 -0.4% 214 배 당 금 1 1 - 0.0% 131 여 비 1,660 1,660 - 0.0% 215 수 입 이 자 88,659 88,659 - 0.0% 132 지 급 수 수 료 75,930 75,930 - 0.0% 03 보 조 금 - - - #DIV/0! 133 통 신 비 1,920 1,920 - 0.0% 수 입 31 보 조 금 수 입 - - - #DIV/0! 134 수 도 광 열 비 8,400 8,400 - 0.0% 311 보 조 금 수 입 - - - #DIV/0! 135 전 력 비 - - - #DIV/0! 04 차 입 금 1 1 - 0.0% 136 보 험 료 2,400 2,810 410 17.1% 41 차 입 금 1 1 - 0.0% 137 제 세 공 과 금 88,758 88,758 - 0.0% 411 차 입 금 1 1 - 0.0% 138 차 량 비 1,600 400 - 1,200 -75.0% 02 재 산 조 05 이 월 금 2,715,671 2,715,671 - 0.0% 75,000 75,000 - 0.0% 성 비 51 이 월 금 2,715,671 2,715,671 - 0.0% 21 시 설 비 75,000 75,000 - 0.0% 511 전 년 도 이 월 금 ( 운 영 2,715,671 2,715,671 - 0.0% 211 시 설 비 5,000 5,000 - 0.0% 비 ) 페이지 1 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 06 잡 수 입 91,500 91,500 - 0.0% 212 자 산 취 득 비 10,000 10,000 - 0.0% 61 잡 수 입 91,500 91,500 - 0.0% 213 시 설 장 비 유 지 비 60,000 60,000 - 0.0% 611 잡 이 익 91,500 91,500 - 0.0% 03 사 업 비 - - - #DIV/0! 31 사 업 비 - - - #DIV/0! 311 - - - #DIV/0! 04 전 출 금 490,007 490,007 - 0.0% 41 전 출 금 490,007 490,007 - 0.0% 411 목적사업회계전출금 490,007 490,007 - 0.0% 05 상 환 금 - - - #DIV/0! 51 부 채 상 환 금 - - - #DIV/0! 511 원 금 상 환 금 - - - #DIV/0! 512 이 자 지 급 금 - - - #DIV/0! 06 잡 지 출 17,000 35,000 18,000 105.9% 61 잡 지 출 17,000 35,000 18,000 105.9% 611 잡 지 출 17,000 35,000 18,000 105.9% 07 예 비 비 7,916 8,088 172 2.2% 및 기 타 71 예 비 비 및 기 타 7,916 8,088 172 2.2% 711 예 비 비 7,916 8,088 172 2.2% 712 반 환 금 - - - #DIV/0! 08 잉 여 금 2,582,214 2,564,832 - 17,382 -0.7% 81 잉 여 금 2,582,214 2,564,832 - 17,382 -0.7% 811 당 기 잉 여 금 2,582,214 2,564,832 - 17,382 -0.7% 페이지 2 부산장애인직업재활시설(복지부) 시설회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 2,001,310 2,028,062 26,752 1.3% 총 계 2,001,310 2,028,062 26,752 1.3% 01 입소자부담 45,810 45,810 - 0.0% 01 사 무 비 917,318 917,318 - 0.0% 금 수 입 11 입 소 비 용 수 입 45,810 45,810 - 0.0% 11 인 건 비 728,664 728,664 - 0.0% 111 이 용 비 용 수 입 18,060 18,060 - 0.0% 111 급 여 420,325 420,325 - 0.0% 112 행 사 비 용 수 입 27,750 27,750 - 0.0% 112 제 수 당 134,938 134,938 - 0.0% 02 사 업 수 입 678,000 700,000 22,000 3.2% 113 일 용 잡 급 1,000 1,000 - 0.0% 21 사 업 수 입 678,000 700,000 22,000 3.2% 115 퇴직금및퇴직적립금 74,071 74,071 - 0.0% 211 보호작업장운영수입 678,000 700,000 22,000 3.2% 116 사 회 보 험 부 담 금 96,030 96,030 - 0.0% 03 과년도수입 - - - - 117 기 타 후 생 경 비 2,300 2,300 - 0.0% 31 과 년 도 수 입 - - - - 12 업 무 추 진 비 29,981 29,981 - 0.0% 311 과 년 도 수 입 - - - - 121 기 관 운 영 비 24,581 24,581 - 0.0% 04 보조금수입 628,085 632,837 4,752 0.8% 122 직 책 보 조 비 - - - #DIV/0! 41 보 조 금 수 입 628,085 632,837 4,752 0.8% 123 회 의 비 5,400 5,400 - 0.0% 411 국 고 보 조 금 - - - #DIV/0! 13 운 영 비 158,673 158,673 - 0.0% 412 시 도 보 조 금 564,913 564,913 - 0.0% 131 여 비 10,000 10,000 - 0.0% 413 시 군 구 보 조 금 58,522 58,522 - 0.0% 132 수 용 비 및 수 수 료 64,498 64,498 - 0.0% 414 기 타 보 조 금 4,650 9,402 4,752 102.2% 133 공 공 요 금 29,600 29,600 - 0.0% 05 후원금수입 90,742 90,742 - 0.0% 134 제 세 공 과 금 15,427 15,427 - 0.0% 51 후 원 금 수 입 90,742 90,742 - 0.0% 135 차 량 비 7,200 7,200 - 0.0% 511 지 정 후 원 금 54,742 54,742 - 0.0% 137 기 타 운 영 비 31,948 31,948 - 0.0% 512 비 지 정 후 원 금 36,000 36,000 - 0.0% 02 재산조성비 89,582 96,342 6,760 7.5% 06 차 입 금 - - - #DIV/0! 21 시 설 비 89,582 96,342 6,760 7.5% 61 차 입 금 - - - #DIV/0! 211 시 설 비 3,000 3,000 - 0.0% 페이지 3 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 611 금 융 기 관 차 입 금 - - - #DIV/0! 212 자 산 취 득 비 73,342 73,342 - 0.0% 612 기 타 차 입 금 - - - #DIV/0! 213 시 설 장 비 유 지 비 13,240 20,000 6,760 51.1% 07 전 입 금 38,000 38,000 - 0.0% 03 사 업 비 977,210 997,202 19,992 2.0% 71 전 입 금 38,000 38,000 - 0.0% 31 운 영 비 76,679 76,679 - 0.0% 711 법 인 전 입 금 38,000 38,000 - 0.0% 311 생 계 비 58,179 58,179 - 0.0% 712 법인 전입 금( 후원 금) - - - #DIV/0! 312 피 복 비 5,400 5,400 - 0.0% 08 이 월 금 499,958 499,958 - 0.0% 313 의 료 비 4,000 4,000 - 0.0% 81 이 월 금 499,958 499,958 - 0.0% 314 직 업 재 활 비 1,000 1,000 - 0.0% 811 전 년 도 이 월 금 ( 운 영 456,417 456,417 - 0.0% 315 특 별 급 식 비 8,100 8,100 - 0.0% 비 ) 812 전 년 도 이 월 금 ( 후 원 37,638 37,638 - 0.0% 32 사 업 비 900,531 920,523 19,992 2.2% 금 ) 813 이 월 사 업 비 5,903 5,903 - 100.0% 322 보 호 작 업 장 임 금 280,204 280,204 - 0.0% 09 잡 수 입 20,715 20,715 - 0.0% 323 생 산 품 사 업 비 522,066 542,058 19,992 3.8% 91 잡 수 입 20,715 20,715 - 0.0% 324 직 업 재 활 사 업 비 98,261 98,261 - 0.0% 911 불 용 품 매 각 대 9,000 9,000 - 0.0% 04 전 출 금 - - - #DIV/0! 912 기 타 예 금 이 자 수 입 300 300 - 0.0% 41 전 출 금 - - - #DIV/0! 913 기 타 잡 수 입 11,415 11,415 - 0.0% 411 법 인 회 계 전 출 금 - - - #DIV/0! 05 과년도지출 - - - #DIV/0! 51 과 년 도 지 출 - - - #DIV/0! 511 과 년 도 지 출 - - - #DIV/0! 06 상 환 금 - - - #DIV/0! 61 부 채 상 환 금 - - - #DIV/0! 611 원 금 상 환 금 - - - #DIV/0! 612 이 자 지 급 금 - - - #DIV/0! 07 잡 지 출 1,000 1,000 - 0.0% 71 잡 지 출 1,000 1,000 - 0.0% 페이지 4 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 711 잡 지 출 1,000 1,000 - 0.0% 08 예 비 비 16,200 16,200 - 0.0% 및 기 타 81 예 비 비 및 기 타 16,200 16,200 - 0.0% 811 예 비 비 16,000 16,000 - 0.0% 812 반 환 금 200 200 - 0.0% 페이지 5 동래종합사회복지관 시설회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 2,685,675 2,726,673 40,998 1.5% 총 계 2,685,675 2,726,673 40,998 1.5% 01 사 업 수 입 94,396 120,053 25,657 27.2% 01 사 무 비 960,842 957,985 - 2,857 -0.3% 11 사 업 수 입 94,396 120,053 25,657 27.2% 11 인 건 비 886,359 879,066 - 7,293 -0.8% 111 서 비 스 지 원 사 업 수 입 73,920 84,382 10,462 14.2% 111 급 여 618,960 613,949 - 5,011 -0.8% 112지역사회조직사업수입 8,080 17,000 8,920 110.4% 112 제 수 당 121,993 121,979 - 14 0.0% 113 장 난 감 도 서 관 수 입 2,400 3,771 1,371 57.1% 113 일 용 잡 급 1 1 - 0.0% 114 사 례 관 리 사 업 수 입 500 500 - 0.0% 115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 61,095 60,486 - 609 -1.0% 115스크린파크골프사업수 9,496 14,400 4,904 51.6% 116 사 회 보 험 부 담 금 79,920 78,261 - 1,659 -2.1% 입 02 과년도수입 1 1 - 0.0% 117 기 타 후 생 경 비 4,390 4,390 - 0.0% 21 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 12 업 무 추 진 비 6,201 6,201 - 0.0% 211 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 121 기 관 운 영 비 4,000 4,000 - 0.0% 03 보조금수입 2,253,333 2,268,674 15,341 0.7% 122 직 책 보 조 비 1 1 - 0.0% 31 보 조 금 수 입 2,253,333 2,268,674 15,341 0.7% 123 회 의 비 2,200 2,200 - 0.0% 311 국 고 보 조 금 610,902 637,542 26,640 4.4% 13 운 영 비 68,282 72,718 4,436 6.5% 312 시 도 보 조 금 1,167,555 1,170,723 3,168 0.3% 131 여 비 3,000 3,000 - 0.0% 313 시 군 구 보 조 금 474,875 460,408 - 14,467 -3.0% 132 수 용 비 및 수 수 료 19,333 23,045 3,712 19.2% 314 기 타 보 조 금 1 1 - 0.0% 133 공 공 요 금 22,347 22,347 - 0.0% 04 후원금수입 193,860 193,860 - 0.0% 134 제 세 공 과 금 15,082 15,082 - 0.0% 41 후 원 금 수 입 193,860 193,860 - 0.0% 135 차 량 비 7,319 8,043 724 9.9% 411 지 정 후 원 금 143,860 150,942 7,082 4.9% 136 연 료 비 1 1 - 0.0% 412 비 지 정 후 원 금 50,000 42,918 - 7,082 -14.2% 137 기 타 운 영 비 1,200 1,200 - 0.0% 05 차 입 금 2 2 - 0.0% 02 재산조성비 68,375 76,221 7,846 11.5% 51 차 입 금 2 2 - 0.0% 21 시 설 비 68,375 76,221 7,846 11.5% 페이지 6 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 511 금 융 기 관 차 입 금 1 1 - 0.0% 211 시 설 비 20,769 12,567 - 8,202 -39.5% 512 기 타 차 입 금 1 1 - 0.0% 212 자 산 취 득 비 10,000 10,000 - 0.0% 06 전 입 금 20,001 20,001 - 0.0% 213 시 설 장 비 유 지 비 37,606 53,654 16,048 42.7% 61 전 입 금 20,001 20,001 - 0.0% 03 사 업 비 1,640,253 1,676,262 36,009 2.2% 611 법 인 전 입 금 20,000 20,000 - 0.0% 31 사 업 비 1,640,253 1,676,262 36,009 2.2% 612 법 인 전 입 금 ( 후 원 금 ) 1 1 - 0.0% 311 서 비 스 지 원 사 업 비 118,428 129,538 11,110 9.4% 07 이 월 금 122,602 122,602 - 0.0% 312 사 례 관 리 사 업 비 77,026 77,026 - 0.0% 71 이 월 금 122,602 122,602 - 0.0% 313 지 역 사 회 조 직 사 업 비 59,620 55,982 - 3,638 -6.1% 711 전 년 도 이 월 금 314노인일자리및사회활동 44,030 44,030 - 0.0% 1,208,044 1,229,669 21,625 1.8% ( 운 영 비 ) 지 원 사 업 비 712 전 년 도 이 월 금 60,657 60,657 - 0.0% 315 장 난 감 도 서 관 사 업 비 30,400 32,067 1,667 5.5% ( 후 원 금 ) 713 이 월 사 업 비 17,915 17,915 - 0.0% 316 푸 드 뱅 크 사 업 비 6,000 6,000 - 0.0% 08 잡 수 입 1,480 1,480 - 0.0% 317 통 합 돌 봄 사 업 비 62,280 62,280 - 0.0% 318loT기반스마트돌봄비 81 잡 수 입 1,480 1,480 - 0.0% 20,000 20,000 - 0.0% 원 사 업 비 811 불 용 품 매 각 대 450 450 - 0.0% 319 꿈 디 자 이 너 사 업 비 20,300 20,300 - 0.0% 320환경돌봄공동체체계지 812 기 타 예 금 이 자 수 입 30 30 - 0.0% 7,000 7,000 - 0.0% 원 사 업 비 813 기 타 잡 수 입 1,000 1,000 - 0.0% 321스크린파크골프사업비 9,155 14,400 5,245 57.3% 322동래이웃플러스사업비 22,000 22,000 - 0.0% 04 과년도지출 1 1 - 0.0% 41 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 411 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 05 상 환 금 2 2 - 0.0% 51 부 채 상 환 금 2 2 - 0.0% 511 원 금 상 환 금 1 1 - 0.0% 512 이 자 지 급 금 1 1 - 0.0% 06 잡 지 출 1,040 1,040 - 0.0% 61 잡 지 출 1,040 1,040 - 0.0% 페이지 7 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 611 잡 지 출 1,040 1,040 - 0.0% 07 예 비 비 15,162 15,162 - 0.0% 및 기 타 71 예 비 비 및 기 타 15,162 15,162 - 0.0% 711 예 비 비 10,000 10,000 - 0.0% 712 반 환 금 5,162 5,162 - 0.0% 페이지 8 동래종합사회복지관 부설 동래주간노인복지센터 시설회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 187,054 187,054 - 0.0% 총 계 187,054 187,054 - 0.0% 01 입 소 자 25,465 25,465 - 0.0% 01 사 무 비 138,140 130,535 - 7,605 -5.5% 부담금수입 11 입 소 비 용 수 입 25,465 25,465 - 0.0% 11 인 건 비 108,149 109,318 1,169 1.1% 112 본 인 부 담 금 수 입 15,527 15,527 - 0.0% 111 급 여 85,348 84,404 - 944 -1.1% 113 식 재 료 비 수 입 8,694 8,694 - 0.0% 112 각 종 수 당 4,030 6,030 2,000 49.6% 114 상 급 침 실 이 용 료 1 1 - 0.0% 113 일 용 잡 급 1 1 - 0.0% 115 이 미 용 비 1 1 - 0.0% 115 퇴직금및퇴직적립금 7,449 7,537 88 1.2% 116 기 타 비 급 여 수 입 1,242 1,242 - 0.0% 116 사 회 보 험 부 담 금 11,321 11,346 25 0.2% 02 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 12 업 무 추 진 비 1,661 1,162 - 499 -30.0% 21 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 121 기 관 운 영 비 500 1 - 499 -99.8% 211 교 육 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 122 직 책 보 조 비 1 1 - 0.0% 03 과년도수입 1 1 - 0.0% 123 회 의 비 1,160 1,160 - 0.0% 31 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 13 운 영 비 28,330 20,055 - 8,275 -29.2% 311 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 131 여 비 160 1 - 159 -99.4% 04 보조금수입 4 4 - 0.0% 132 수 용 비 및 수 수 료 12,433 9,485 - 2,948 -23.7% 133 공 공 요 금 및 각 종 41 보 조 금 수 입 4 4 - 0.0% 8,616 6,547 - 2,069 -24.0% 세 금 공 과 금 411 국 고 보 조 금 1 1 - 0.0% 135 차 량 비 5,400 3,676 - 1,724 -31.9% 412 시 도 보 조 금 1 1 - 0.0% 136 임 차 료 1 1 - 0.0% 413 시 군 구 보 조 금 1 1 - 0.0% 137 기 타 운 영 비 1,720 345 - 1,375 -79.9% 414 기 타 보 조 금 1 1 - 0.0% 02 재산조성비 28,721 37,387 8,666 30.2% 05 후원금수입 1,001 1,001 - 0.0% 21 시 설 비 28,721 37,387 8,666 30.2% 51 후 원 금 수 입 1,001 1,001 - 0.0% 211 시 설 비 1 1 - 0.0% 511 지 정 후 원 금 1 1 - 0.0% 212 자 산 취 득 비 12,000 15,750 3,750 31.3% 512 비 지 정 후 원 금 1,000 1,000 - 0.0% 213 시 설 장 비 유 지 비 16,720 21,636 4,916 29.4% 페이지 9 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 06 요 양 급 여 139,263 139,263 - 0.0% 03 사 업 비 18,205 17,144 - 1,061 -5.8% 수 입 61 요 양 급 여 수 입 139,263 139,263 - 0.0% 31 운 영 비 14,179 14,040 - 139 -1.0% 611 장 기 요 양 급 여 수 입 115,263 115,263 - 0.0% 311 생 계 비 13,538 13,538 - 0.0% 612 가 산 금 수 입 24,000 24,000 - 0.0% 312 수 용 기 관 경 비 140 1 - 139 -99.3% 07 차 입 금 2 2 - 0.0% 314 의 료 비 500 500 - 0.0% 71 차 입 금 2 2 - 0.0% 315 장 의 비 1 1 - 0.0% 711 금 융 기 관 차 입 금 1 1 - 0.0% 33 사 업 비 4,024 3,102 - 922 -22.9% 712 기 타 차 입 금 1 1 - 0.0% 331 프 로 그 램 사 업 비 4,024 3,102 - 922 -22.9% 08 전 입 금 4 4 - 0.0% 34복지용구취득비 2 2 - 0.0% 81 전 입 금 4 4 - 0.0% 341 대 여 용 구 취 득 비 1 1 - 0.0% 811 법 인 전 입 금 1 1 - 0.0% 342 판 매 용 구 취 득 비 1 1 - 0.0% 812 법인 전입 금( 후원 금) 1 1 - 0.0% 04 전 출 금 2 2 - 0.0% 813 기 타 전 입 금 1 1 - 0.0% 41 전 출 금 2 2 - 0.0% 814 기 타 전 입 금 ( 후 원 금 ) 1 1 - 0.0% 411 법 인 회 계 전 출 금 1 1 - 0.0% 09 이 월 금 21,159 21,159 - 0.0% 412 기 타 전 출 금 1 1 - 0.0% 91 이 월 금 21,159 21,159 - 0.0% 05 과년도지출 1 1 - 0.0% 911 전 년 도 이 월 금 21,157 21,157 - 0.0% 51 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% ( 운 영 비 ) 912 전 년 도 이 월 금 - - - #DIV/0! 511 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% ( 후 원 금 ) 913 전 년 도 이 월 금 1 1 - 0.0% 06 상 환 금 2 2 - 0.0% ( 식 재 료 비 ) 914 이 월 사 업 비 1 1 - 0.0% 61 부 채 상 환 금 2 2 - 0.0% 10 잡 수 입 154 154 - 0.0% 611 원 금 상 환 금 1 1 - 0.0% 101 잡 수 입 154 154 - 0.0% 612 이 자 지 불 금 1 1 - 0.0% 1011 불 용 품 매 각 대 1 1 - 0.0% 07 잡 지 출 4 4 - 0.0% 1012 기 타 예 금 이 자 수 입 3 3 - 0.0% 71 잡 지 출 4 4 - 0.0% 1013 직 원 식 재 료 비 수 입 - - - #DIV/0! 711 잡 지 출 4 4 - 0.0% 08 예 비 비 1014 기 타 잡 수 입 150 150 - 0.0% 1,979 1,979 - 0.0% 및 기 타 페이지 10 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 11 적 립 금 및 - - - #DIV/0! 81 예 비 비 및 기 타 1,979 1,979 - 0.0% 준 비 금 111운 영 충 당 적립 (특별회계) - - - #DIV/0! 811 예 비 비 1,978 1,978 - 0.0% 금 및 환경개선준 1111 운 영 충 당 적 립 금 - - - #DIV/0! 812 반 환 금 1 1 - 0.0% 09 적 립 금 및 1112시설환경개선준비금 - - - #DIV/0! - - - #DIV/0! 준 비 금 91운영충당적립금 - - - #DIV/0! 및 환경개선준비 911 운 영 충 당 적 립 금 - - - #DIV/0! 912 시 설 환 경 개 선 준 비 금 - - - #DIV/0! 10 적 립 금 및 - - - #DIV/0! 준비금 지출 101운 영 충 당 적립 (특별회계) - - - #DIV/0! 금 지출 및 환경개 1011운영충당적립금지출 - - - #DIV/0! 1012시설환경개선준비금 - - - #DIV/0! 지 출 페이지 11 동래종합사회복지관 부설 등대지기푸드마켓 시설회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 142,936 143,936 1,000 0.7% 총 계 142,936 143,936 1,000 0.7% 01 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 01 사 무 비 78,494 77,886 - 608 -0.8% 11 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 11 인 건 비 62,075 60,733 - 1,342 -2.2% 111 사 업 수 입 1 1 - 0.0% 111 급 여 35,024 35,024 - 0.0% 02 과년도수입 1 1 - 0.0% 112 제 수 당 17,005 17,005 - 0.0% 21 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 113 일 용 잡 급 1 1 - 0.0% 211 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 4,349 4,349 - 0.0% 03 보조금수입 142,001 143,001 1,000 0.7% 116 사 회 보 험 부 담 금 5,536 4,194 - 1,342 -24.2% 31 보 조 금 수 입 142,001 143,001 1,000 0.7% 117 기 타 후 생 경 비 160 160 - 0.0% 311 국 고 보 조 금 36,000 36,500 500 1.4% 12 업 무 추 진 비 3 3 - 0.0% 312 시 도 보 조 금 53,000 53,250 250 0.5% 121 기 관 운 영 비 1 1 - 0.0% 313 시 군 구 보 조 금 53,000 53,250 250 0.5% 122 직 책 보 조 비 1 1 - 0.0% 314 기 타 보 조 금 1 1 - 0.0% 123 회 의 비 1 1 - 0.0% 04 후원금수입 301 301 - 0.0% 13 운 영 비 16,416 17,150 734 4.5% 41 후 원 금 수 입 301 301 - 0.0% 131 여 비 500 250 - 250 -50.0% 411 지 정 후 원 금 1 1 - 0.0% 132 수 용 비 및 수 수 료 9,076 10,060 984 10.8% 412 비 지 정 후 원 금 300 300 - 0.0% 133 공 공 요 금 2,812 2,812 - 0.0% 05 차 입 금 2 2 - 0.0% 134 제 세 공 과 금 1,067 1,067 - 0.0% 51 차 입 금 2 2 - 0.0% 135 차 량 비 2,959 2,959 - 0.0% 511 금 융 기 관 차 입 금 1 1 - 0.0% 136 연 료 비 1 1 - 0.0% 512 기 타 차 입 금 1 1 - 0.0% 137 기 타 운 영 비 1 1 - 0.0% 06 전 입 금 2 2 - 0.0% 02 재산조성비 2,666 2,666 - 0.0% 61 전 입 금 2 2 - 0.0% 21 시 설 비 2,666 2,666 - 0.0% 페이지 12 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 610 복 지 관 전 입 금 - - - #DIV/0! 211 시 설 비 1 1 - 0.0% 611 법 인 전 입 금 1 1 - 0.0% 212 자 산 취 득 비 2,664 2,664 - 0.0% 612 법 인 전 입 금 ( 후 원 금 ) 1 1 - 0.0% 213 시 설 장 비 유 지 비 1 1 - 0.0% 07 이 월 금 608 608 - 0.0% 03 사 업 비 61,163 62,771 1,608 2.6% 71 이 월 금 608 608 - 0.0% 31 사 업 비 61,163 62,771 1,608 2.6% 711 전 년 도 이 월 금 1 1 - 0.0% 311 푸 드 마 켓 사 업 비 61,163 62,771 1,608 2.6% ( 운 영 비 ) 712 전 년 도 이 월 금 606 606 - 0.0% 04 과년도지출 1 1 - 0.0% ( 후 원 금 ) 713 이 월 사 업 비 1 1 - 0.0% 41 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 08 잡 수 입 20 20 - 0.0% 411 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 81 잡 수 입 20 20 - 0.0% 05 상 환 금 2 2 - 0.0% 811 불 용 품 매 각 대 1 1 - 0.0% 51 부 채 상 환 금 2 2 - 0.0% 812 기 타 예 금 이 자 수 입 18 18 - 0.0% 511 원 금 상 환 금 1 1 - 0.0% 813 기 타 잡 수 입 1 1 - 0.0% 512 이 자 지 급 금 1 1 - 0.0% 06 잡 지 출 2 2 - 0.0% 61 잡 지 출 2 2 - 0.0% 611 잡 지 출 2 2 - 0.0% 07 예 비 비 608 608 - 0.0% 및 기 타 71 예 비 비 및 기 타 608 608 - 0.0% 711 예 비 비 1 1 - 0.0% 712 반 환 금 607 607 - 0.0% 페이지 13 부산동래지역자활센터 시설회계 2026년도 제 2차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 총 계 6,718,473 7,355,728 637,255 9.5% 총 계 6,718,473 7,355,728 637,255 9.5% 01 사 업 수 입 2,527,746 2,979,445 451,699 17.9% 01 사 무 비 584,787 584,787 - 0.0% 11 사 업 수 입 2,527,746 2,979,445 451,699 17.9% 11 인 건 비 563,077 563,077 - 0.0% 121 매 출 액 155,555 197,414 41,859 26.9% 111 급 여 401,101 401,101 - 0.0% 122 지 역 자 활 자 금 1,623,805 1,828,680 204,875 12.6% 112 제 수 당 81,300 81,300 - 0.0% 123 중 앙 자 활 자 금 339,940 544,905 204,965 60.3% 113 일 용 잡 급 500 500 - 0.0% 131돌보미요양사업요양급 344,350 344,350 - 0.0% 115 퇴직금및퇴직적립금 46,000 46,000 - 0.0% 여 수 입 132 돌 보 미 요 양 사 업 입 소 33,106 33,106 - 0.0% 116 사 회 보 험 부 담 금 33,176 33,176 - 0.0% ( 이 용 ) 비 용 수 입 133돌보미요양사업잡수입 30,990 30,990 - 0.0% 117 기 타 후 생 경 비 1,000 1,000 - 0.0% 03 보조금수입 3,968,340 4,153,896 185,556 4.7% 12 업 무 추 진 비 4,701 4,701 - 0.0% 31 보 조 금 수 입 3,968,340 4,153,896 185,556 4.7% 121 기 관 운 영 비 3,500 3,500 - 0.0% 311 국 고 보 조 금 3,357,371 3,523,903 166,532 5.0% 122 직 책 보 조 비 1 1 - 0.0% 312 시 도 보 조 금 363,652 376,684 13,032 3.6% 123 회 의 비 1,200 1,200 - 0.0% 313 시 군 구 보 조 금 156,317 162,309 5,992 3.8% 13 운 영 비 17,009 17,009 - 0.0% 314 기 타 보 조 금 91,000 91,000 - 0.0% 131 여 비 1,000 1,000 - 0.0% 04 후원금수입 27,601 27,601 - 0.0% 132 수 용 비 및 수 수 료 2,586 2,586 - 0.0% 41 후 원 금 수 입 27,601 27,601 - 0.0% 133 공 공 요 금 3,470 3,470 - 0.0% 411 지 정 후 원 금 22,501 22,501 - 0.0% 134 제 세 공 과 금 753 753 - 0.0% 412 비 지 정 후 원 금 5,100 5,100 - 0.0% 137 기 타 운 영 비 9,200 9,200 - 0.0% 05 차 입 금 2 2 - 0.0% 02 재산조성비 89,960 89,960 - 0.0% 51 차 입 금 2 2 - 0.0% 21 시 설 비 89,960 89,960 - 0.0% 511 금 융 기 관 차 입 금 1 1 - 0.0% 211 시 설 비 300 300 - 0.0% 512 기 타 차 입 금 1 1 - 0.0% 212 자 산 취 득 비 87,500 87,500 - 0.0% 06 전 입 금 1 1 - 0.0% 213 시 설 장 비 유 지 비 2,160 2,160 - 0.0% 페이지 14 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 61 전 입 금 1 1 - 0.0% 03 사 업 비 6,014,772 6,652,027 637,255 10.6% 611 법 인 전 입 금 1 1 - 0.0% 31 사 업 비 3,442,321 3,627,877 185,556 5.4% 07 이 월 금 155,735 155,735 - 0.0% 311 자 활 근 로 사 업 비 3,320,000 3,505,556 185,556 5.6% 312 자활사업및센터사업 71 이 월 금 155,735 155,735 - 0.0% 114,060 114,060 - 0.0% 지 원 사 업 비 711 전 년 도 이 월 금 313 가 사 간 병 방 문 지 원 94,577 94,577 - 0.0% 8,261 8,261 - 0.0% ( 운 영 비 ) 사 업 비 712 전 년 도 이 월 금 32 자 활 매 출 사 업 11,292 11,292 - 0.0% 2,119,300 2,570,999 451,699 21.3% ( 후 원 금 ) 비 713 자 활 근 로 사 업 비 1 1 - 0.0% 321 사 업 단 운 영 94,212 121,365 27,153 28.8% 이 월 사 업 비 717 가 사 간 병 방 문 지 원 8,261 8,261 - 0.0% 322사업단·자활기업지원 1,167,402 1,247,401 79,999 6.9% 이 월 사 업 비 718돌보미요양사업전년도 41,604 41,604 - 0.0% 323 참 여 자 지 급 403,543 544,846 141,303 35.0% 이 월 금 08 잡 수 입 39,048 39,048 - 0.0% 324 자 활 기 금 99,191 212,481 113,290 114.2% 81 잡 수 입 39,048 39,048 - 0.0% 325 중 앙 자 활 자 금 354,952 444,906 89,954 25.3% 33돌보미요양사업 811 불 용 품 매 각 대 6,000 6,000 - 0.0% 453,151 453,151 - 0.0% 사 업 비 812 기 타 예 금 이 자 수 입 300 300 - 0.0% 331 인 건 비 373,175 373,175 - 0.0% 813 기 타 잡 수 입 32,748 32,748 - 0.0% 332 업 무 추 지 비 16,600 16,600 - 0.0% 333 운 영 비 19,447 19,447 - 0.0% 334 시 설 비 33,640 33,640 - 0.0% 335 프 로 그 램 사 업 비 6,689 6,689 - 0.0% 336 잡 지 출 2,500 2,500 - 0.0% 337 예 비 비 및 기 타 1,100 1,100 - 0.0% 05 상 환 금 2 2 - 0.0% 51 부 채 상 환 금 2 2 - 0.0% 511 원 금 상 환 금 1 1 - 0.0% 512 이 자 지 급 금 1 1 - 0.0% 06 잡 지 출 7,000 7,000 - 0.0% 61 잡 지 출 7,000 7,000 - 0.0% 611 잡 지 출 7,000 7,000 - 0.0% 페이지 15 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 2차추경 금액 비율(%) 금액 비율(%) (A) (B) (A) (B) 07 예 비 비 21,952 21,952 - 0.0% 및 기 타 71 예 비 비 및 기 타 21,952 21,952 - 0.0% 711 예 비 비 1,201 1,201 - 0.0% 712 반 환 금 20,751 20,751 - 0.0% 페이지 16 명장양덕어린이집 시설회계 2026년 제 1차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 총 계 496,544 486,946 9,598 2.0% 총 계 496,544 486,946 9,598 2.0% 01 보 육 료 157,585 157,585 - 0.0% 100 인 건 비 347,125 347,125 - 0.0% 110 원 장 11 보 육 료 157,585 157,585 - 0.0% 45,490 45,490 - 0.0% 인 건 비 111 정 부 지 원 보 육 료 157,158 157,158 - 0.0% 111 원 장 급 여 42,390 42,390 - 0.0% 112 부 모 부 담 보 육 료 427 427 - 0.0% 112 원 장 수 당 3,100 3,100 - 0.0% 02 수익자부담 120 보 육 교 직 원 18,106 18,106 - 0.0% 241,677 241,677 - 0.0% 수 입 인 건 비 21 선 택 적 6,666 6,666 - 0.0% 121 보 육 교 직 원 급 여 233,262 233,262 - 0.0% 보 육 활 동 비 211 특 별 활 동 비 6,666 6,666 - 0.0% 122 보 육 교 직 원 수 당 8,415 8,415 - 0.0% 22 기 타 11,440 11,440 - 0.0% 130 기 타 인 건 비 549 549 - 0.0% 필 요 경 비 212 기 타 필 요 경 비 11,440 11,440 - 0.0% 131 기 타 인 건 비 549 549 - 0.0% 03 보 조 금 및 140 기 관 305,628 295,001 10,627 3.6% 59,409 59,409 - 0.0% 지 원 금 부 담 금 31 인 건 비 보 조 금 254,449 254,449 - 0.0% 141 법 정 부 담 금 30,879 30,879 - 0.0% 142 퇴직 금 및 퇴직 적립 311 인 건 비 보 조 금 254,449 254,449 - 0.0% 28,530 28,530 - 0.0% 금 32 운 영 보 조 금 51,178 40,551 10,627 26.2% 200 운 영 비 59,209 57,601 1,608 2.8% 321 기 본 보 육 료 - - - #DIV/0! 210 관 리 운 영 비 47,609 46,001 1,608 3.5% 322 연 장 보 육 료 2,640 2,640 - 0.0% 211 수 용 비 및 수 수 료 25,558 23,950 1,608 6.7% 212 공공 요금 및 제 세공 323 공 공 형 운 영 비 - - - #DIV/0! 5,410 5,410 - 0.0% 과 금 324 그 밖 의 지 원 금 48,538 37,911 10,627 28.0% 213 연 료 비 1 1 - 0.0% 33 자 본 보 조 금 1 1 - 0.0% 214 여 비 700 700 - 0.0% 331 자 본 보 조 금 1 1 - 0.0% 215 차 량 비 12,000 12,000 - 0.0% 04 전 입 금 및 4,820 4,820 - 0.0% 216 복 리 후 생 비 3,840 3,840 - 0.0% 기 부 금 41 전 입 금 4,818 4,818 - 0.0% 217 기 타 운 영 비 100 100 - 0.0% 411 전 입 금 4,818 4,818 - 0.0% 220 업 무 추 진 비 11,600 11,600 - 0.0% 42 차 입 금 2 2 - 0.0% 221 업 무 추 진 비 2,600 2,600 - 0.0% 페이지 17 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 421 단 기 차 입 금 1 1 - 0.0% 222 직 책 급 8,400 8,400 - 0.0% 422 장 기 차 입 금 1 1 - 0.0% 223 회 의 비 600 600 - 0.0% 300 보 육 05 기 부 금 2 2 - 0.0% 54,993 52,075 2,918 5.6% 활 동 비 310 기 본 보 육 51 기 부 금 2 2 - 0.0% 54,993 52,075 2,918 5.6% 활 동 비 521 지 정 후 원 금 1 1 - 0.0% 311 교 사 연 수 연 구 비 3,080 3,080 - 0.0% 522 비 지 정 후 원 금 1 1 - 0.0% 312 교 재 교 구 구 입 비 5,340 5,040 300 6.0% 06 적 립 금 1,100 1,100 - 0.0% 313 행 사 비 11,098 8,480 2,618 30.9% 61 적 립 금 1,100 1,100 - 0.0% 314 영 유 아 복 리 비 300 300 - 0.0% 611 적 립 금 처 분 수 입 1,100 1,100 - 0.0% 315 급 식 ∙ 간 식 재 료 비 35,175 35,175 - 0.0% 400 수 익 자 07 과년도수입 1 1 - 0.0% 18,106 18,106 - 0.0% 경 비 410 선 택 적 71 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 6,666 6,666 - 0.0% 보 육 활 동 비 711 과 년 도 수 입 1 1 - 0.0% 411 특 별 활 동 비 지 출 6,666 6,666 - 0.0% 420 기 타 필 요 08 잡 수 입 730 330 400 121.2% 11,440 11,440 - 0.0% 경 비 81 잡 수 입 730 330 400 121.2% 421 기 타 필 요 경 비 지 출 11,440 11,440 - 0.0% 811 이 자 수 입 30 30 - 0.0% 500 적 립 금 1 1 - 0.0% 510 적 립 금 812 그 밖 의 잡 수 입 700 300 400 133.3% 1 1 - 0.0% 적 립 09 전 년 도 8,572 10,001 - 1,429 -14.3% 511 적 립 금 적 립 1 1 - 0.0% 이 월 액 600 상 환 . 91 전 년 도 이 월 액 8,572 10,001 - 1,429 -14.3% 1,104 1,104 - 0.0% 반 환 금 610 차 입 금 911 전 년 도 이 월 금 8,571 10,000 - 1,429 -14.3% 2 2 - 0.0% 상 환 912 전 년 도 이 월 사 업 비 1 1 - 0.0% 611 단 기 차 입 금 상 환 1 1 - 0.0% 612 장 기 차 입 금 상 환 1 1 - 0.0% 620 반 환 금 1,102 1,102 - 0.0% 621 보 조 금 반 환 1,100 1,100 - 0.0% 622 보 호 자 반 환 1 1 - 0.0% 623 법 인 회 계 전 출 금 1 1 - 0.0% 700 재 산 조 성 13,526 8,500 5,026 59.1% 비 페이지 18 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 710 시 설 비 10,526 5,500 5,026 91.4% 711 시 설 비 5,500 3,000 2,500 83.3% 712 시 설 장 비 유 지 비 5,026 2,500 2,526 101.0% 720 자 산 구 입 비 3,000 3,000 - 0.0% 721 자 산 취 득 비 3,000 3,000 - 0.0% 800 과 년 도 지 1 1 - 0.0% 출 810 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 811 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 900 잡 지 출 100 100 - 0.0% 910 잡 지 출 100 100 - 0.0% 911 잡 지 출 100 100 - 0.0% 1000 예 비 비 2,379 2,333 46 2.0% 1010 예 비 비 2,379 2,333 46 2.0% 1011 예 비 비 2,379 2,333 46 2.0% 페이지 19 양덕어린이집 시설회계 2026년 제 1차 추가경정세입세출예산(안) 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 총 계 754,318 798,716 - 44,398 -5.6% 총 계 754,318 798,716 - 44,398 -5.6% 01 보 육 료 215,854 221,950 - 6,096 -2.7% 100 인 건 비 499,158 543,965 - 44,807 -8.2% 110 원 장 인 11 보 육 료 215,854 221,950 - 6,096 -2.7% 67,314 67,364 - 50 -0.1% 건 비 111 정 부 지 원 보 육 료 215,387 221,299 - 5,912 -2.7% 111 원 장 급 여 50,604 50,604 - 0.0% 112 부 모 부 담 보 육 료 467 651 - 184 -28.3% 112 원 장 수 당 16,710 16,760 - 50 -0.3% 02 수익자부담 120 보 육 교 직 원 4,362 4,048 314 7.8% 343,306 380,026 - 36,720 -9.7% 수 입 인 건 비 21 선 택 적 - - - #DIV/0! 121 보 육 교 직 원 급 여 299,174 331,614 - 32,440 -9.8% 보 육 활 동 비 211 특 별 활 동 비 - - - #DIV/0! 122 보 육 교 직 원 수 당 44,132 48,412 - 4,280 -8.8% 22 기 타 4,362 4,048 314 7.8% 130 기 타 인 건 비 3,933 4,832 - 899 -18.6% 필 요 경 비 212 기 타 필 요 경 비 4,362 4,048 314 7.8% 131 기 타 인 건 비 3,933 4,832 - 899 -18.6% 03 보 조 금 및 140 기 관 395,202 410,077 - 14,875 -3.6% 84,605 91,743 - 7,138 -7.8% 지 원 금 부 담 금 31 인 건 비 보 조 금 326,075 345,807 - 19,732 -5.7% 141 법 정 부 담 금 45,558 48,586 - 3,028 -6.2% 311 인 건 비 보 조 금 326,075 345,807 - 19,732 -5.7% 142 퇴직금 및 퇴직적립금 39,047 43,157 - 4,110 -9.5% 32 운 영 보 조 금 69,126 64,269 4,857 7.6% 200 운 영 비 104,246 107,670 - 3,424 -3.2% 321 기 본 보 육 료 - - - #DIV/0! 210 관 리 운 영 비 84,661 88,085 - 3,424 -3.9% 322 연 장 보 육 료 1,463 1,980 - 517 -26.1% 211 수 용 비 및 수 수 료 47,740 44,879 2,861 6.4% 212 공공요금 및 제세공과 323 공 공 형 운 영 비 - - - #DIV/0! 12,560 14,780 - 2,220 -15.0% 금 324 그 밖 의 지 원 금 67,663 62,289 5,374 8.6% 213 연 료 비 14,141 15,790 - 1,649 -10.4% 33 자 본 보 조 금 1 1 - 0.0% 214 여 비 1,080 2,216 - 1,136 -51.3% 331 자 본 보 조 금 1 1 - 0.0% 215 차 량 비 1 1 - 0.0% 04 전 입 금 및 34,772 31,682 3,090 9.8% 216 복 리 후 생 비 9,039 10,319 - 1,280 -12.4% 기 부 금 41 전 입 금 34,770 31,680 3,090 9.8% 217 기 타 운 영 비 100 100 - 0.0% 411 전 입 금 34,770 31,680 3,090 9.8% 220 업 무 추 진 비 19,585 19,585 - 0.0% 42 차 입 금 2 2 - 0.0% 221 업 무 추 진 비 5,650 5,650 - 0.0% 페이지 20 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 421 단 기 차 입 금 1 1 - 0.0% 222 직 책 급 13,200 13,200 - 0.0% 422 장 기 차 입 금 1 1 - 0.0% 223 회 의 비 735 735 - 0.0% 300 보 육 05 기 부 금 20 20 - 0.0% 80,830 89,565 - 8,735 -9.8% 활 동 비 310 기 본 보 육 51 기 부 금 20 20 - 0.0% 80,830 89,565 - 8,735 -9.8% 활 동 비 521 지 정 후 원 금 10 10 - 0.0% 311 교 사 연 수 연 구 비 4,087 4,800 - 713 -14.9% 522 비 지 정 후 원 금 10 10 - 0.0% 312 교 재 교 구 구 입 비 8,276 11,180 - 2,904 -26.0% 06 적 립 금 2,001 2,001 - 0.0% 313 행 사 비 15,251 14,790 461 3.1% 61 적 립 금 2,001 2,001 - 0.0% 314 영 유 아 복 리 비 945 945 - 0.0% 611 적 립 금 처 분 수 입 2,001 2,001 - 0.0% 315 급 식 ∙ 간 식 재 료 비 52,271 57,850 - 5,579 -9.6% 400 수 익 자 07 과년도수입 1,428 840 588 70.0% 4,362 4,048 314 7.8% 경 비 410 선 택 적 71 과 년 도 수 입 1,428 840 588 70.0% - - - #DIV/0! 보 육 활 동 비 711 과 년 도 수 입 1,428 840 588 70.0% 411 특 별 활 동 비 지 출 - - - #DIV/0! 420 기 타 필 요 08 잡 수 입 14,147 25,750 - 11,603 -45.1% 4,362 4,048 314 7.8% 경 비 81 잡 수 입 14,147 25,750 - 11,603 -45.1% 421 기 타 필 요 경 비 지 출 4,362 4,048 314 7.8% 811 이 자 수 입 200 200 - 0.0% 500 적 립 금 1 1 - 0.0% 510 적 립 금 812 그 밖 의 잡 수 입 13,947 25,550 - 11,603 -45.4% 1 1 - 0.0% 적 립 09 전 년 도 86,532 102,348 - 15,816 -15.5% 511 적 립 금 적 립 1 1 - 0.0% 이 월 액 600 상 환 . 91 전 년 도 이 월 액 86,532 102,348 - 15,816 -15.5% 2,010 2,010 - 0.0% 반 환 금 610 차 입 금 911 전 년 도 이 월 금 86,530 102,346 - 15,816 -15.5% 2 2 - 0.0% 상 환 912 전 년 도 이 월 사 업 비 2 2 - 0.0% 611 단 기 차 입 금 상 환 1 1 - 0.0% 612 장 기 차 입 금 상 환 1 1 - 0.0% 620 반 환 금 2,008 2,008 - 0.0% 621 보 조 금 반 환 2,006 2,006 - 0.0% 622 보 호 자 반 환 1 1 - 0.0% 623 법 인 회 계 전 출 금 1 1 - 0.0% 700 재 산 조 성 55,850 43,200 12,650 29.3% 비 페이지 21 단위 : 천원 세 입 세 출 예산액 증감(B-A) 예산액 증감(B-A) 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 관 항 목 2026년 1차추경 2026년 예산 금액 비율(%) 금액 비율(%) (B) (A) (B) (A) 710 시 설 비 45,950 33,300 12,650 38.0% 711 시 설 비 5,000 5,000 - 0.0% 712 시 설 장 비 유 지 비 40,950 28,300 12,650 44.7% 720 자 산 구 입 비 9,900 9,900 - 0.0% 721 자 산 취 득 비 9,900 9,900 - 0.0% 800 과 년 도 지 1 1 - 0.0% 출 810 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 811 과 년 도 지 출 1 1 - 0.0% 900 잡 지 출 100 100 - 0.0% 910 잡 지 출 100 100 - 0.0% 911 잡 지 출 100 100 - 0.0% 1000 예 비 비 7,760 8,156 - 396 -4.9% 1010 예 비 비 7,760 8,156 - 396 -4.9% 1011 예 비 비 7,760 8,156 - 396 -4.9% 페이지 22