2026년 제3회 추가경정예산 고시

2026년도 제3회 추가경정 예산서 및 세입·세출예산 사업명세서 의 회 사 무 과 - 5513 의회승인 2026. 9. 8. 2026년도 제3회 추가경정 예산서 과 천 시 - 1 - 목 차 Ⅰ 예산총칙 . 5 Ⅱ 예산규모 . 9 Ⅱ-1 회계별 예산규모 . 11 Ⅱ-2 세입총괄표 . 17 Ⅱ-3 세출총괄표 기능별 . ( ) 25 Ⅱ-4 세출총괄표 조직별 . ( ) 33 Ⅱ-5 세출총괄표 성질별 . ( ) 41 Ⅲ. 세입예산서 55 Ⅳ. 세출예산서 63 Ⅴ. 채무부담행위조서 121 Ⅵ. 계속비사업조서 125 - 3 - 예 산 총 칙 Ⅰ. 예 산 총 칙 - 5 - - 6 - 예 산 총 칙 제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원) 구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액 합 계 516,173,746 15,485,212 일반회계 510,771,196 15,323,136 특별회계 5,402,550 162,077 기타특별회계 5,402,550 162,077 의료급여기금특별회계 506,877 15,206 발전소주변지역지원사업특별회계 46,700 1,401 도시주차장사업특별회계 4,848,973 145,469 제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산 사업명세서"와 같다. 제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음" 제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다. 제 5 조 일반회계 일반 예비비는 4,273,121,000원으로 한다. 제 6 조 일반회계 지방채 차입한도액은 28,800,000천원으로 한다. 제 7 조 지방재정법 제47조의 2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정 책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다. - 7 - 예 산 규 모 Ⅱ. 예 산 규 모 - 9 - - 10 - 회 계 Ⅱ-1. 회계별 예산규모 별 규 모 - 11 - - 12 - 회 계 별 예 산 규 모 2026년도 추경 3 회 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 561,379,925 100.00% 511,562,466 100.00% 49,817,459 9.74% 일반회계 510,771,196 90.98% 472,461,161 92.36% 38,310,035 8.11% 특별회계 50,608,729 9.02% 39,101,305 7.64% 11,507,424 29.43% 공기업특별회계 45,206,179 8.05% 33,775,379 6.60% 11,430,800 33.84% 과천시지식정보타운조성사 9,511,548 1.69% 8,641,581 1.69% 869,967 10.07% 업지방직영기업특별회계 상수도사업특별회계 19,600,768 3.49% 14,009,208 2.74% 5,591,560 39.91% 하수도사업특별회계 16,093,863 2.87% 11,124,590 2.17% 4,969,273 44.67% 기타특별회계 5,402,550 0.96% 5,325,926 1.04% 76,624 1.44% 의료급여기금특별회계 506,877 0.09% 430,253 0.08% 76,624 17.81% 발전소주변지역지원사업특 46,700 0.01% 46,700 0.01% 0 0.00% 별회계 도시주차장사업특별회계 4,848,973 0.86% 4,848,973 0.95% 0 0.00% - 13 - 회 계 별 예 산 규 모 2026년도 추경 3 회 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% 일반회계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% - 14 - 회 계 별 예 산 규 모 2026년도 추경 3 회 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 50,608,729 100.00% 39,101,305 100.00% 11,507,424 29.43% 특별회계 50,608,729 100.00% 39,101,305 100.00% 11,507,424 29.43% 공기업특별회계 45,206,179 89.32% 33,775,379 86.38% 11,430,800 33.84% 과천시지식정보타운조성사 9,511,548 18.79% 8,641,581 22.10% 869,967 10.07% 업지방직영기업특별회계 상수도사업특별회계 19,600,768 38.73% 14,009,208 35.83% 5,591,560 39.91% 하수도사업특별회계 16,093,863 31.80% 11,124,590 28.45% 4,969,273 44.67% 기타특별회계 5,402,550 10.68% 5,325,926 13.62% 76,624 1.44% 의료급여기금특별회계 506,877 1.00% 430,253 1.10% 76,624 17.81% 발전소주변지역지원사업특 46,700 0.09% 46,700 0.12% 0 0.00% 별회계 도시주차장사업특별회계 4,848,973 9.58% 4,848,973 12.40% 0 0.00% - 15 - Ⅱ-2. 세입총괄표 세 입 총 괄 - 17 - - 18 - 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 516,173,746 100.00% 477,787,087 100.00% 38,386,659 8.03% 100 지방세수입 186,300,000 36.09% 172,900,000 36.19% 13,400,000 7.75% 110 지방세 186,300,000 36.09% 172,900,000 36.19% 13,400,000 7.75% 111 보통세 184,000,000 35.65% 170,600,000 35.71% 13,400,000 7.85% 113 지난연도 수입 2,300,000 0.45% 2,300,000 0.48% 0 0.00% 200 세외수입 40,227,942 7.79% 39,111,218 8.19% 1,116,724 2.86% 210 경상적세외수입 31,525,174 6.11% 31,480,534 6.59% 44,640 0.14% 211 재산임대수입 1,494,520 0.29% 1,494,520 0.31% 0 0.00% 212 사용료수입 11,988,094 2.32% 11,943,454 2.50% 44,640 0.37% 213 수수료수입 3,204,727 0.62% 3,204,727 0.67% 0 0.00% 214 사업수입 1,422,420 0.28% 1,422,420 0.30% 0 0.00% 215 징수교부금수입 11,550,413 2.24% 11,550,413 2.42% 0 0.00% 216 이자수입 1,865,000 0.36% 1,865,000 0.39% 0 0.00% 220 임시적세외수입 7,097,628 1.38% 6,025,544 1.26% 1,072,084 17.79% 221 재산매각수입 5,128,509 0.99% 5,128,509 1.07% 0 0.00% 222 자치단체간부담금 397,500 0.08% 397,500 0.08% 0 0.00% 223 보조금반환수입 970,321 0.19% 0 0.00% 970,321 순증 224 기타수입 601,298 0.12% 499,535 0.10% 101,763 20.37% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 1,223,359 0.24% 1,223,359 0.26% 0 0.00% 231 과징금 14,000 0.00% 14,000 0.00% 0 0.00% 232 이행강제금 130,000 0.03% 130,000 0.03% 0 0.00% 234 과태료 970,906 0.19% 970,906 0.20% 0 0.00% 235 환수금 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 236 부담금 107,453 0.02% 107,453 0.02% 0 0.00% 240 지난연도 수입 381,781 0.07% 381,781 0.08% 0 0.00% 241 지난연도 수입 381,781 0.07% 381,781 0.08% 0 0.00% 300 지방교부세 등 18,709,000 3.62% 16,349,000 3.42% 2,360,000 14.44% 310 지방교부세 18,709,000 3.62% 16,349,000 3.42% 2,360,000 14.44% 311 지방교부세 18,709,000 3.62% 16,349,000 3.42% 2,360,000 14.44% 400 조정교부금등 57,520,000 11.14% 56,520,000 11.83% 1,000,000 1.77% 420 시ㆍ군조정교부금등 57,520,000 11.14% 56,520,000 11.83% 1,000,000 1.77% 421 시ㆍ군조정교부금등 57,520,000 11.14% 56,520,000 11.83% 1,000,000 1.77% - 19 - (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 500 보조금 107,755,621 20.88% 104,203,586 21.81% 3,552,035 3.41% 510 국고보조금등 76,438,041 14.81% 74,257,813 15.54% 2,180,228 2.94% 511 국고보조금등 76,438,041 14.81% 74,257,813 15.54% 2,180,228 2.94% 520 시ㆍ도비보조금등 31,317,580 6.07% 29,945,773 6.27% 1,371,807 4.58% 521 시ㆍ도비보조금등 31,317,580 6.07% 29,945,773 6.27% 1,371,807 4.58% 700 보전수입등및내부거래 105,661,183 20.47% 88,703,283 18.57% 16,957,900 19.12% 710 보전수입등 55,273,776 10.71% 38,356,378 8.03% 16,917,398 44.11% 711 잉여금 50,004,923 9.69% 38,006,378 7.95% 11,998,545 31.57% 712 전년도이월금 4,807,244 0.93% 200,000 0.04% 4,607,244 2303.62% 715 보조금등반환금 461,609 0.09% 150,000 0.03% 311,609 207.74% 720 내부거래 50,387,407 9.76% 50,346,905 10.54% 40,502 0.08% 721 전입금 50,387,407 9.76% 50,346,905 10.54% 40,502 0.08% - 20 - 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% 100 지방세수입 186,300,000 36.47% 172,900,000 36.60% 13,400,000 7.75% 110 지방세 186,300,000 36.47% 172,900,000 36.60% 13,400,000 7.75% 111 보통세 184,000,000 36.02% 170,600,000 36.11% 13,400,000 7.85% 113 지난연도 수입 2,300,000 0.45% 2,300,000 0.49% 0 0.00% 200 세외수입 37,385,347 7.32% 36,268,623 7.68% 1,116,724 3.08% 210 경상적세외수입 29,483,719 5.77% 29,439,079 6.23% 44,640 0.15% 211 재산임대수입 1,114,520 0.22% 1,114,520 0.24% 0 0.00% 212 사용료수입 10,341,639 2.02% 10,296,999 2.18% 44,640 0.43% 213 수수료수입 3,204,727 0.63% 3,204,727 0.68% 0 0.00% 214 사업수입 1,422,420 0.28% 1,422,420 0.30% 0 0.00% 215 징수교부금수입 11,550,413 2.26% 11,550,413 2.44% 0 0.00% 216 이자수입 1,850,000 0.36% 1,850,000 0.39% 0 0.00% 220 임시적세외수입 7,080,228 1.39% 6,008,144 1.27% 1,072,084 17.84% 221 재산매각수입 5,128,509 1.00% 5,128,509 1.09% 0 0.00% 222 자치단체간부담금 397,500 0.08% 397,500 0.08% 0 0.00% 223 보조금반환수입 970,321 0.19% 0 0.00% 970,321 순증 224 기타수입 583,898 0.11% 482,135 0.10% 101,763 21.11% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 521,400 0.10% 521,400 0.11% 0 0.00% 231 과징금 12,000 0.00% 12,000 0.00% 0 0.00% 232 이행강제금 130,000 0.03% 130,000 0.03% 0 0.00% 234 과태료 377,400 0.07% 377,400 0.08% 0 0.00% 235 환수금 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 236 부담금 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 300,000 0.06% 300,000 0.06% 0 0.00% 241 지난연도 수입 300,000 0.06% 300,000 0.06% 0 0.00% 300 지방교부세 등 18,709,000 3.66% 16,349,000 3.46% 2,360,000 14.44% 310 지방교부세 18,709,000 3.66% 16,349,000 3.46% 2,360,000 14.44% 311 지방교부세 18,709,000 3.66% 16,349,000 3.46% 2,360,000 14.44% 400 조정교부금등 57,520,000 11.26% 56,520,000 11.96% 1,000,000 1.77% 420 시ㆍ군조정교부금등 57,520,000 11.26% 56,520,000 11.96% 1,000,000 1.77% 421 시ㆍ군조정교부금등 57,520,000 11.26% 56,520,000 11.96% 1,000,000 1.77% - 21 - (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 500 보조금 107,624,530 21.07% 104,073,538 22.03% 3,550,992 3.41% 510 국고보조금등 76,319,519 14.94% 74,140,179 15.69% 2,179,340 2.94% 511 국고보조금등 76,319,519 14.94% 74,140,179 15.69% 2,179,340 2.94% 520 시ㆍ도비보조금등 31,305,011 6.13% 29,933,359 6.34% 1,371,652 4.58% 521 시ㆍ도비보조금등 31,305,011 6.13% 29,933,359 6.34% 1,371,652 4.58% 700 보전수입등및내부거래 103,232,319 20.21% 86,350,000 18.28% 16,882,319 19.55% 710 보전수입등 53,223,969 10.42% 36,350,000 7.69% 16,873,969 46.42% 711 잉여금 47,994,862 9.40% 36,000,000 7.62% 11,994,862 33.32% 712 전년도이월금 4,767,498 0.93% 200,000 0.04% 4,567,498 2283.75% 715 보조금등반환금 461,609 0.09% 150,000 0.03% 311,609 207.74% 720 내부거래 50,008,350 9.79% 50,000,000 10.58% 8,350 0.02% 721 전입금 50,008,350 9.79% 50,000,000 10.58% 8,350 0.02% - 22 - 세 입 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비 교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 5,402,550 100.00% 5,325,926 100.00% 76,624 1.44% 200 세외수입 2,842,595 52.62% 2,842,595 53.37% 0 0.00% 210 경상적세외수입 2,041,455 37.79% 2,041,455 38.33% 0 0.00% 211 재산임대수입 380,000 7.03% 380,000 7.13% 0 0.00% 212 사용료수입 1,646,455 30.48% 1,646,455 30.91% 0 0.00% 216 이자수입 15,000 0.28% 15,000 0.28% 0 0.00% 220 임시적세외수입 17,400 0.32% 17,400 0.33% 0 0.00% 224 기타수입 17,400 0.32% 17,400 0.33% 0 0.00% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 701,959 12.99% 701,959 13.18% 0 0.00% 231 과징금 2,000 0.04% 2,000 0.04% 0 0.00% 234 과태료 593,506 10.99% 593,506 11.14% 0 0.00% 236 부담금 106,453 1.97% 106,453 2.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 81,781 1.51% 81,781 1.54% 0 0.00% 241 지난연도 수입 81,781 1.51% 81,781 1.54% 0 0.00% 500 보조금 131,091 2.43% 130,048 2.44% 1,043 0.80% 510 국고보조금등 118,522 2.19% 117,634 2.21% 888 0.75% 511 국고보조금등 118,522 2.19% 117,634 2.21% 888 0.75% 520 시ㆍ도비보조금등 12,569 0.23% 12,414 0.23% 155 1.25% 521 시ㆍ도비보조금등 12,569 0.23% 12,414 0.23% 155 1.25% 700 보전수입등및내부거래 2,428,864 44.96% 2,353,283 44.19% 75,581 3.21% 710 보전수입등 2,049,807 37.94% 2,006,378 37.67% 43,429 2.16% 711 잉여금 2,010,061 37.21% 2,006,378 37.67% 3,683 0.18% 712 전년도이월금 39,746 0.74% 0 0.00% 39,746 순증 720 내부거래 379,057 7.02% 346,905 6.51% 32,152 9.27% 721 전입금 379,057 7.02% 346,905 6.51% 32,152 9.27% - 23 - Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) 세 출 ( 기 능 별 ) - 25 - - 26 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 516,173,746 100.00% 477,787,087 100.00% 38,386,659 8.03% 010 일반공공행정 55,905,796 10.83% 58,887,585 12.33% △2,981,789 △5.06% 011 입법및선거관리 1,218,677 0.24% 1,204,477 0.25% 14,200 1.18% 013 지방행정ㆍ재정지원 807,655 0.16% 782,355 0.16% 25,300 3.23% 016 일반행정 53,879,464 10.44% 56,900,753 11.91% △3,021,289 △5.31% 020 공공질서및안전 4,489,593 0.87% 4,186,943 0.88% 302,650 7.23% 025 재난방재ㆍ민방위 4,489,593 0.87% 4,186,943 0.88% 302,650 7.23% 050 교육 10,712,875 2.08% 10,564,142 2.21% 148,733 1.41% 051 유아및초중등교육 10,712,875 2.08% 10,564,142 2.21% 148,733 1.41% 060 문화및관광 24,343,547 4.72% 24,273,784 5.08% 69,763 0.29% 061 문화예술 18,663,925 3.62% 18,739,825 3.92% △75,900 △0.41% 062 관광 177,700 0.03% 177,700 0.04% 0 0.00% 063 체육 4,725,388 0.92% 4,737,372 0.99% △11,984 △0.25% 064 국가유산 607,630 0.12% 607,630 0.13% 0 0.00% 065 문화및관광일반 168,904 0.03% 11,257 0.00% 157,647 1400.44% 070 환경 25,186,074 4.88% 24,127,494 5.05% 1,058,580 4.39% 071 상하수도ㆍ수질 5,439,423 1.05% 4,537,511 0.95% 901,912 19.88% 072 폐기물 15,202,142 2.95% 15,095,142 3.16% 107,000 0.71% 073 대기 939,392 0.18% 813,287 0.17% 126,105 15.51% 076 환경보호일반 3,605,117 0.70% 3,681,554 0.77% △76,437 △2.08% 080 사회복지 163,534,091 31.68% 159,532,344 33.39% 4,001,747 2.51% 081 기초생활보장 7,841,104 1.52% 7,757,909 1.62% 83,195 1.07% 082 취약계층지원 28,378,093 5.50% 26,762,577 5.60% 1,615,516 6.04% 086 노동 3,427,617 0.66% 3,427,617 0.72% 0 0.00% 087 보훈 2,845,768 0.55% 2,818,368 0.59% 27,400 0.97% 08A 보육 65,842,353 12.76% 65,844,670 13.78% △2,317 △0.00% 08B 가족·여성 8,942,852 1.73% 7,023,259 1.47% 1,919,593 27.33% 08C 노인 38,499,812 7.46% 38,218,886 8.00% 280,926 0.74% 08D 청소년 7,756,492 1.50% 7,679,058 1.61% 77,434 1.01% 090 보건 12,568,917 2.44% 12,128,549 2.54% 440,368 3.63% 091 보건의료 12,091,878 2.34% 11,651,122 2.44% 440,756 3.78% 093 식품의약안전 477,039 0.09% 477,427 0.10% △388 △0.08% - 27 - 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 100 농림해양수산 6,894,130 1.34% 6,175,049 1.29% 719,081 11.64% 101 농업ㆍ농촌 2,325,964 0.45% 2,215,531 0.46% 110,433 4.98% 102 임업ㆍ산촌 4,568,166 0.89% 3,959,518 0.83% 608,648 15.37% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 11,032,889 2.14% 9,873,527 2.07% 1,159,362 11.74% 115 에너지및자원개발 1,087,072 0.21% 1,067,072 0.22% 20,000 1.87% 116 산업ㆍ중소기업일반 9,945,817 1.93% 8,806,455 1.84% 1,139,362 12.94% 120 교통및물류 82,343,157 15.95% 56,416,266 11.81% 25,926,891 45.96% 121 도로 17,982,486 3.48% 10,481,259 2.19% 7,501,227 71.57% 126 대중교통ㆍ물류등기타 64,360,671 12.47% 45,935,007 9.61% 18,425,664 40.11% 140 국토및지역개발 35,874,964 6.95% 29,727,312 6.22% 6,147,652 20.68% 141 수자원 3,199,294 0.62% 2,712,894 0.57% 486,400 17.93% 142 지역및도시 32,675,670 6.33% 27,014,418 5.65% 5,661,252 20.96% 160 예비비 4,789,896 0.93% 3,567,126 0.75% 1,222,770 34.28% 161 예비비 4,789,896 0.93% 3,567,126 0.75% 1,222,770 34.28% 900 기타 78,497,817 15.21% 78,326,966 16.39% 170,851 0.22% 901 기타 78,497,817 15.21% 78,326,966 16.39% 170,851 0.22% - 28 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% 010 일반공공행정 55,905,796 10.95% 58,887,585 12.46% △2,981,789 △5.06% 011 입법및선거관리 1,218,677 0.24% 1,204,477 0.25% 14,200 1.18% 013 지방행정ㆍ재정지원 807,655 0.16% 782,355 0.17% 25,300 3.23% 016 일반행정 53,879,464 10.55% 56,900,753 12.04% △3,021,289 △5.31% 020 공공질서및안전 4,489,593 0.88% 4,186,943 0.89% 302,650 7.23% 025 재난방재ㆍ민방위 4,489,593 0.88% 4,186,943 0.89% 302,650 7.23% 050 교육 10,712,875 2.10% 10,564,142 2.24% 148,733 1.41% 051 유아및초중등교육 10,712,875 2.10% 10,564,142 2.24% 148,733 1.41% 060 문화및관광 24,343,547 4.77% 24,273,784 5.14% 69,763 0.29% 061 문화예술 18,663,925 3.65% 18,739,825 3.97% △75,900 △0.41% 062 관광 177,700 0.03% 177,700 0.04% 0 0.00% 063 체육 4,725,388 0.93% 4,737,372 1.00% △11,984 △0.25% 064 국가유산 607,630 0.12% 607,630 0.13% 0 0.00% 065 문화및관광일반 168,904 0.03% 11,257 0.00% 157,647 1400.44% 070 환경 25,186,074 4.93% 24,127,494 5.11% 1,058,580 4.39% 071 상하수도ㆍ수질 5,439,423 1.06% 4,537,511 0.96% 901,912 19.88% 072 폐기물 15,202,142 2.98% 15,095,142 3.20% 107,000 0.71% 073 대기 939,392 0.18% 813,287 0.17% 126,105 15.51% 076 환경보호일반 3,605,117 0.71% 3,681,554 0.78% △76,437 △2.08% 080 사회복지 163,027,214 31.92% 159,102,091 33.68% 3,925,123 2.47% 081 기초생활보장 7,377,656 1.44% 7,327,656 1.55% 50,000 0.68% 082 취약계층지원 28,334,664 5.55% 26,762,577 5.66% 1,572,087 5.87% 086 노동 3,427,617 0.67% 3,427,617 0.73% 0 0.00% 087 보훈 2,845,768 0.56% 2,818,368 0.60% 27,400 0.97% 08A 보육 65,842,353 12.89% 65,844,670 13.94% △2,317 △0.00% 08B 가족·여성 8,942,852 1.75% 7,023,259 1.49% 1,919,593 27.33% 08C 노인 38,499,812 7.54% 38,218,886 8.09% 280,926 0.74% 08D 청소년 7,756,492 1.52% 7,679,058 1.63% 77,434 1.01% 090 보건 12,568,917 2.46% 12,128,549 2.57% 440,368 3.63% 091 보건의료 12,091,878 2.37% 11,651,122 2.47% 440,756 3.78% 093 식품의약안전 477,039 0.09% 477,427 0.10% △388 △0.08% - 29 - 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 100 농림해양수산 6,894,130 1.35% 6,175,049 1.31% 719,081 11.64% 101 농업ㆍ농촌 2,325,964 0.46% 2,215,531 0.47% 110,433 4.98% 102 임업ㆍ산촌 4,568,166 0.89% 3,959,518 0.84% 608,648 15.37% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 10,986,189 2.15% 9,826,827 2.08% 1,159,362 11.80% 115 에너지및자원개발 1,040,372 0.20% 1,020,372 0.22% 20,000 1.96% 116 산업ㆍ중소기업일반 9,945,817 1.95% 8,806,455 1.86% 1,139,362 12.94% 120 교통및물류 77,494,184 15.17% 51,567,293 10.91% 25,926,891 50.28% 121 도로 17,982,486 3.52% 10,481,259 2.22% 7,501,227 71.57% 126 대중교통ㆍ물류등기타 59,511,698 11.65% 41,086,034 8.70% 18,425,664 44.85% 140 국토및지역개발 35,874,964 7.02% 29,727,312 6.29% 6,147,652 20.68% 141 수자원 3,199,294 0.63% 2,712,894 0.57% 486,400 17.93% 142 지역및도시 32,675,670 6.40% 27,014,418 5.72% 5,661,252 20.96% 160 예비비 4,789,896 0.94% 3,567,126 0.76% 1,222,770 34.28% 161 예비비 4,789,896 0.94% 3,567,126 0.76% 1,222,770 34.28% 900 기타 78,497,817 15.37% 78,326,966 16.58% 170,851 0.22% 901 기타 78,497,817 15.37% 78,326,966 16.58% 170,851 0.22% - 30 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 【 기 능 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 5,402,550 100.00% 5,325,926 100.00% 76,624 1.44% 080 사회복지 506,877 9.38% 430,253 8.08% 76,624 17.81% 081 기초생활보장 463,448 8.58% 430,253 8.08% 33,195 7.72% 082 취약계층지원 43,429 0.80% 0 0.00% 43,429 순증 110 산업ㆍ중소기업및에너지 46,700 0.86% 46,700 0.88% 0 0.00% 115 에너지및자원개발 46,700 0.86% 46,700 0.88% 0 0.00% 120 교통및물류 4,848,973 89.75% 4,848,973 91.04% 0 0.00% 126 대중교통ㆍ물류등기타 4,848,973 89.75% 4,848,973 91.04% 0 0.00% - 31 - Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) 세 출 ( 조 직 별 ) - 33 - - 34 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 516,173,746 100.00% 477,787,087 100.00% 38,386,659 8.03% 본청 490,081,058 94.94% 453,071,888 94.83% 37,009,170 8.17% 기획홍보담당관 34,167,704 6.62% 32,771,169 6.86% 1,396,535 4.26% 기획홍보담당관 34,167,704 6.62% 32,771,169 6.86% 1,396,535 4.26% 법무감사담당관 468,327 0.09% 468,327 0.10% 0 0.00% 법무감사담당관 468,327 0.09% 468,327 0.10% 0 0.00% 행정안전국 103,214,437 20.00% 106,003,467 22.19% △2,789,030 △2.63% 자치행정과 86,779,954 16.81% 86,541,586 18.11% 238,368 0.28% 안전재난과 4,522,163 0.88% 4,219,513 0.88% 302,650 7.17% 회계과 6,417,037 1.24% 9,850,615 2.06% △3,433,578 △34.86% 세무과 860,359 0.17% 830,603 0.17% 29,756 3.58% 열린민원과 703,216 0.14% 640,720 0.13% 62,496 9.75% 정보통신과 3,931,708 0.76% 3,920,430 0.82% 11,278 0.29% 문화복지국 202,347,277 39.20% 197,967,297 41.43% 4,379,980 2.21% 문화체육과 33,137,493 6.42% 32,858,273 6.88% 279,220 0.85% 교육청소년과 19,624,780 3.80% 19,398,613 4.06% 226,167 1.17% 복지정책과 17,171,547 3.33% 16,315,301 3.41% 856,246 5.25% 사회복지과 64,674,835 12.53% 63,515,796 13.29% 1,159,039 1.82% 아동복지과 67,738,622 13.12% 65,879,314 13.79% 1,859,308 2.82% 경제환경국 51,762,252 10.03% 48,393,508 10.13% 3,368,744 6.96% 지역경제과 9,059,601 1.76% 8,032,790 1.68% 1,026,811 12.78% 기업정책과 5,572,454 1.08% 5,431,377 1.14% 141,077 2.60% 기후환경과 6,605,468 1.28% 6,535,800 1.37% 69,668 1.07% 자원위생과 15,712,829 3.04% 15,606,217 3.27% 106,612 0.68% 공원녹지과 14,811,900 2.87% 12,787,324 2.68% 2,024,576 15.83% 건설도시국 98,121,061 19.01% 67,468,120 14.12% 30,652,941 45.43% 도시정책과 1,114,477 0.22% 813,437 0.17% 301,040 37.01% 도시조성과 11,128,238 2.16% 7,038,238 1.47% 4,090,000 58.11% 주택과 3,240,689 0.63% 2,910,759 0.61% 329,930 11.33% 교통과 64,397,939 12.48% 45,972,275 9.62% 18,425,664 40.08% 도로건설과 18,018,990 3.49% 10,517,763 2.20% 7,501,227 71.32% 건축과 220,728 0.04% 215,648 0.05% 5,080 2.36% - 35 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 외청 1,259,993 0.24% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 의회사무과 1,259,993 0.24% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 의회사무과 1,259,993 0.24% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 사업소 20,892,848 4.05% 19,550,080 4.09% 1,342,768 6.87% 보건소 12,216,778 2.37% 11,776,022 2.46% 440,756 3.74% 질병관리과 4,632,574 0.90% 4,639,770 0.97% △7,196 △0.16% 건강증진과 7,584,204 1.47% 7,136,252 1.49% 447,952 6.28% 정보과학도서관 4,178,658 0.81% 4,178,558 0.87% 100 0.00% 정보과학도서관 4,178,658 0.81% 4,178,558 0.87% 100 0.00% 맑은물사업소 2,487,412 0.48% 2,485,500 0.52% 1,912 0.08% 맑은물사업소 2,487,412 0.48% 2,485,500 0.52% 1,912 0.08% 환경사업소 2,010,000 0.39% 1,110,000 0.23% 900,000 81.08% 환경사업소 2,010,000 0.39% 1,110,000 0.23% 900,000 81.08% 읍면동 3,939,847 0.76% 3,919,326 0.82% 20,521 0.52% 주민센터 3,939,847 0.76% 3,919,326 0.82% 20,521 0.52% 중앙동 573,592 0.11% 572,691 0.12% 901 0.16% 원문동 607,729 0.12% 607,729 0.13% 0 0.00% 갈현동 611,112 0.12% 598,812 0.13% 12,300 2.05% 별양동 450,443 0.09% 444,443 0.09% 6,000 1.35% 부림동 510,924 0.10% 504,924 0.11% 6,000 1.19% 과천동 555,949 0.11% 555,949 0.12% 0 0.00% 문원동 630,098 0.12% 634,778 0.13% △4,680 △0.74% - 36 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계 전체 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% 본청 484,678,508 94.89% 447,745,962 94.77% 36,932,546 8.25% 기획홍보담당관 34,167,704 6.69% 32,771,169 6.94% 1,396,535 4.26% 기획홍보담당관 34,167,704 6.69% 32,771,169 6.94% 1,396,535 4.26% 법무감사담당관 468,327 0.09% 468,327 0.10% 0 0.00% 법무감사담당관 468,327 0.09% 468,327 0.10% 0 0.00% 행정안전국 103,214,437 20.21% 106,003,467 22.44% △2,789,030 △2.63% 자치행정과 86,779,954 16.99% 86,541,586 18.32% 238,368 0.28% 안전재난과 4,522,163 0.89% 4,219,513 0.89% 302,650 7.17% 회계과 6,417,037 1.26% 9,850,615 2.08% △3,433,578 △34.86% 세무과 860,359 0.17% 830,603 0.18% 29,756 3.58% 열린민원과 703,216 0.14% 640,720 0.14% 62,496 9.75% 정보통신과 3,931,708 0.77% 3,920,430 0.83% 11,278 0.29% 문화복지국 201,840,400 39.52% 197,537,044 41.81% 4,303,356 2.18% 문화체육과 33,137,493 6.49% 32,858,273 6.95% 279,220 0.85% 교육청소년과 19,624,780 3.84% 19,398,613 4.11% 226,167 1.17% 복지정책과 16,664,670 3.26% 15,885,048 3.36% 779,622 4.91% 사회복지과 64,674,835 12.66% 63,515,796 13.44% 1,159,039 1.82% 아동복지과 67,738,622 13.26% 65,879,314 13.94% 1,859,308 2.82% 경제환경국 51,715,552 10.12% 48,346,808 10.23% 3,368,744 6.97% 지역경제과 9,059,601 1.77% 8,032,790 1.70% 1,026,811 12.78% 기업정책과 5,572,454 1.09% 5,431,377 1.15% 141,077 2.60% 기후환경과 6,558,768 1.28% 6,489,100 1.37% 69,668 1.07% 자원위생과 15,712,829 3.08% 15,606,217 3.30% 106,612 0.68% 공원녹지과 14,811,900 2.90% 12,787,324 2.71% 2,024,576 15.83% 건설도시국 93,272,088 18.26% 62,619,147 13.25% 30,652,941 48.95% 도시정책과 1,114,477 0.22% 813,437 0.17% 301,040 37.01% 도시조성과 11,128,238 2.18% 7,038,238 1.49% 4,090,000 58.11% 주택과 3,240,689 0.63% 2,910,759 0.62% 329,930 11.33% 교통과 59,548,966 11.66% 41,123,302 8.70% 18,425,664 44.81% 도로건설과 18,018,990 3.53% 10,517,763 2.23% 7,501,227 71.32% 건축과 220,728 0.04% 215,648 0.05% 5,080 2.36% - 37 - 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 외청 1,259,993 0.25% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 의회사무과 1,259,993 0.25% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 의회사무과 1,259,993 0.25% 1,245,793 0.26% 14,200 1.14% 사업소 20,892,848 4.09% 19,550,080 4.14% 1,342,768 6.87% 보건소 12,216,778 2.39% 11,776,022 2.49% 440,756 3.74% 질병관리과 4,632,574 0.91% 4,639,770 0.98% △7,196 △0.16% 건강증진과 7,584,204 1.48% 7,136,252 1.51% 447,952 6.28% 정보과학도서관 4,178,658 0.82% 4,178,558 0.88% 100 0.00% 정보과학도서관 4,178,658 0.82% 4,178,558 0.88% 100 0.00% 맑은물사업소 2,487,412 0.49% 2,485,500 0.53% 1,912 0.08% 맑은물사업소 2,487,412 0.49% 2,485,500 0.53% 1,912 0.08% 환경사업소 2,010,000 0.39% 1,110,000 0.23% 900,000 81.08% 환경사업소 2,010,000 0.39% 1,110,000 0.23% 900,000 81.08% 읍면동 3,939,847 0.77% 3,919,326 0.83% 20,521 0.52% 주민센터 3,939,847 0.77% 3,919,326 0.83% 20,521 0.52% 중앙동 573,592 0.11% 572,691 0.12% 901 0.16% 원문동 607,729 0.12% 607,729 0.13% 0 0.00% 갈현동 611,112 0.12% 598,812 0.13% 12,300 2.05% 별양동 450,443 0.09% 444,443 0.09% 6,000 1.35% 부림동 510,924 0.10% 504,924 0.11% 6,000 1.19% 과천동 555,949 0.11% 555,949 0.12% 0 0.00% 문원동 630,098 0.12% 634,778 0.13% △4,680 △0.74% - 38 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 【 조 직 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 5,402,550 100.00% 5,325,926 100.00% 76,624 1.44% 본청 5,402,550 100.00% 5,325,926 100.00% 76,624 1.44% 문화복지국 506,877 9.38% 430,253 8.08% 76,624 17.81% 복지정책과 506,877 9.38% 430,253 8.08% 76,624 17.81% 경제환경국 46,700 0.86% 46,700 0.88% 0 0.00% 기후환경과 46,700 0.86% 46,700 0.88% 0 0.00% 건설도시국 4,848,973 89.75% 4,848,973 91.04% 0 0.00% 교통과 4,848,973 89.75% 4,848,973 91.04% 0 0.00% - 39 - Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) 세 출 ( 성 질 별 ) - 41 - - 42 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 516,173,746 100.00% 477,787,087 100.00% 38,386,659 8.03% 100 인건비 68,476,822 13.27% 68,543,031 14.35% △66,209 △0.10% 101 인건비 68,476,822 13.27% 68,543,031 14.35% △66,209 △0.10% 101-01 보수 48,606,801 9.42% 48,639,801 10.18% △33,000 △0.07% 101-02 기타직보수 3,691,148 0.72% 3,533,551 0.74% 157,597 4.46% 101-03 공무직(무기계약)근로자 9,436,316 1.83% 9,436,316 1.98% 0 0.00% 보수 101-04 기간제근로자등보수 6,742,557 1.31% 6,933,363 1.45% △190,806 △2.75% 200 물건비 39,689,373 7.69% 38,905,065 8.14% 784,308 2.02% 201 일반운영비 32,772,791 6.35% 32,518,500 6.81% 254,291 0.78% 201-01 사무관리비 15,599,242 3.02% 15,435,327 3.23% 163,915 1.06% 201-02 공공운영비 13,697,616 2.65% 13,606,460 2.85% 91,156 0.67% 201-03 행사운영비 2,086,733 0.40% 2,087,513 0.44% △780 △0.04% 201-04 맞춤형복지제도시행경비 1,389,200 0.27% 1,389,200 0.29% 0 0.00% 202 여비 852,432 0.17% 855,432 0.18% △3,000 △0.35% 202-01 국내여비 281,552 0.05% 284,552 0.06% △3,000 △1.05% 202-02 월액여비 93,600 0.02% 93,600 0.02% 0 0.00% 202-03 국외업무여비 55,000 0.01% 55,000 0.01% 0 0.00% 202-04 국제화여비 284,000 0.06% 284,000 0.06% 0 0.00% 202-05 공무원 교육여비 138,280 0.03% 138,280 0.03% 0 0.00% 203 업무추진비 782,730 0.15% 782,730 0.16% 0 0.00% 203-01 기관운영업무추진비 221,000 0.04% 221,000 0.05% 0 0.00% 203-02 정원가산업무추진비 36,650 0.01% 36,650 0.01% 0 0.00% 203-03 시책추진업무추진비 385,940 0.07% 385,940 0.08% 0 0.00% 203-04 부서운영업무추진비 139,140 0.03% 139,140 0.03% 0 0.00% 204 직무수행경비 518,925 0.10% 515,625 0.11% 3,300 0.64% 204-01 직책급업무수행경비 90,600 0.02% 88,500 0.02% 2,100 2.37% 204-02 특정업무경비 428,325 0.08% 427,125 0.09% 1,200 0.28% 205 의회비 600,574 0.12% 600,574 0.13% 0 0.00% 205-01 의정활동비 126,000 0.02% 126,000 0.03% 0 0.00% 205-02 월정수당 224,791 0.04% 224,791 0.05% 0 0.00% 205-03 의원국내여비 3,360 0.00% 3,360 0.00% 0 0.00% 205-04 의원국외여비 40,950 0.01% 40,950 0.01% 0 0.00% - 43 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-05 의정운영공통경비 62,916 0.01% 62,916 0.01% 0 0.00% 205-06 의회운영업무추진비 49,800 0.01% 49,800 0.01% 0 0.00% 205-07 의원역량개발비(공공위 11,750 0.00% 11,750 0.00% 0 0.00% 탁,자체교육) 205-08 의원역량개발비(민간위 12,600 0.00% 12,600 0.00% 0 0.00% 탁) 205-09 의원정책개발비 35,000 0.01% 35,000 0.01% 0 0.00% 205-10 의장협의체부담금 13,600 0.00% 13,600 0.00% 0 0.00% 205-11 의원국민연금부담금 10,678 0.00% 10,678 0.00% 0 0.00% 205-12 의원국민건강부담금 9,129 0.00% 9,129 0.00% 0 0.00% 206 재료비 2,462,683 0.48% 1,989,429 0.42% 473,254 23.79% 206-01 재료비 2,462,683 0.48% 1,989,429 0.42% 473,254 23.79% 207 연구개발비 1,699,238 0.33% 1,642,775 0.34% 56,463 3.44% 207-01 연구용역비 1,389,877 0.27% 1,334,877 0.28% 55,000 4.12% 207-02 전산개발비 309,361 0.06% 307,898 0.06% 1,463 0.48% 300 경상이전 285,780,817 55.37% 279,464,939 58.49% 6,315,878 2.26% 301 일반보전금 97,726,996 18.93% 96,346,137 20.17% 1,380,859 1.43% 301-01 사회보장적수혜금(국고 64,882,542 12.57% 64,624,509 13.53% 258,033 0.40% 보조재원) 301-02 사회보장적수혜금(취약 22,106,278 4.28% 21,840,842 4.57% 265,436 1.22% 계층, 지방재원) 301-04 장학금및학자금 28,500 0.01% 28,500 0.01% 0 0.00% 301-05 의용소방대지원경비 7,100 0.00% 7,100 0.00% 0 0.00% 301-06 자율방범대실비지원 79,400 0.02% 79,400 0.02% 0 0.00% 301-07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 935,170 0.18% 935,170 0.20% 0 0.00% 상금 301-08 민간인국외여비 10,000 0.00% 10,000 0.00% 0 0.00% 301-09 외빈초청여비 13,295 0.00% 13,295 0.00% 0 0.00% 301-10 사회복무요원보상금 1,503,840 0.29% 1,503,840 0.31% 0 0.00% 301-11 행사실비지원금 182,774 0.04% 183,734 0.04% △960 △0.52% 301-12 예술단원ㆍ운동부등보상 1,235,120 0.24% 1,235,120 0.26% 0 0.00% 금 301-14 기타보상금 6,742,977 1.31% 5,884,627 1.23% 858,350 14.59% 302 이주및재해보상금 68,249 0.01% 68,249 0.01% 0 0.00% 302-02 민간인재해및복구활동보 68,249 0.01% 68,249 0.01% 0 0.00% 상금 - 44 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 303 포상금 304,600 0.06% 264,600 0.06% 40,000 15.12% 303-01 포상금 304,600 0.06% 264,600 0.06% 40,000 15.12% 304 연금부담금등 16,299,403 3.16% 16,299,403 3.41% 0 0.00% 304-01 연금부담금 11,384,090 2.21% 11,384,090 2.38% 0 0.00% 304-02 국민건강보험금 2,110,979 0.41% 2,110,979 0.44% 0 0.00% 304-04 공무직(무기계약)근로자 2,804,334 0.54% 2,804,334 0.59% 0 0.00% 보험료부담금 등 305 배상금등 118,100 0.02% 118,100 0.02% 0 0.00% 305-01 배상금등 118,100 0.02% 118,100 0.02% 0 0.00% 306 출연금 7,403,688 1.43% 7,403,688 1.55% 0 0.00% 306-01 출연금 7,403,688 1.43% 7,403,688 1.55% 0 0.00% 307 민간이전 90,991,444 17.63% 90,380,322 18.92% 611,122 0.68% 307-01 의료 및 회복비 4,676,137 0.91% 4,478,366 0.94% 197,771 4.42% 307-02 민간경상사업보조 3,426,048 0.66% 3,483,915 0.73% △57,867 △1.66% 307-03 민간단체법정운영비보조 2,927,438 0.57% 2,927,438 0.61% 0 0.00% 307-04 민간행사사업보조 2,165,700 0.42% 2,165,700 0.45% 0 0.00% 307-05 민간위탁금 53,042,425 10.28% 53,430,851 11.18% △388,426 △0.73% 307-06 보험금 110,470 0.02% 110,470 0.02% 0 0.00% 307-07 연금지급금 111,780 0.02% 111,780 0.02% 0 0.00% 307-08 이차보전금 1,063,700 0.21% 1,203,700 0.25% △140,000 △11.63% 307-09 운수업계보조금 6,530,781 1.27% 5,580,805 1.17% 949,976 17.02% 307-10 사회복지시설법정운영비 9,954,721 1.93% 9,942,793 2.08% 11,928 0.12% 보조 307-11 사회복지사업보조 6,981,494 1.35% 6,943,754 1.45% 37,740 0.54% 307-12 민간인위탁교육비 750 0.00% 750 0.00% 0 0.00% 308 자치단체등이전 72,867,337 14.12% 68,583,440 14.35% 4,283,897 6.25% 308-07 자치단체간부담금 6,662,566 1.29% 5,130,942 1.07% 1,531,624 29.85% 308-08 교육기관에대한보조 9,473,998 1.84% 9,375,626 1.96% 98,372 1.05% 308-10 시·군·구 교육비특별 140,177 0.03% 140,177 0.03% 0 0.00% 회계 법정전출금 308-12 예비군육성지원경상보조 104,255 0.02% 104,255 0.02% 0 0.00% 308-13 공기관등에대한경상적위 55,330,124 10.72% 52,686,223 11.03% 2,643,901 5.02% 탁사업비 308-14 기타부담금 1,156,217 0.22% 1,146,217 0.24% 10,000 0.87% - 45 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 309 전출금 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 309-02 공무원연금관리공단경상 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 전출금 400 자본지출 102,044,355 19.77% 78,014,136 16.33% 24,030,219 30.80% 401 시설비및부대비 57,597,792 11.16% 42,071,900 8.81% 15,525,892 36.90% 401-01 시설비 54,819,188 10.62% 39,015,900 8.17% 15,803,288 40.50% 401-02 감리비 2,702,604 0.52% 3,020,000 0.63% △317,396 △10.51% 401-03 시설부대비 60,000 0.01% 20,000 0.00% 40,000 200.00% 401-04 행사관련시설비 16,000 0.00% 16,000 0.00% 0 0.00% 402 민간자본이전 4,404,786 0.85% 4,368,986 0.91% 35,800 0.82% 402-01 민간자본사업보조(자체 675,050 0.13% 675,050 0.14% 0 0.00% 재원) 402-02 민간자본사업보조(이전 3,726,136 0.72% 3,690,336 0.77% 35,800 0.97% 재원) 402-03 민간위탁사업비 3,600 0.00% 3,600 0.00% 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 36,860,006 7.14% 28,508,279 5.97% 8,351,727 29.30% 403-02 공기관등에대한자본적위 36,860,006 7.14% 28,508,279 5.97% 8,351,727 29.30% 탁사업비 405 자산취득비 3,181,771 0.62% 3,064,971 0.64% 116,800 3.81% 405-01 자산및물품취득비 2,914,121 0.56% 2,797,321 0.59% 116,800 4.18% 405-02 도서구입비 267,650 0.05% 267,650 0.06% 0 0.00% 700 내부거래 10,149,257 1.97% 9,217,105 1.93% 932,152 10.11% 701 기타회계등전출금 4,589,057 0.89% 3,656,905 0.77% 932,152 25.49% 701-01 기타회계전출금 379,057 0.07% 346,905 0.07% 32,152 9.27% 701-03 공기업특별회계자본전출 4,210,000 0.82% 3,310,000 0.69% 900,000 27.19% 금 702 기금전출금 2,805,300 0.54% 2,805,300 0.59% 0 0.00% 702-01 기금전출금 2,805,300 0.54% 2,805,300 0.59% 0 0.00% 704 예탁금 1,000,000 0.19% 1,000,000 0.21% 0 0.00% 704-01 예탁금 1,000,000 0.19% 1,000,000 0.21% 0 0.00% 705 예수금원리금상환 1,754,900 0.34% 1,754,900 0.37% 0 0.00% 705-02 예수금이자상환 1,754,900 0.34% 1,754,900 0.37% 0 0.00% 800 예비비및기타 10,033,122 1.94% 3,642,811 0.76% 6,390,311 175.42% 801 예비비 4,819,896 0.93% 3,597,126 0.75% 1,222,770 33.99% 801-01 일반예비비 4,303,121 0.83% 3,097,126 0.65% 1,205,995 38.94% - 46 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 801-02 재해ㆍ재난목적예비비 500,000 0.10% 500,000 0.10% 0 0.00% 801-03 내부유보금 16,775 0.00% 0 0.00% 16,775 순증 802 반환금기타 5,213,226 1.01% 45,685 0.01% 5,167,541 11311.24% 802-01 국고보조금반환금 3,468,431 0.67% 5,679 0.00% 3,462,752 60974.68% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 1,709,895 0.33% 7,566 0.00% 1,702,329 22499.72% 802-03 기타반환금등 34,900 0.01% 32,440 0.01% 2,460 7.58% - 47 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 일반회계 전체 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 510,771,196 100.00% 472,461,161 100.00% 38,310,035 8.11% 100 인건비 68,476,822 13.41% 68,543,031 14.51% △66,209 △0.10% 101 인건비 68,476,822 13.41% 68,543,031 14.51% △66,209 △0.10% 101-01 보수 48,606,801 9.52% 48,639,801 10.29% △33,000 △0.07% 101-02 기타직보수 3,691,148 0.72% 3,533,551 0.75% 157,597 4.46% 101-03 공무직(무기계약)근로자 9,436,316 1.85% 9,436,316 2.00% 0 0.00% 보수 101-04 기간제근로자등보수 6,742,557 1.32% 6,933,363 1.47% △190,806 △2.75% 200 물건비 39,202,038 7.68% 38,417,730 8.13% 784,308 2.04% 201 일반운영비 32,346,456 6.33% 32,092,165 6.79% 254,291 0.79% 201-01 사무관리비 15,483,966 3.03% 15,320,051 3.24% 163,915 1.07% 201-02 공공운영비 13,386,557 2.62% 13,295,401 2.81% 91,156 0.69% 201-03 행사운영비 2,086,733 0.41% 2,087,513 0.44% △780 △0.04% 201-04 맞춤형복지제도시행경비 1,389,200 0.27% 1,389,200 0.29% 0 0.00% 202 여비 811,432 0.16% 814,432 0.17% △3,000 △0.37% 202-01 국내여비 240,552 0.05% 243,552 0.05% △3,000 △1.23% 202-02 월액여비 93,600 0.02% 93,600 0.02% 0 0.00% 202-03 국외업무여비 55,000 0.01% 55,000 0.01% 0 0.00% 202-04 국제화여비 284,000 0.06% 284,000 0.06% 0 0.00% 202-05 공무원 교육여비 138,280 0.03% 138,280 0.03% 0 0.00% 203 업무추진비 782,730 0.15% 782,730 0.17% 0 0.00% 203-01 기관운영업무추진비 221,000 0.04% 221,000 0.05% 0 0.00% 203-02 정원가산업무추진비 36,650 0.01% 36,650 0.01% 0 0.00% 203-03 시책추진업무추진비 385,940 0.08% 385,940 0.08% 0 0.00% 203-04 부서운영업무추진비 139,140 0.03% 139,140 0.03% 0 0.00% 204 직무수행경비 518,925 0.10% 515,625 0.11% 3,300 0.64% 204-01 직책급업무수행경비 90,600 0.02% 88,500 0.02% 2,100 2.37% 204-02 특정업무경비 428,325 0.08% 427,125 0.09% 1,200 0.28% 205 의회비 600,574 0.12% 600,574 0.13% 0 0.00% 205-01 의정활동비 126,000 0.02% 126,000 0.03% 0 0.00% 205-02 월정수당 224,791 0.04% 224,791 0.05% 0 0.00% 205-03 의원국내여비 3,360 0.00% 3,360 0.00% 0 0.00% 205-04 의원국외여비 40,950 0.01% 40,950 0.01% 0 0.00% - 48 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-05 의정운영공통경비 62,916 0.01% 62,916 0.01% 0 0.00% 205-06 의회운영업무추진비 49,800 0.01% 49,800 0.01% 0 0.00% 205-07 의원역량개발비(공공위 11,750 0.00% 11,750 0.00% 0 0.00% 탁,자체교육) 205-08 의원역량개발비(민간위 12,600 0.00% 12,600 0.00% 0 0.00% 탁) 205-09 의원정책개발비 35,000 0.01% 35,000 0.01% 0 0.00% 205-10 의장협의체부담금 13,600 0.00% 13,600 0.00% 0 0.00% 205-11 의원국민연금부담금 10,678 0.00% 10,678 0.00% 0 0.00% 205-12 의원국민건강부담금 9,129 0.00% 9,129 0.00% 0 0.00% 206 재료비 2,462,683 0.48% 1,989,429 0.42% 473,254 23.79% 206-01 재료비 2,462,683 0.48% 1,989,429 0.42% 473,254 23.79% 207 연구개발비 1,679,238 0.33% 1,622,775 0.34% 56,463 3.48% 207-01 연구용역비 1,369,877 0.27% 1,314,877 0.28% 55,000 4.18% 207-02 전산개발비 309,361 0.06% 307,898 0.07% 1,463 0.48% 300 경상이전 282,497,778 55.31% 276,215,095 58.46% 6,282,683 2.27% 301 일반보전금 97,575,919 19.10% 96,215,060 20.36% 1,360,859 1.41% 301-01 사회보장적수혜금(국고 64,802,665 12.69% 64,544,632 13.66% 258,033 0.40% 보조재원) 301-02 사회보장적수혜금(취약 22,036,278 4.31% 21,790,842 4.61% 245,436 1.13% 계층, 지방재원) 301-04 장학금및학자금 28,500 0.01% 28,500 0.01% 0 0.00% 301-05 의용소방대지원경비 7,100 0.00% 7,100 0.00% 0 0.00% 301-06 자율방범대실비지원 79,400 0.02% 79,400 0.02% 0 0.00% 301-07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 935,170 0.18% 935,170 0.20% 0 0.00% 상금 301-08 민간인국외여비 10,000 0.00% 10,000 0.00% 0 0.00% 301-09 외빈초청여비 13,295 0.00% 13,295 0.00% 0 0.00% 301-10 사회복무요원보상금 1,503,840 0.29% 1,503,840 0.32% 0 0.00% 301-11 행사실비지원금 182,774 0.04% 183,734 0.04% △960 △0.52% 301-12 예술단원ㆍ운동부등보상 1,235,120 0.24% 1,235,120 0.26% 0 0.00% 금 301-14 기타보상금 6,741,777 1.32% 5,883,427 1.25% 858,350 14.59% 302 이주및재해보상금 68,249 0.01% 68,249 0.01% 0 0.00% 302-02 민간인재해및복구활동보 68,249 0.01% 68,249 0.01% 0 0.00% 상금 - 49 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 303 포상금 304,600 0.06% 264,600 0.06% 40,000 15.12% 303-01 포상금 304,600 0.06% 264,600 0.06% 40,000 15.12% 304 연금부담금등 16,299,403 3.19% 16,299,403 3.45% 0 0.00% 304-01 연금부담금 11,384,090 2.23% 11,384,090 2.41% 0 0.00% 304-02 국민건강보험금 2,110,979 0.41% 2,110,979 0.45% 0 0.00% 304-04 공무직(무기계약)근로자 2,804,334 0.55% 2,804,334 0.59% 0 0.00% 보험료부담금 등 305 배상금등 118,100 0.02% 118,100 0.02% 0 0.00% 305-01 배상금등 118,100 0.02% 118,100 0.02% 0 0.00% 306 출연금 7,403,688 1.45% 7,403,688 1.57% 0 0.00% 306-01 출연금 7,403,688 1.45% 7,403,688 1.57% 0 0.00% 307 민간이전 90,931,444 17.80% 90,320,322 19.12% 611,122 0.68% 307-01 의료 및 회복비 4,676,137 0.92% 4,478,366 0.95% 197,771 4.42% 307-02 민간경상사업보조 3,426,048 0.67% 3,483,915 0.74% △57,867 △1.66% 307-03 민간단체법정운영비보조 2,927,438 0.57% 2,927,438 0.62% 0 0.00% 307-04 민간행사사업보조 2,165,700 0.42% 2,165,700 0.46% 0 0.00% 307-05 민간위탁금 52,982,425 10.37% 53,370,851 11.30% △388,426 △0.73% 307-06 보험금 110,470 0.02% 110,470 0.02% 0 0.00% 307-07 연금지급금 111,780 0.02% 111,780 0.02% 0 0.00% 307-08 이차보전금 1,063,700 0.21% 1,203,700 0.25% △140,000 △11.63% 307-09 운수업계보조금 6,530,781 1.28% 5,580,805 1.18% 949,976 17.02% 307-10 사회복지시설법정운영비 9,954,721 1.95% 9,942,793 2.10% 11,928 0.12% 보조 307-11 사회복지사업보조 6,981,494 1.37% 6,943,754 1.47% 37,740 0.54% 307-12 민간인위탁교육비 750 0.00% 750 0.00% 0 0.00% 308 자치단체등이전 69,795,375 13.66% 65,524,673 13.87% 4,270,702 6.52% 308-07 자치단체간부담금 6,358,895 1.24% 4,840,466 1.02% 1,518,429 31.37% 308-08 교육기관에대한보조 9,473,998 1.85% 9,375,626 1.98% 98,372 1.05% 308-10 시·군·구 교육비특별 140,177 0.03% 140,177 0.03% 0 0.00% 회계 법정전출금 308-12 예비군육성지원경상보조 104,255 0.02% 104,255 0.02% 0 0.00% 308-13 공기관등에대한경상적위 52,561,833 10.29% 49,917,932 10.57% 2,643,901 5.30% 탁사업비 308-14 기타부담금 1,156,217 0.23% 1,146,217 0.24% 10,000 0.87% - 50 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 309 전출금 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 309-02 공무원연금관리공단경상 1,000 0.00% 1,000 0.00% 0 0.00% 전출금 400 자본지출 101,486,448 19.87% 77,456,229 16.39% 24,030,219 31.02% 401 시설비및부대비 57,079,542 11.18% 41,553,650 8.80% 15,525,892 37.36% 401-01 시설비 54,300,938 10.63% 38,497,650 8.15% 15,803,288 41.05% 401-02 감리비 2,702,604 0.53% 3,020,000 0.64% △317,396 △10.51% 401-03 시설부대비 60,000 0.01% 20,000 0.00% 40,000 200.00% 401-04 행사관련시설비 16,000 0.00% 16,000 0.00% 0 0.00% 402 민간자본이전 4,404,786 0.86% 4,368,986 0.92% 35,800 0.82% 402-01 민간자본사업보조(자체 675,050 0.13% 675,050 0.14% 0 0.00% 재원) 402-02 민간자본사업보조(이전 3,726,136 0.73% 3,690,336 0.78% 35,800 0.97% 재원) 402-03 민간위탁사업비 3,600 0.00% 3,600 0.00% 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 36,841,349 7.21% 28,489,622 6.03% 8,351,727 29.31% 403-02 공기관등에대한자본적위 36,841,349 7.21% 28,489,622 6.03% 8,351,727 29.31% 탁사업비 405 자산취득비 3,160,771 0.62% 3,043,971 0.64% 116,800 3.84% 405-01 자산및물품취득비 2,893,121 0.57% 2,776,321 0.59% 116,800 4.21% 405-02 도서구입비 267,650 0.05% 267,650 0.06% 0 0.00% 700 내부거래 9,149,257 1.79% 8,217,105 1.74% 932,152 11.34% 701 기타회계등전출금 4,589,057 0.90% 3,656,905 0.77% 932,152 25.49% 701-01 기타회계전출금 379,057 0.07% 346,905 0.07% 32,152 9.27% 701-03 공기업특별회계자본전출 4,210,000 0.82% 3,310,000 0.70% 900,000 27.19% 금 702 기금전출금 2,805,300 0.55% 2,805,300 0.59% 0 0.00% 702-01 기금전출금 2,805,300 0.55% 2,805,300 0.59% 0 0.00% 705 예수금원리금상환 1,754,900 0.34% 1,754,900 0.37% 0 0.00% 705-02 예수금이자상환 1,754,900 0.34% 1,754,900 0.37% 0 0.00% 800 예비비및기타 9,958,853 1.95% 3,611,971 0.76% 6,346,882 175.72% 801 예비비 4,789,896 0.94% 3,567,126 0.76% 1,222,770 34.28% 801-01 일반예비비 4,273,121 0.84% 3,067,126 0.65% 1,205,995 39.32% 801-02 재해ㆍ재난목적예비비 500,000 0.10% 500,000 0.11% 0 0.00% 801-03 내부유보금 16,775 0.00% 0 0.00% 16,775 순증 - 51 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 802 반환금기타 5,168,957 1.01% 44,845 0.01% 5,124,112 11426.27% 802-01 국고보조금반환금 3,434,607 0.67% 5,679 0.00% 3,428,928 60379.08% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 1,700,290 0.33% 7,566 0.00% 1,692,724 22372.77% 802-03 기타반환금등 34,060 0.01% 31,600 0.01% 2,460 7.78% - 52 - 세 출 총 괄 표 2026년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 5,402,550 100.00% 5,325,926 100.00% 76,624 1.44% 200 물건비 487,335 9.02% 487,335 9.15% 0 0.00% 201 일반운영비 426,335 7.89% 426,335 8.00% 0 0.00% 201-01 사무관리비 115,276 2.13% 115,276 2.16% 0 0.00% 201-02 공공운영비 311,059 5.76% 311,059 5.84% 0 0.00% 202 여비 41,000 0.76% 41,000 0.77% 0 0.00% 202-01 국내여비 41,000 0.76% 41,000 0.77% 0 0.00% 207 연구개발비 20,000 0.37% 20,000 0.38% 0 0.00% 207-01 연구용역비 20,000 0.37% 20,000 0.38% 0 0.00% 300 경상이전 3,283,039 60.77% 3,249,844 61.02% 33,195 1.02% 301 일반보전금 151,077 2.80% 131,077 2.46% 20,000 15.26% 301-01 사회보장적수혜금(국고 79,877 1.48% 79,877 1.50% 0 0.00% 보조재원) 301-02 사회보장적수혜금(취약 70,000 1.30% 50,000 0.94% 20,000 40.00% 계층, 지방재원) 301-14 기타보상금 1,200 0.02% 1,200 0.02% 0 0.00% 307 민간이전 60,000 1.11% 60,000 1.13% 0 0.00% 307-05 민간위탁금 60,000 1.11% 60,000 1.13% 0 0.00% 308 자치단체등이전 3,071,962 56.86% 3,058,767 57.43% 13,195 0.43% 308-07 자치단체간부담금 303,671 5.62% 290,476 5.45% 13,195 4.54% 308-13 공기관등에대한경상적위 2,768,291 51.24% 2,768,291 51.98% 0 0.00% 탁사업비 400 자본지출 557,907 10.33% 557,907 10.48% 0 0.00% 401 시설비및부대비 518,250 9.59% 518,250 9.73% 0 0.00% 401-01 시설비 518,250 9.59% 518,250 9.73% 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 18,657 0.35% 18,657 0.35% 0 0.00% 403-02 공기관등에대한자본적위 18,657 0.35% 18,657 0.35% 0 0.00% 탁사업비 405 자산취득비 21,000 0.39% 21,000 0.39% 0 0.00% 405-01 자산및물품취득비 21,000 0.39% 21,000 0.39% 0 0.00% 700 내부거래 1,000,000 18.51% 1,000,000 18.78% 0 0.00% 704 예탁금 1,000,000 18.51% 1,000,000 18.78% 0 0.00% 704-01 예탁금 1,000,000 18.51% 1,000,000 18.78% 0 0.00% 800 예비비및기타 74,269 1.37% 30,840 0.58% 43,429 140.82% - 53 - 【 성 질 별 】 (단위:천원) 구 분 예 산 액 기 정 액 비교증감 구성비 구성비 증감률 801 예비비 30,000 0.56% 30,000 0.56% 0 0.00% 801-01 일반예비비 30,000 0.56% 30,000 0.56% 0 0.00% 802 반환금기타 44,269 0.82% 840 0.02% 43,429 5170.12% 802-01 국고보조금반환금 33,824 0.63% 0 0.00% 33,824 순증 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 9,605 0.18% 0 0.00% 9,605 순증 802-03 기타반환금등 840 0.02% 840 0.02% 0 0.00% - 54 - 세 입 예 산 Ⅲ. 세 입 예 산 서 - 55 - - 56 - 세 입 예 산 서 2026년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원) 장ㆍ관ㆍ항 예산액 기정액 비교증감 증감률 총 계 516,173,746 477,787,087 38,386,659 8.03% 100 지방세수입 186,300,000 172,900,000 13,400,000 7.75% 110 지방세 186,300,000 172,900,000 13,400,000 7.75% 111 보통세 184,000,000 170,600,000 13,400,000 7.85% 113 지난연도 수입 2,300,000 2,300,000 0 0.00% 200 세외수입 40,227,942 39,111,218 1,116,724 2.86% 210 경상적세외수입 31,525,174 31,480,534 44,640 0.14% 211 재산임대수입 1,494,520 1,494,520 0 0.00% 212 사용료수입 11,988,094 11,943,454 44,640 0.37% 213 수수료수입 3,204,727 3,204,727 0 0.00% 214 사업수입 1,422,420 1,422,420 0 0.00% 215 징수교부금수입 1