부산수영시니어클럽 2026년 제3차 추가경정예산서 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 16,310,861,00 16,253,939,00 16,310,861,00 16,253,939,00 합계 -56,922,000 합계 -56,922,000 0 0 0 0 사업수입 사업수입 공동체사업수입 1,859,927,040 1,865,967,290 6,040,250 사무비 인건비 급여 279,376,480 279,376,480 0 사업수입 사업수입 고유사업사업수입 60,000,000 21,000,000 -39,000,000 사무비 인건비 제수당 52,950,600 52,950,600 0 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 13,984,189,000 13,984,189,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 31,500,200 31,500,200 0 보조금수입 보조금수입 기타보조금 189,721,000 145,950,000 -43,771,000 사무비 인건비 사회보험부담금 34,690,889 34,690,889 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 0 20,000,000 20,000,000 사무비 인건비 기타후생경비 1,200,000 1,200,000 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 600,000 600,000 0 사무비 업무추진비 기관운영비 800,000 500,000 -300,000 전입금 전입금 법인전입금 7,000,000 7,000,000 0 사무비 업무추진비 회의비 1,200,000 500,000 -700,000 이월금 이월금 전년도이월금 193,369,673 193,573,783 204,110 사무비 운영비 여비 1,500,000 2,500,000 1,000,000 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 1,874,170 1,874,170 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 36,524,783 38,205,673 1,680,890 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 218,548 240,171 21,623 사무비 운영비 공공요금 7,320,000 7,320,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 13,961,569 13,544,586 -416,983 사무비 운영비 제세공과금 10,979,300 12,088,300 1,109,000 0 0 0 사무비 운영비 차량비 3,089,890 3,900,000 810,110 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 2,460,000 2,460,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 2,360,000 2,360,000 0 0 0 0 사업비 사업비 전담인력인건사업비 682,044,000 682,044,000 0 0 0 0 사업비 사업비 고유사업비 142,054,185 79,283,185 -62,771,000 신중년 일자리 지원사 0 0 0 사업비 사업비 업비 23,950,000 23,950,000 0 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 공익활동사업비 공익활동사업비 4,434,920,000 4,434,920,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 홍보사업비 500,000 500,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 실습지도사업비 300,000 300,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 후원사업비 2,474,170 2,474,170 0 0 0 0 사업비 일반사업비 연구개발사업비 6,800,000 3,700,000 -3,100,000 0 0 0 사업비 역량활용사업비 소방안전지킴이사업비 169,280,000 169,280,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 노인시설지원1사업비 651,728,000 651,728,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 보육시설지원1사업비 685,584,000 685,584,000 0 장애인서비스지원사업 0 0 0 사업비 역량활용사업비 비 262,384,000 262,384,000 0 온종일돌봄 시설지원 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 465,520,000 465,520,000 0 시니어마을안전지킴이 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 406,272,000 406,272,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 시니어컨설턴트사업비 118,496,000 118,496,000 0 시니어금융지원서포터 0 0 0 사업비 역량활용사업비 즈사업비 152,352,000 152,352,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 노인시설지원2사업비 584,016,000 584,016,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 에코프랜들리사업비 101,568,000 101,568,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 보육시설지원2사업비 787,152,000 787,152,000 0 시니어푸드뱅크매니저 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 50,784,000 50,784,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 어르신건강리더사업비 84,640,000 84,640,000 0 공공기관서포터즈 사 0 0 0 사업비 역량활용사업비 업비 211,600,000 211,600,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 교육시설지원사업비 795,616,000 795,616,000 0 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 3 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 역량활용사업비 맨홀안전지킴이사업비 220,064,000 220,064,000 0 발달장애인활동매니저 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 50,784,000 50,784,000 0 보행로정보수집전문가 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 169,280,000 169,280,000 0 시니어교통안전지킴이 0 0 0 사업비 역량활용사업비 (역량)사업비 423,200,000 423,200,000 0 시니어안전모니터링사 0 0 0 사업비 역량활용사업비 업단사업비 220,064,000 220,064,000 0 시니어승강기안전단사 0 0 0 사업비 역량활용사업비 업비 423,200,000 423,200,000 0 수영시니어홍보서포터 0 0 0 사업비 역량활용사업비 즈사업비 33,009,600 33,009,600 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 안전보안관사업비 279,312,000 279,312,000 0 전통시장시니어지원단 0 0 0 사업비 역량활용사업비 사업비 135,424,000 135,424,000 0 0 0 0 사업비 역량활용사업비 초등돌봄도우미사업비 118,496,000 118,496,000 0 로컬픽다국어제작단사 0 0 0 사업비 역량활용사업비 업비 18,774,400 18,774,400 0 0 0 0 사업비 공동체사업비 둘레도시락사업비 512,570,645 549,770,645 37,200,000 0 0 0 사업비 공동체사업비 둘레급식사업비 437,953,335 430,753,335 -7,200,000 행복업공동작업장사업 0 0 0 사업비 공동체사업비 비 232,532,175 225,842,175 -6,690,000 0 0 0 사업비 공동체사업비 학교급식도우미사업비 418,117,055 402,047,305 -16,069,750 둘레4호점 부산시립구포 0 0 0 사업비 공동체사업비 도서관구내식당사업비 386,459,204 390,259,204 3,800,000 0 0 0 사업비 공동체사업비 청소용역사업비 547,184,656 587,184,656 40,000,000 0 0 0 사업비 공동체사업비 수작공방사업비 140,046,703 104,966,683 -35,080,020 둘레도시락2호점사업 0 0 0 사업비 공동체사업비 비 240,120,000 230,120,000 -10,000,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 5,000,000 5,000,000 0 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 4 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 13,282,730 12,671,500 -611,230 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사업수입 사업수입 공동체사업수입 1,859,927,040 1,865,967,290 6,040,250 .32% 고유사업사업수 사업수입 사업수입 60,000,000 21,000,000 -39,000,000 -65% 입 후원금수입 후원금수입 지정후원금 0 20,000,000 20,000,000 - 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 600,000 600,000 0 0% 전입금 전입금 법인전입금 7,000,000 7,000,000 0 0% 보조금수입 보조금수입 기타보조금 189,721,000 145,950,000 -43,771,000 -23.07% 전년도이월금( 이월금 이월금 1,874,170 1,874,170 0 0% 후원금) 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 기타예금이자수 잡수입 잡수입 218,548 240,171 21,623 9.89% 입 잡수입 잡수입 기타잡수입 13,961,569 13,544,586 -416,983 -2.99% 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 13,984,189,000 13,984,189,000 0 0% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 2차 추경 시 전년도 이월금(잡수입) 중 보조금 반환분을 담당 자 착오로 기타 잡수입으로 오 입력하여 정정입력함. 이월금 이월금 전년도이월금 193,369,673 193,573,783 204,110 .11% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 16,310,861,000 16,253,939,000 -56,922,000 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사업비 일반사업비 홍보사업비 500,000 500,000 0 0% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 13,282,730 12,671,500 -611,230 -4.6% 사업비 일반사업비 후원사업비 2,474,170 2,474,170 0 0% 사업비 일반사업비 연구개발사업비 6,800,000 3,700,000 -3,100,000 -45.59% 전담인력인건사 사업비 사업비 682,044,000 682,044,000 0 0% 업비 사업비 사업비 고유사업비 142,054,185 79,283,185 -62,771,000 -44.19% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 신중년 일자리 사업비 사업비 23,950,000 23,950,000 0 0% 지원사업비 둘레도시락사업 사업비 공동체사업비 512,570,645 549,770,645 37,200,000 7.26% 비 사업비 공동체사업비 둘레급식사업비 437,953,335 430,753,335 -7,200,000 -1.64% 행복업공동작업 사업비 공동체사업비 232,532,175 225,842,175 -6,690,000 -2.88% 장사업비 학교급식도우미 사업비 공동체사업비 418,117,055 402,047,305 -16,069,750 -3.84% 사업비 둘레4호점 부산 사업비 공동체사업비 시립구포도서관 386,459,204 390,259,204 3,800,000 .98% 구내식당사업비 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 사업비 공동체사업비 청소용역사업비 547,184,656 587,184,656 40,000,000 7.31% 사업비 공동체사업비 수작공방사업비 140,046,703 104,966,683 -35,080,020 -25.05% 둘레도시락2호 사업비 공동체사업비 240,120,000 230,120,000 -10,000,000 -4.16% 점사업비 사무비 운영비 여비 1,500,000 2,500,000 1,000,000 66.67% 수용비 및 수수 사무비 운영비 36,524,783 38,205,673 1,680,890 4.6% 료 사무비 운영비 공공요금 7,320,000 7,320,000 0 0% 사무비 운영비 제세공과금 10,979,300 12,088,300 1,109,000 10.1% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 12 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 사무비 운영비 차량비 3,089,890 3,900,000 810,110 26.22% 사무비 운영비 기타운영비 2,460,000 2,460,000 0 0% 사무비 업무추진비 기관운영비 800,000 500,000 -300,000 -37.5% 사무비 업무추진비 회의비 1,200,000 500,000 -700,000 -58.33% 사업비 공익활동사업비 공익활동사업비 4,434,920,000 4,434,920,000 0 0% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 13 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 소방안전지킴이 사업비 역량활용사업비 169,280,000 169,280,000 0 0% 사업비 노인시설지원1 사업비 역량활용사업비 651,728,000 651,728,000 0 0% 사업비 보육시설지원1 사업비 역량활용사업비 685,584,000 685,584,000 0 0% 사업비 장애인서비스지 사업비 역량활용사업비 262,384,000 262,384,000 0 0% 원사업비 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 14 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 온종일돌봄 시설 사업비 역량활용사업비 465,520,000 465,520,000 0 0% 지원사업비 시니어마을안전 사업비 역량활용사업비 406,272,000 406,272,000 0 0% 지킴이사업비 시니어컨설턴트 사업비 역량활용사업비 118,496,000 118,496,000 0 0% 사업비 시니어금융지원 사업비 역량활용사업비 152,352,000 152,352,000 0 0% 서포터즈사업비 노인시설지원2 사업비 역량활용사업비 584,016,000 584,016,000 0 0% 사업비 에코프랜들리사 사업비 역량활용사업비 101,568,000 101,568,000 0 0% 업비 보육시설지원2 사업비 역량활용사업비 787,152,000 787,152,000 0 0% 사업비 시니어푸드뱅크 사업비 역량활용사업비 50,784,000 50,784,000 0 0% 매니저사업비 어르신건강리더 사업비 역량활용사업비 84,640,000 84,640,000 0 0% 사업비 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 15 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 공공기관서포터 사업비 역량활용사업비 211,600,000 211,600,000 0 0% 즈 사업비 교육시설지원사 사업비 역량활용사업비 795,616,000 795,616,000 0 0% 업비 맨홀안전지킴이 사업비 역량활용사업비 220,064,000 220,064,000 0 0% 사업비 발달장애인활동 사업비 역량활용사업비 50,784,000 50,784,000 0 0% 매니저사업비 보행로정보수집 사업비 역량활용사업비 169,280,000 169,280,000 0 0% 전문가사업비 시니어교통안전 사업비 역량활용사업비 지킴이(역량)사 423,200,000 423,200,000 0 0% 업비 시니어안전모니 사업비 역량활용사업비 터링사업단사업 220,064,000 220,064,000 0 0% 비 시니어승강기안 사업비 역량활용사업비 423,200,000 423,200,000 0 0% 전단사업비 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 16 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 수영시니어홍보 사업비 역량활용사업비 33,009,600 33,009,600 0 0% 서포터즈사업비 안전보안관사업 사업비 역량활용사업비 279,312,000 279,312,000 0 0% 비 전통시장시니어 사업비 역량활용사업비 135,424,000 135,424,000 0 0% 지원단사업비 초등돌봄도우미 사업비 역량활용사업비 118,496,000 118,496,000 0 0% 사업비 로컬픽다국어제 사업비 역량활용사업비 18,774,400 18,774,400 0 0% 작단사업비 사무비 인건비 급여 279,376,480 279,376,480 0 0% 사무비 인건비 제수당 52,950,600 52,950,600 0 0% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 31,500,200 31,500,200 0 0% 적립금 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 17 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 사무비 인건비 사회보험부담금 34,690,889 34,690,889 0 0% 사무비 인건비 기타후생경비 1,200,000 1,200,000 0 0% 재산조성비 시설비 자산취득비 2,360,000 2,360,000 0 0% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 5,000,000 5,000,000 0 0% 사업비 일반사업비 실습지도사업비 300,000 300,000 0 0% 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 18 / 18 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 16,310,861,000 16,253,939,000 -56,922,000 출력일 : 2026년10월01일 목 08시47분51초 오전 출력자 : ( ) 출력부서 :