수영구노인복지관 및 광안노인복지관 2026년 제3차 추가경...

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 2,902,500,000 2,926,500,000 24,000,000 합계 2,902,500,000 2,926,500,000 24,000,000 사업수입 사업수입 경로식당운영수입 55,664,000 78,344,000 22,680,000 사무비 인건비 급여 541,148,780 538,069,640 -3,079,140 사업수입 사업수입 사회교육사업수입 43,691,000 32,261,770 -11,429,230 사무비 인건비 제수당 98,752,985 94,468,258 -4,284,727 사업수입 사업수입 기타복지사업수입 500,000 260,000 -240,000 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 53,106,040 52,478,890 -627,150 사업수입 사업수입 일상돌봄사업수입 196,560,000 177,730,000 -18,830,000 사무비 인건비 사회보험부담금 64,500,000 64,500,000 0 보조금수입 보조금수입 국고보조금 933,584,400 933,584,400 0 사무비 인건비 기타후생경비 2,100,000 2,100,000 0 보조금수입 보조금수입 시도보조금 865,165,213 876,600,100 11,434,887 사무비 업무추진비 기관운영비 860,000 860,000 0 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 532,620,500 539,534,800 6,914,300 사무비 업무추진비 회의비 440,000 440,000 0 보조금수입 보조금수입 기타보조금 27,340,000 27,340,000 0 사무비 운영비 여비 1,200,000 1,200,000 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 54,000,000 64,000,000 10,000,000 사무비 운영비 수용비 및 수수료 42,307,240 42,307,240 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 15,000,000 18,000,000 3,000,000 사무비 운영비 공공요금 46,526,200 46,526,200 0 전입금 전입금 법인전입금 7,281,367 7,281,367 0 사무비 운영비 제세공과금 24,398,000 24,398,000 0 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 12,718,633 12,718,633 0 사무비 운영비 차량비 15,800,000 15,800,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 67,289,329 67,289,329 0 사무비 운영비 기타운영비 9,000,000 9,000,000 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 89,759,062 89,759,062 0 재산조성비 시설비 시설비 500,000 500,000 0 잡수입 잡수입 불용품매각대 10,000 10,000 0 재산조성비 시설비 자산취득비 20,000,000 20,000,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 216,496 356,539 140,043 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 10,500,000 10,500,000 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 1,100,000 1,430,000 330,000 사업비 사업비 상담사업비 5,480,000 4,541,200 -938,800 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 사업비 지역사회돌봄사업비 40,100,000 41,150,000 1,050,000 0 0 0 사업비 사업비 노인돌봄서비스사업비 1,403,232,300 1,403,232,300 0 0 0 0 사업비 사업비 건강생활지원사업비 334,400,000 334,881,690 481,690 평생교육 및 취미여가 0 0 0 사업비 사업비 지원사업비 49,686,000 54,937,300 5,251,300 0 0 0 사업비 사업비 지역자원개발사업비 10,500,000 11,000,000 500,000 0 0 0 사업비 사업비 지역복지연계사업비 79,471,644 81,356,444 1,884,800 0 0 0 사업비 사업비 사회참여지원사업비 3,040,000 2,690,000 -350,000 0 0 0 사업비 사업비 노인권익증진사업비 800,000 234,880 -565,120 0 0 0 사업비 사업비 연구개발사업비 8,500,000 8,200,000 -300,000 0 0 0 사업비 사업비 특화사업비 21,500,000 22,880,000 1,380,000 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,500,000 29,000,000 22,500,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 7,150,811 8,247,958 1,097,147 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 3 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 경로식당운영수 사업수입 사업수입 55,664,000 78,344,000 22,680,000 40.74% 입 보조금수입 보조금수입 기타보조금 27,340,000 27,340,000 0 0% 기타복지사업수 사업수입 사업수입 500,000 260,000 -240,000 -48% 입 일상돌봄사업수 사업수입 사업수입 196,560,000 177,730,000 -18,830,000 -9.58% 입 후원금수입 후원금수입 지정후원금 54,000,000 64,000,000 10,000,000 18.52% 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 15,000,000 18,000,000 3,000,000 20% 이월금 이월금 전년도이월금 67,289,329 67,289,329 0 0% 전년도이월금( 이월금 이월금 89,759,062 89,759,062 0 0% 후원금) 전입금 전입금 법인전입금 7,281,367 7,281,367 0 0% 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 법인전입금(후 전입금 전입금 12,718,633 12,718,633 0 0% 원금) 잡수입 잡수입 불용품매각대 10,000 10,000 0 0% 기타예금이자수 잡수입 잡수입 216,496 356,539 140,043 64.69% 입 잡수입 잡수입 기타잡수입 1,100,000 1,430,000 330,000 30% 보조금수입 보조금수입 국고보조금 933,584,400 933,584,400 0 0% 보조금수입 보조금수입 시도보조금 865,165,213 876,600,100 11,434,887 1.32% 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 532,620,500 539,534,800 6,914,300 1.3% 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 사회교육사업수 사업수입 사업수입 43,691,000 32,261,770 -11,429,230 -26.16% 입 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 2,902,500,000 2,926,500,000 24,000,000 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사무비 운영비 여비 1,200,000 1,200,000 0 0% 잡지출 잡지출 잡지출 1,000,000 1,000,000 0 0% 사무비 운영비 공공요금 46,526,200 46,526,200 0 0% 사무비 운영비 제세공과금 24,398,000 24,398,000 0 0% 사무비 운영비 차량비 15,800,000 15,800,000 0 0% 사무비 운영비 기타운영비 9,000,000 9,000,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설비 500,000 500,000 0 0% 재산조성비 시설비 자산취득비 20,000,000 20,000,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 10,500,000 10,500,000 0 0% 사무비 업무추진비 기관운영비 860,000 860,000 0 0% 사무비 업무추진비 회의비 440,000 440,000 0 0% 사업비 사업비 상담사업비 5,480,000 4,541,200 -938,800 -17.13% 지역사회돌봄사 사업비 사업비 40,100,000 41,150,000 1,050,000 2.62% 업비 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 노인돌봄서비스 사업비 사업비 1,403,232,300 1,403,232,300 0 0% 사업비 건강생활지원사 사업비 사업비 334,400,000 334,881,690 481,690 .14% 업비 평생교육 및 취 사업비 사업비 미여가지원사업 49,686,000 54,937,300 5,251,300 10.57% 비 지역자원개발사 사업비 사업비 10,500,000 11,000,000 500,000 4.76% 업비 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 지역복지연계사 사업비 사업비 79,471,644 81,356,444 1,884,800 2.37% 업비 사회참여지원사 사업비 사업비 3,040,000 2,690,000 -350,000 -11.51% 업비 노인권익증진사 사업비 사업비 800,000 234,880 -565,120 -70.64% 업비 사업비 사업비 연구개발사업비 8,500,000 8,200,000 -300,000 -3.53% 사업비 사업비 특화사업비 21,500,000 22,880,000 1,380,000 6.42% 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,500,000 29,000,000 22,500,000 346.15% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 7,150,811 8,247,958 1,097,147 15.34% 사무비 인건비 급여 541,148,780 538,069,640 -3,079,140 -.57% 사무비 인건비 제수당 98,752,985 94,468,258 -4,284,727 -4.34% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 53,106,040 52,478,890 -627,150 -1.18% 적립금 사무비 인건비 사회보험부담금 64,500,000 64,500,000 0 0% 사무비 인건비 기타후생경비 2,100,000 2,100,000 0 0% 수용비 및 수수 사무비 운영비 42,307,240 42,307,240 0 0% 료 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 2,902,500,000 2,926,500,000 24,000,000 출력일 : 2026년09월23일 수 02시55분23초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 :

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 1,755,611,000 1,751,434,000 -4,177,000 합계 1,755,611,000 1,751,434,000 -4,177,000 사업수입 사업수입 경로식당운영수입수입 61,752,000 59,010,000 -2,742,000 사무비 인건비 급여 488,260,400 488,260,400 0 사업수입 사업수입 사회교육사업수입 52,460,000 47,960,000 -4,500,000 사무비 인건비 제수당 89,283,440 89,283,440 0 사업수입 사업수입 기타복지사업수입 480,000 480,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 47,402,240 47,402,240 0 사업수입 사업수입 일상돌봄서비스수입 39,429,000 41,808,000 2,379,000 사무비 인건비 사회보험부담금 57,000,000 57,000,000 0 보조금수입 보조금수입 국고보조금 512,334,620 512,334,620 0 사무비 인건비 기타후생경비 1,950,000 1,950,000 0 보조금수입 보조금수입 시도보조금 670,030,850 670,030,850 0 사무비 업무추진비 기관운영비 100,000 55,000 -45,000 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 339,773,850 339,773,850 0 사무비 업무추진비 회의비 110,000 0 -110,000 보조금수입 보조금수입 기타보조금 0 0 0 사무비 운영비 여비 460,000 460,000 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 28,765,000 29,451,000 686,000 사무비 운영비 수용비 및 수수료 25,555,000 28,500,000 2,945,000 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 9,998,713 9,998,713 0 사무비 운영비 공공요금 14,000,000 15,000,000 1,000,000 전입금 전입금 법인전입금 2,000,000 2,000,000 0 사무비 운영비 제세공과금 13,237,260 13,000,000 -237,260 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 8,000,000 8,000,000 0 사무비 운영비 차량비 12,290,000 12,290,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 16,366,323 16,366,323 0 사무비 운영비 연료비 4,700,000 4,900,000 200,000 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 6,188,644 6,188,644 0 사무비 운영비 기타운영비 4,500,000 4,500,000 0 잡수입 잡수입 불용품매각대 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 0 0 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 32,000 32,000 0 재산조성비 시설비 자산취득비 0 750,000 750,000 잡수입 잡수입 기타잡수입 8,000,000 8,000,000 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 0 0 0 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 사업비 상담및정보제공사업비 550,000 488,400 -61,600 0 0 0 사업비 사업비 전문상담사업비사업비 7,150,000 7,020,000 -130,000 위기및독거노인지원사 0 0 0 사업비 사업비 업비 726,632,320 726,632,320 0 0 0 0 사업비 사업비 가족기능지원사업비 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 사업비 사업비 건강증진지원사업비 1,500,000 1,368,000 -132,000 0 0 0 사업비 사업비 급식지원사업비 97,690,000 92,641,000 -5,049,000 0 0 0 사업비 사업비 평생교육지원사업비 20,270,000 19,936,000 -334,000 0 0 0 사업비 사업비 취미여가지원사업비 54,260,000 53,220,000 -1,040,000 0 0 0 사업비 사업비 지역자원개발사업비 8,460,000 8,241,000 -219,000 0 0 0 사업비 사업비 지역복지연계사업비 24,514,320 21,094,320 -3,420,000 0 0 0 사업비 사업비 사회참여지원사업비 14,787,000 14,092,000 -695,000 0 0 0 사업비 사업비 노인권익증진사업비 840,000 840,000 0 0 0 0 사업비 사업비 연구개발사업비 3,200,000 3,085,000 -115,000 0 0 0 사업비 사업비 특화사업비 17,401,000 17,401,000 0 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 300,000 300,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 13,708,020 16,223,880 2,515,860 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 4,500,000 4,500,000 0 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 3 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 후원금수입 후원금수입 지정후원금 28,765,000 29,451,000 686,000 2.38% 잡수입 잡수입 기타잡수입 8,000,000 8,000,000 0 0% 보조금수입 보조금수입 국고보조금 512,334,620 512,334,620 0 0% 보조금수입 보조금수입 시도보조금 670,030,850 670,030,850 0 0% 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 339,773,850 339,773,850 0 0% 보조금수입 보조금수입 기타보조금 0 0 0 - 경로식당운영수 사업수입 사업수입 61,752,000 59,010,000 -2,742,000 -4.44% 입수입 사회교육사업수 사업수입 사업수입 52,460,000 47,960,000 -4,500,000 -8.58% 입 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 기타복지사업수 사업수입 사업수입 480,000 480,000 0 0% 입 일상돌봄서비스 사업수입 사업수입 39,429,000 41,808,000 2,379,000 6.03% 수입 전입금 전입금 법인전입금 2,000,000 2,000,000 0 0% 법인전입금(후 전입금 전입금 8,000,000 8,000,000 0 0% 원금) 이월금 이월금 전년도이월금 16,366,323 16,366,323 0 0% 전년도이월금( 이월금 이월금 6,188,644 6,188,644 0 0% 후원금) 잡수입 잡수입 불용품매각대 0 0 0 - 기타예금이자수 잡수입 잡수입 32,000 32,000 0 0% 입 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 9,998,713 9,998,713 0 0% 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 1,755,611,000 1,751,434,000 -4,177,000 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 상담및정보제공 사업비 사업비 550,000 488,400 -61,600 -11.2% 사업비 사무비 업무추진비 회의비 110,000 0 -110,000 -100% 위기및독거노인 사업비 사업비 726,632,320 726,632,320 0 0% 지원사업비 가족기능지원사 사업비 사업비 1,000,000 1,000,000 0 0% 업비 건강증진지원사 사업비 사업비 1,500,000 1,368,000 -132,000 -8.8% 업비 사업비 사업비 급식지원사업비 97,690,000 92,641,000 -5,049,000 -5.17% 평생교육지원사 사업비 사업비 20,270,000 19,936,000 -334,000 -1.65% 업비 취미여가지원사 사업비 사업비 54,260,000 53,220,000 -1,040,000 -1.92% 업비 지역자원개발사 사업비 사업비 8,460,000 8,241,000 -219,000 -2.59% 업비 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 지역복지연계사 사업비 사업비 24,514,320 21,094,320 -3,420,000 -13.95% 업비 사회참여지원사 사업비 사업비 14,787,000 14,092,000 -695,000 -4.7% 업비 노인권익증진사 사업비 사업비 840,000 840,000 0 0% 업비 사업비 사업비 연구개발사업비 3,200,000 3,085,000 -115,000 -3.59% 사업비 사업비 특화사업비 17,401,000 17,401,000 0 0% 잡지출 잡지출 잡지출 300,000 300,000 0 0% 사무비 인건비 급여 488,260,400 488,260,400 0 0% 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 사무비 인건비 제수당 89,283,440 89,283,440 0 0% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 47,402,240 47,402,240 0 0% 적립금 사무비 인건비 사회보험부담금 57,000,000 57,000,000 0 0% 사무비 인건비 기타후생경비 1,950,000 1,950,000 0 0% 사무비 운영비 여비 460,000 460,000 0 0% 수용비 및 수수 사무비 운영비 25,555,000 28,500,000 2,945,000 11.52% 료 사무비 운영비 공공요금 14,000,000 15,000,000 1,000,000 7.14% 사무비 운영비 제세공과금 13,237,260 13,000,000 -237,260 -1.79% 사무비 운영비 차량비 12,290,000 12,290,000 0 0% 사무비 운영비 연료비 4,700,000 4,900,000 200,000 4.26% 사무비 운영비 기타운영비 4,500,000 4,500,000 0 0% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 13,708,020 16,223,880 2,515,860 18.35% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 4,500,000 4,500,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설비 0 0 0 - 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 재산조성비 시설비 자산취득비 0 750,000 750,000 - 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 0 0 0 - 사무비 업무추진비 기관운영비 100,000 55,000 -45,000 -45% 전문상담사업비 사업비 사업비 7,150,000 7,020,000 -130,000 -1.82% 사업비 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 10 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 1,755,611,000 1,751,434,000 -4,177,000 출력일 : 2026년09월23일 수 02시56분36초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 :