「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제10조(예산의 편성 및 결정절차) 등에 따라 사회복지법인 로사리오 카리타스의 2026년 2차 추가경정 예산서를 공고합니다.
가. 공고기간: 2026. 10. 8. ∼ 2026. 10. 30. (22일간)
나. 공고내용: 붙임
2026년 2차 추경예산서(공고용).xlsx
엑셀 첨부 본문
2026년 2차 추경예산 세입·세출예산 명세서 | | | | | |
(사회복지법인 '로사리오 카리타스') | | | | | |
1. 세입명세서 | | | | | |
| | | | | | (단위:원)
세 입 | | | | | |
관 | 항 | 목 | 2026년 | 2026년 | 증감(B-A) |
| | | 1차 추경예산(A) | 2차 추경예산(B) | 금액 | 비율(%)
총 계 | | | 2113140306 | 2261365936 | 148225630 | 7.0144717593588881
재산수입 | 계 | | 31000000 | 31000000 | 0 | 0
| 기본재산수입 | 배당금및이자 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
| | 기타수입 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
후원금수입 | 계 | | 409061000 | 419061000 | 10000000 | 2.4446231735609114
| 후원금수입 | 지정후원금 | 30001000 | 40001000 | 10000000 | 33.332222259258025
| | 비지정후원금 | 379060000 | 379060000 | 0 | 0
전입금 | 계 | | 1260175942 | 1429320572 | 169144630 | 13.422302740643813
| 전입금 | 다른회계로부터전입 | 1260175942 | 1429320572 | 169144630 | 13.422302740643813
이월금 | 계 | | 267853364 | 267853364 | 0 | 0
| 이월금 | 전년도이월금 | 166503828 | 166503828 | 0 | 0
| | 전년도이월금(후원금) | 101348382 | 101348382 | 0 | 0
| | 전년도이월금(지정후원금 | 1154 | 1154 | 0 | 0
잡수입 | 계 | | 145050000 | 114131000 | -30919000 | -21.316097897276801
| 잡수입 | 예금이자수입 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| | 기타잡수입 | 5000000 | 6500000 | 1500000 | 30
| | 장애인고용장려금 | 140000000 | 107581000 | -32419000 | -23.156428571428574
2. 세출명세서 | | | | | |
| | | | | | (단위:원)
세 출 | | | | | |
관 | 항 | 목 | 2026년 | 2026년 | 증감(B-A) |
| | | 1차 추경예산(A) | 2차 추경예산(B) | 금액 | 비율(%)
총 계 | | | 2113140306 | 2261365936 | 148225630 | 7.0144717593588881
사무비 | 계 | | 791350000 | 795650000 | 4300000 | 0.54337524483477595
| 인건비 | 계 | 655500000 | 655500000 | 0 | 0
| | 급여 | 420000000 | 420000000 | 0 | 0
| | 명절수당 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0
| | 제수당 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0
| | 퇴직금 및 퇴직적립 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0
| | 사회보험 부담금 | 53100000 | 53100000 | 0 | 0
| | 기타후생경비 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
| 업무추진비 | 계 | 20000000 | 20300000 | 300000 | 1.5
| | 기관운영비 | 12200000 | 12500000 | 300000 | 2.459016393442623
| | 직책보조비 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
| | 회의비 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0
| 운영비 | 계 | 115850000 | 119850000 | 4000000 | 3.4527406128614588
| | 여비 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
| | 수용비및수수료 | 33500000 | 35500000 | 2000000 | 5.9701492537313428
| | 공공요금 | 32950000 | 32950000 | 0 | 0
| | 제세공과금 | 13200000 | 13200000 | 0 | 0
| | 차량비 | 5800000 | 5800000 | 0 | 0
| | 기타운영비 | 28900000 | 30900000 | 2000000 | 6.9204152249134951
재산조성비 | 계 | | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
| 시설비 | 시설비 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
| | 자산취득비 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
| | 시설장비유지비 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
사업비 | 계 | | 770585400 | 813585400 | 43000000 | 5.5801732033853746
| 일반사업비 | 취약계층지원사업 | 320000000 | 353000000 | 33000000 | 4.2824585049236594
| | 긴급재해구호사업 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
| | 장학사업 | 125000000 | 125000000 | 0 | 0
| | 사회복지시설지원사업 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0
| | 지정기탁지원사업 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
| | 외부공모지원사업 | | 10000000 | 10000000 |
| | 지역조직네트워크사업 | 3000000 | 3000000 | 0 |
| | 역량강화네트워크사업 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0
| | 시설운영체계화사업 | 5740000 | 5740000 | 0 | 0
| | 교육사업 | 52200000 | 52200000 | 0 | 0
| | 종사자권익사업 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
| | 홍보사업 | 110742400 | 110742400 | 0 | 0
| | 후원관리사업 | 12403000 | 12403000 | 0 | 0
전출금 | 계 | | 461914370 | 578320000 | 116405630 | 25.200694665550238
| 전출금 | 시설전출금 | 264794370 | 353720000 | 88925630 | 33.582900572999343
| | 시설전출금(후원금) | 197120000 | 224600000 | 27480000 | 13.940746753246753
잡지출 | 계 | | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
| 잡지출 | 잡지출 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
예비비 | 계 | | 58290536 | 42810536 | -15480000 | -26.556626619456715
| 예비비 | 예비비 | 58290536 | 42810536 | -15480000 | -26.556626619456715
2026년 2차 추경예산 세입·세출예산 명세서 / 수익사업 | | | | | |
(사회복지법인 '로사리오 카리타스') | | | | | |
1. 세입명세서 | | | | |
| | | | | (단위 : 원)
세 입 | | | | | |
과 목 | | | 2026년 | 2026년 | 증감(B-A) |
관 | 항 | 목 | 1차 추경예산(A) | 2차 추경예산(B) | 금액 | 비율
총 계 | | | 1047719346 | 1047719346 | 0 | 0
상품매출 | 상품매출 | 소 계 | 950000000 | 950000000 | 0 | 0
| | 상품매출 | 950000000 | 950000000 | 0 | 0
영업외수익 | 영업외수익 | 소 계 | 3030000 | 3030000 | 0 | 0
| | 이자수익 | 30000 | 30000 | 0 | 0
| | 잡이익 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
선납세금 | 선납세금 | 소계 | 2210630 | 2210630 | 0 | 0
| | 선납세금 | 2210630 | 2210630 | 0 | 0
전년도이월금 | 전년도이월금 | 소계 | 92478716 | 92478716 | 0 | 0
| | 전년도이월금 | 92478716 | 92478716 | 0 | 0
2. 세출명세서 | | | | |
| | | | | (단위 : 원)
세 출 | | | | | |
과 목 | | | 2026년 | 2026년 | 증감(B-A) |
관 | 항 | 목 | 1차 추경예산(A) | 2차 추경예산(B) | 금액 | 비율
총 계 | | | 1047719346 | 1047719346 | 0 | 0
상품 | 상품 | 소 계 | 450000000 | 450000000 | 0 | 0
상품 | 상품 | 상품구입비 | 450000000 | 450000000 | 0 | 0
판매비와관리비 | 판매비와관리비 | 소계 | 24370000 | 28870000 | 4500000 | 18.465326220763234
| | 통신비 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| | 세금과공과 | 70000 | 70000 | 0 | 0
| | 보험료 | 700000 | 700000 | 0 | 0
| | 차량비 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
| | 교육훈련비 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
| | 도서인쇄비 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
| | 사무용품비 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| | 지급수수료 | 8000000 | 10000000 | 2000000 | 25
| | 잡지출 | 3000000 | 5500000 | 2500000 | 83.333333333333343
부가세예수금 | 부가세예수금 | 소계 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
| | 부가세예수금 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
영업외비용 | 영업외비용 | 소계 | 450000000 | 480000000 | 30000000 | 6.666666666666667
| | 법인회계전출금 | 450000000 | 480000000 | 30000000 | 6.666666666666667
예비비 | 예비비 | 소계 | 63349346 | 28849346 | -34500000 | -54.459915024221402
| | 예비비 | 63349346 | 28849346 | -34500000 | -54.459915024221402