2026년 오산지역자활센터 제3회 추가경정 세입 ㆍ 세출예산서 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 4,516,546,000 4,346,040,000 -170,506,000 합계 4,516,546,000 4,346,040,000 -170,506,000 사업수입 사업수입 사업수입 648,404,129 648,404,129 0 사무비 인건비 급여 286,558,000 286,558,000 0 보조금수입 보조금수입 국고보조금 3,366,816,000 3,198,773,000 -168,043,000 사무비 인건비 제수당 66,357,850 66,522,250 164,400 보조금수입 보조금수입 시도보조금 72,597,000 66,134,000 -6,463,000 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 32,076,000 32,231,310 155,310 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 21,500,000 21,500,000 0 사무비 인건비 사회보험부담금 17,733,150 17,577,840 -155,310 후원금수입 후원금수입 지정후원금 6,000,000 10,000,000 4,000,000 사무비 인건비 기타후생경비 551,537 895,537 344,000 이월금 이월금 전년도이월금 178,801,833 178,801,833 0 사무비 업무추진비 기관운영비 1,800,000 960,000 -840,000 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 537 537 0 사무비 업무추진비 회의비 1,080,000 970,000 -110,000 이월금 이월금 이월사업비 220,245,065 220,245,065 0 사무비 운영비 여비 3,600,000 3,240,000 -360,000 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 181,000 181,000 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 11,044,000 11,986,000 942,000 잡수입 잡수입 기타잡수입 2,000,436 2,000,436 0 사무비 운영비 공공요금 5,040,000 4,800,000 -240,000 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 1,631,000 1,774,600 143,600 0 0 0 사무비 운영비 차량비 1,450,000 1,850,000 400,000 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 12,160,000 12,260,000 100,000 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 1,170,000 1,170,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비유지비 1,200,000 1,000,000 -200,000 0 0 0 사업비 기관매출적립금사업비 지역자활자금사업비 868,679,194 868,679,194 0 0 0 0 사업비 간병사업비사업비 간병인건사업비 19,502,000 19,502,000 0 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 간병사업비사업비 간병사업비 544,000 298,400 -245,600 0 0 0 사업비 청소사업비 청소인건사업비 397,165,000 357,746,000 -39,419,000 0 0 0 사업비 청소사업비 청소사업비 41,956,000 23,715,400 -18,240,600 0 0 0 사업비 게이트웨이사업비 게이트웨이인건사업비 106,985,000 90,293,200 -16,691,800 0 0 0 사업비 게이트웨이사업비 게이트웨이사업비 2,364,600 1,900,400 -464,200 0 0 0 사업비 배송사업비 배송인건사업비 334,629,000 308,458,000 -26,171,000 0 0 0 사업비 배송사업비 배송사업비 35,275,000 27,323,400 -7,951,600 0 0 0 사업비 파견사업비사업비 파견인건사업비 19,373,000 19,373,000 0 0 0 0 사업비 파견사업비사업비 파견사업비사업비 532,000 356,400 -175,600 참여주민성장교육지원 0 0 0 사업비 자활기금사업비 사업비 8,000,000 8,000,000 0 자활기업 기계설비 구 0 0 0 사업비 자활기금사업비 입지원사업비 13,500,000 13,500,000 0 0 0 0 사업비 깔끄미사업사업비 깔끄미사업사업비 16,650,000 16,650,000 0 0 0 0 사업비 소독방역사업비 소독방역인건사업비 172,284,000 162,284,000 -10,000,000 0 0 0 사업비 소독방역사업비 소독방역사업비 26,009,000 26,129,800 120,800 0 0 0 사업비 한시적인건비사업비 한시적인건비사업비 31,274,400 25,052,400 -6,222,000 통장사례관리운영자사 통장사례관리자운영비 0 0 0 사업비 업비 사업비 7,196,000 7,196,000 0 자활교육훈련지원사업 자활교육훈련지원사업 0 0 0 사업비 비 비 10,000,000 5,000,000 -5,000,000 미술관 카페사업사업 미술관 카페 인건사업 0 0 0 사업비 비 비 66,085,000 66,085,000 0 미술관 카페사업사업 0 0 0 사업비 비 미술관 카페사업비 36,197,000 36,270,200 73,200 0 0 0 사업비 중앙 카페사업사업비 중앙 카페 인건사업비 65,888,000 65,888,000 0 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산총괄표 페 이 지 : 3 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 중앙 카페사업사업비 중앙 카페사업비 33,423,000 33,496,200 73,200 0 0 0 사업비 늘솜사업사업비 늘솜사업 인건사업비 303,782,000 294,328,000 -9,454,000 0 0 0 사업비 늘솜사업사업비 늘솜사업사업비 16,475,000 16,355,800 -119,200 게이트 전담관리자사 전담관리자 인건사업 0 0 0 사업비 업비 비 60,220,000 53,819,000 -6,401,000 임가공사업 인건사업 0 0 0 사업비 임가공사업사업비 비 250,449,000 245,985,000 -4,464,000 0 0 0 사업비 임가공사업사업비 임가공 사업사업비 10,574,000 15,318,800 4,744,800 중앙도서관카페사업 0 0 0 사업비 중앙도서관카페사업비 인건사업비 66,920,000 71,120,000 4,200,000 중앙도서관카페사업사 0 0 0 사업비 중앙도서관카페사업비 업비 37,239,000 38,112,200 873,200 0 0 0 사업비 화훼사업사업비 화훼사업 인건사업비 199,203,000 186,033,000 -13,170,000 0 0 0 사업비 화훼사업사업비 화훼사업사업비 79,226,000 80,229,600 1,003,600 탈수급유지지원 인건 0 0 0 사업비 탈수급유지지원사업비 사업비 39,774,000 39,073,680 -700,320 탈수급유지지원 운영 0 0 0 사업비 탈수급유지지원사업비 사업비 2,173,000 1,032,000 -1,141,000 탈수급유지지원 사업 0 0 0 사업비 탈수급유지지원사업비 비사업비 4,000,000 4,378,320 378,320 1472살펴드림인건비 0 0 0 사업비 1472살펴드림사업비 사업비 91,810,000 90,601,000 -1,209,000 1472살펴드림사업비 0 0 0 사업비 1472살펴드림사업비 사업비 18,030,000 11,163,600 -6,866,400 0 0 0 사업비 라라워시사업비 라라워시인건비사업비 269,827,000 270,227,000 400,000 0 0 0 사업비 라라워시사업비 라라워시사업비 96,409,000 87,798,200 -8,610,800 자활사례관리인건사업 0 0 0 사업비 자활사례관리사업비 비 32,520,000 32,520,000 0 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 0 0 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 180,952,269 180,952,269 0 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 후원금수입 후원금수입 지정후원금 6,000,000 10,000,000 4,000,000 66.67% 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 보조금수입 보조금수입 국고보조금 3,366,816,000 3,198,773,000 -168,043,000 -4.99% 보조금수입 보조금수입 시도보조금 72,597,000 66,134,000 -6,463,000 -8.9% 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 21,500,000 21,500,000 0 0% 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 사업수입 사업수입 사업수입 648,404,129 648,404,129 0 0% 전년도이월금( 이월금 이월금 537 537 0 0% 후원금) 이월금 이월금 이월사업비 220,245,065 220,245,065 0 0% 기타예금이자수 잡수입 잡수입 181,000 181,000 0 0% 입 잡수입 잡수입 기타잡수입 2,000,436 2,000,436 0 0% 이월금 이월금 전년도이월금 178,801,833 178,801,833 0 0% 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 4,516,546,000 4,346,040,000 -170,506,000 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 기관매출적립금 지역자활자금사 사업비 868,679,194 868,679,194 0 0% 사업비 업비 중앙도서관카페 중앙도서관카페 사업비 37,239,000 38,112,200 873,200 2.34% 사업비 사업사업비 간병사업비사업 사업비 간병사업비 544,000 298,400 -245,600 -45.15% 비 자활교육훈련지 자활교육훈련지 사업비 10,000,000 5,000,000 -5,000,000 -50% 원사업비 원사업비 임가공사업사업 임가공사업 인건 사업비 250,449,000 245,985,000 -4,464,000 -1.78% 비 사업비 임가공사업사업 임가공 사업사업 사업비 10,574,000 15,318,800 4,744,800 44.87% 비 비 1472살펴드림 1472살펴드림 사업비 91,810,000 90,601,000 -1,209,000 -1.32% 사업비 인건비사업비 1472살펴드림 1472살펴드림 사업비 18,030,000 11,163,600 -6,866,400 -38.08% 사업비 사업비사업비 라라워시인건비 사업비 라라워시사업비 269,827,000 270,227,000 400,000 .15% 사업비 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 사업비 라라워시사업비 라라워시사업비 96,409,000 87,798,200 -8,610,800 -8.93% 잡지출 잡지출 잡지출 0 0 0 - 화훼사업 인건사 사업비 화훼사업사업비 199,203,000 186,033,000 -13,170,000 -6.61% 업비 사업비 화훼사업사업비 화훼사업사업비 79,226,000 80,229,600 1,003,600 1.27% 게이트웨이사업 게이트웨이인건 사업비 106,985,000 90,293,200 -16,691,800 -15.6% 비 사업비 게이트웨이사업 게이트웨이사업 사업비 2,364,600 1,900,400 -464,200 -19.63% 비 비 사업비 배송사업비 배송인건사업비 334,629,000 308,458,000 -26,171,000 -7.82% 사업비 배송사업비 배송사업비 35,275,000 27,323,400 -7,951,600 -22.54% 늘솜사업 인건사 사업비 늘솜사업사업비 303,782,000 294,328,000 -9,454,000 -3.11% 업비 사업비 늘솜사업사업비 늘솜사업사업비 16,475,000 16,355,800 -119,200 -.72% 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 게이트 전담관리 전담관리자 인건 사업비 60,220,000 53,819,000 -6,401,000 -10.63% 자사업비 사업비 자활사례관리사 자활사례관리인 사업비 32,520,000 32,520,000 0 0% 업비 건사업비 사업비 청소사업비 청소인건사업비 397,165,000 357,746,000 -39,419,000 -9.93% 사업비 청소사업비 청소사업비 41,956,000 23,715,400 -18,240,600 -43.48% 깔끄미사업사업 깔끄미사업사업 사업비 16,650,000 16,650,000 0 0% 비 비 소독방역인건사 사업비 소독방역사업비 172,284,000 162,284,000 -10,000,000 -5.8% 업비 사업비 소독방역사업비 소독방역사업비 26,009,000 26,129,800 120,800 .46% 한시적인건비사 한시적인건비사 사업비 31,274,400 25,052,400 -6,222,000 -19.89% 업비 업비 통장사례관리운 통장사례관리자 사업비 7,196,000 7,196,000 0 0% 영자사업비 운영비사업비 탈수급유지지원 탈수급유지지원 사업비 39,774,000 39,073,680 -700,320 -1.76% 사업비 인건사업비 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 탈수급유지지원 탈수급유지지원 사업비 2,173,000 1,032,000 -1,141,000 -52.51% 사업비 운영사업비 탈수급유지지원 탈수급유지지원 사업비 4,000,000 4,378,320 378,320 9.46% 사업비 사업비사업비 사무비 인건비 급여 286,558,000 286,558,000 0 0% 사무비 인건비 제수당 66,357,850 66,522,250 164,400 .25% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 32,076,000 32,231,310 155,310 .48% 적립금 사무비 인건비 사회보험부담금 17,733,150 17,577,840 -155,310 -.88% 사무비 인건비 기타후생경비 551,537 895,537 344,000 62.37% 사무비 운영비 여비 3,600,000 3,240,000 -360,000 -10% 수용비 및 수수 사무비 운영비 11,044,000 11,986,000 942,000 8.53% 료 사무비 운영비 공공요금 5,040,000 4,800,000 -240,000 -4.76% 사무비 운영비 제세공과금 1,631,000 1,774,600 143,600 8.8% 사무비 운영비 차량비 1,450,000 1,850,000 400,000 27.59% 사무비 운영비 기타운영비 12,160,000 12,260,000 100,000 .82% 중앙 카페사업사 중앙 카페 인건 사업비 65,888,000 65,888,000 0 0% 업비 사업비 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 12 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 중앙 카페사업사 사업비 중앙 카페사업비 33,423,000 33,496,200 73,200 .22% 업비 사무비 업무추진비 기관운영비 1,800,000 960,000 -840,000 -46.67% 사무비 업무추진비 회의비 1,080,000 970,000 -110,000 -10.19% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 180,952,269 180,952,269 0 0% 재산조성비 시설비 자산취득비 1,170,000 1,170,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설장비유지비 1,200,000 1,000,000 -200,000 -16.67% 파견사업비사업 사업비 파견인건사업비 19,373,000 19,373,000 0 0% 비 파견사업비사업 파견사업비사업 사업비 532,000 356,400 -175,600 -33.01% 비 비 참여주민성장교 사업비 자활기금사업비 8,000,000 8,000,000 0 0% 육지원사업비 자활기업 기계설 사업비 자활기금사업비 비 구입지원사업 13,500,000 13,500,000 0 0% 비 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 13 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 미술관 카페사업 미술관 카페 인 사업비 66,085,000 66,085,000 0 0% 사업비 건사업비 미술관 카페사업 미술관 카페사업 사업비 36,197,000 36,270,200 73,200 .2% 사업비 비 중앙도서관카페 중앙도서관카페 사업비 66,920,000 71,120,000 4,200,000 6.28% 사업비 사업 인건사업비 간병사업비사업 사업비 간병인건사업비 19,502,000 19,502,000 0 0% 비 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 14 / 14 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 4,516,546,000 4,346,040,000 -170,506,000 출력일 : 2026년10월12일 월 03시46분12초 오후 출력자 : 박완철 ( 105.14.7.216 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과