2025회계연도 결산 고시

춘천시 고시 제2026-449호 2025회계연도 결산 고시 지방자치법 제150조제2항에 따라 제352회 춘천시의회 정례회(2026. 9. 11.)에서 의결된 2025회계연도 결산 내역을 다음과 같이 고시합니다. 2026년 9월 15일 춘 천 시 장 Ⅰ. 세입·세출 결산 1. 세입·세출 결산 총괄 (단위 : 백만원) 예산현액 | 세입 결산액 | 세출 결산액 | 결산상 잉여금 | 계 | 이월액 | 보조금 반납금 | 지정재원 잉여금 | 순세계 잉여금 | 2,257,740 | 2,255,282 | 1,897,301 | 357,981 | 288,377 (798) | 11,270 | - | 58,334 | ※ 이월액은 자금없는 이월액을 미포함하고 ( )로 별도 표시 □ 연도별 추이 (단위 : 백만원, %) 구 분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 전년대비 증가율 | 5년평균 증가율 | 세 입 | 2,032,211 | 2,229,411 | 2,174,563 | 2,209,823 | 2,255,282 | 2.1 | 2.6 | 세 출 | 1,636,724 | 1,781,967 | 1,705,263 | 1,776,766 | 1,897,301 | 6.8 | 3.8 | 결산 상 잉여금 | 소 계 | 395,487 | 447,444 | 469,300 | 433,057 | 357,981 | △17.3 | △2.5 | 이월금 | 283,308 | 328,118 | 337,637 | 330,642 | 288,377 | △12.8 | 0.4 | 보 조 금 실제반납금 | 11,511 | 26,002 | 21,509 | 13,830 | 11,270 | △18.5 | △0.5 | 지정재원 잉 여 금 | | - | - | - | 순세계 잉여금 | 100,668 | 93,324 | 110,154 | 88,585 | 58,334 | △ 34.1 | △12.8 | ※ 지정재원잉여금: 󰡑25년 신설(국·도비 보조금, 특별교부세, 특별조정교부금, 지방소멸대응기금 중 반납하거나 이월되지 않고 예산에 다시 편성해야 하는 금액) 2. 세입결산 총괄 (단위 : 천원, %) 구분 | 예산현액 ㉮ | 징수결정액 ㉯ | 수납액 ㉰ | 정리보류액 ㉱ | 미수납액 ㉲=㉯-㉰-㉱ | 비율 (㉰/㉯) | 합 계 | 2,257,739,784 | 2,284,719,601 | 2,255,281,787 | 1,852,588 | 27,585,226 | 98.7 | 일 반 회 계 | 1,851,506,947 | 1,877,611,629 | 1,851,095,894 | 1,755,638 | 24,760,097 | 98.6 | | 지방세 | 219,500,000 | 238,432,386 | 220,514,683 | 1,507,226 | 16,410,477 | 92.5 | 세외수입 | 76,326,462 | 84,398,054 | 76,086,027 | 248,412 | 8,063,615 | 90.2 | 지방교부세 | 550,133,421 | 550,133,421 | 550,133,421 | - | - | 100.0 | 조정교부금등 | 49,930,094 | 49,930,094 | 49,930,094 | - | - | 100.0 | 보조금 | 675,162,070 | 675,010,998 | 675,010,998 | - | - | 100.0 | 지방채 | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | - | - | 100.0 | 보전수입 등 | 274,654,900 | 273,906,676 | 273,620,671 | - | 286,005 | 99.9 | 공기업특별회계 | 293,981,397 | 295,073,094 | 293,248,354 | - | 1,824,740 | 99.4 | | 세외수입 | 67,941,699 | 69,033,394 | 67,607,854 | - | 1,425,540 | 97.9 | 보조금 | 47,501,747 | 47,501,747 | 47,501,747 | - | - | 100.0 | 보전수입 등 | 178,537,951 | 178,537,953 | 178,138,753 | - | 399,200 | 99.8 | 기타특별회계 | 112,251,440 | 112,034,878 | 110,937,539 | 96,950 | 1,000,389 | 99.0 | | 세외수입 | 7,641,447 | 8,405,251 | 7,314,173 | 91,469 | 999,609 | 87.0 | 지방교부세 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | 100.0 | 보조금 | 35,213,895 | 34,493,695 | 34,493,695 | - | - | 100.0 | 보전수입 등 | 69,096,098 | 68,835,932 | 68,829,671 | 5,481 | 780 | 100.0 | 3. 세출결산 총괄 (단위 : 천원) 구분 | 예산현액 ㉮ | 지출액 ㉯ | 다음연도 이월액㉰ | 불용액㉱ (㉮-㉯-㉰) | 합 계 | 2,257,739,784 | 1,897,300,684 | 289,175,320 (798,400) | 71,263,780 | 일 반 회 계 | 1,851,506,947 | 1,630,450,977 | 169,687,071 | 51,368,899 | | 일반공공행정 | 103,513,802 | 92,547,864 | 8,498,295 | 2,467,643 | 공공질서및안전 | 14,209,923 | 12,960,082 | 541,080 | 708,761 | 교 육 | 10,749,640 | 9,793,210 | 900,000 | 56,430 | 문화및관광 | 122,780,337 | 96,527,536 | 23,939,166 | 2,313,635 | 환 경 | 121,838,136 | 106,415,148 | 11,132,131 | 4,290,857 | 사회복지 | 715,490,031 | 692,642,002 | 14,247,537 | 8,600,492 | 보 건 | 35,540,546 | 28,637,885 | 5,899,171 | 1,003,490 | 농림해양수산 | 118,566,561 | 101,992,986 | 14,456,325 | 2,117,250 | 산업·중소기업및에너지 | 85,124,363 | 73,019,982 | 11,315,496 | 788,885 | 교통및물류 | 154,690,881 | 110,019,960 | 42,168,774 | 2,502,147 | 국토및지역개발 | 174,581,905 | 133,556,797 | 36,589,096 | 4,436,012 | 예 비 비 | 20,314,109 | - | - | 20,314,109 | 기 타 | 174,106,713 | 172,337,525 | - | 1,769,188 | 공기업특별회계 | 293,981,397 | 191,208,675 | 86,384,133 (399,200) | 16,388,589 | | 환 경 | 244,636,813 | 153,693,092 | 77,555,762 (399,200) | 13,387,959 | 국토및지역개발 | 25,477,959 | 15,124,629 | 8,298,400 | 2,054,930 | 기 타 | 23,866,625 | 22,390,954 | 529,971 | 945,700 | 기타특별회계 | 112,251,440 | 75,641,032 | 33,104,116 (399,200) | 3,506,292 | | 환 경 | 49,653,749 | 41,683,496 | 7,238,114 (399,200) | 732,139 | 사회복지 | 6,373,324 | 5,973,933 | - | 399,391 | 교통및물류 | 20,155,541 | 13,841,006 | 6,196,458 | 118,077 | 국토및지역개발 | 35,676,198 | 13,822,923 | 19,669,544 | 2,183,731 | 기 타 | 392,628 | 319,674 | - | 72,954 | ※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시 4. 결산상 세입･세출 처리상황 (단위 : 천원) 구분 회계별 | 세 입 결산액 ㉮ | 세 출 결산액 ㉯ | 결산상 잉여금 ㉰ (㉮-㉯) | 결산상 잉여금 세부내역 | 다음연도 이월액 | 보조금실제 반 납 금 | 순세계 잉여금 | 계 | 명시 | 사고 | 계속비 | 합 계 | 2,255,281,787 | 1,897,300,684 | 357,981,103 | 288,376,920 (798,400) | 49,812,566 | 22,688,577 (399,200) | 215,875,777 (399,200) | 11,270,329 | 58,333,854 | 일반회계 | 1,851,095,894 | 1,630,450,977 | 220,644,917 | 169,687,071 | 48,443,446 | 16,331,486 | 104,912,139 | 9,168,099 | 41,789,747 | 특별회계 | 404,185,893 | 266,849,707 | 137,336,186 | 118,689,849 (798,400) | 1,369,120 | 6,357,091 (399,200) | 110,963,638 (399,200) | 2,102,230 | 16,544,107 | | 공기업 특별회계 | 293,248,354 | 191,208,675 | 102,039,679 | 85,984,933 (399,200) | 1,071,890 | 5,112,253 | 79,800,790 (399,200) | 1,645,326 | 14,409,420 | | 상수도 | 139,857,302 | 80,787,568 | 59,069,734 | 54,715,546 | 425,407 | 2,620,336 | 51,669,803 | - | 4,354,188 | 하수도 | 127,924,183 | 95,296,478 | 32,627,705 | 22,970,988 (399,200) | 646,483 | 2,480,217 | 19,844,288 (399,200) | 1,645,326 | 8,011,391 | 공영개발 | 25,466,869 | 15,124,629 | 10,342,240 | 8,298,399 | - | 11,700 | 8,286,699 | - | 2,043,841 | 기타 특별회계 | 110,937,539 | 75,641,032 | 35,296,507 | 32,704,916 (399,200) | 297,230 | 1,244,838 (399,200) | 31,162,848 | 456,904 | 2,134,687 | | 산업단지 | 27,504,390 | 9,349,143 | 18,155,247 | 17,967,916 | 297,230 | 65,154 | 17,605,532 | - | 187,331 | 의료 급여기금 | 5,810,232 | 5,458,934 | 351,298 | - | - | - | - | 255,592 | 95,706 | 자활기금 | 576,186 | 514,999 | 61,187 | - | - | - | - | - | 61,187 | 수질개선 | 48,629,091 | 41,589,334 | 7,039,757 | 6,838,914 (399,200) | - | 936,123 (399,200) | 5,902,791 | 66,655 | 134,188 | 발전소 주변지역 | 1,638,343 | 1,475,413 | 162,930 | 5,125 | - | 5,125 | - | 134,657 | 23,148 | 댐 주변지역 | 3,279,952 | 1,360,741 | 1,919,211 | 106,244 | - | 106,244 | - | - | 1,812,967 | 도시재정비 촉진 | 3,287,216 | 1,696,949 | 1,590,267 | 1,590,259 | - | - | 1,590,259 | - | 8 | 교통사업 | 19,963,158 | 14,005,693 | 5,957,465 | 6,196,458 | - | 132,192 | 6,064,266 | - | △238,993 | 지하수 관리 | 248,971 | 189,826 | 59,145 | - | - | - | - | - | 59,145 | ※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시 5. 예산이용·전용·이체 사용 가. 예산이용 사용 : 해당없음 나. 예산전용 사용 【일반회계】 (단위 : 천원) 과 목 | 예산액 | 전용금액 | 전용 승인일 | 부서 | 세부사업 (통계목) | 감액 | 증액 | 합 계(총 18건) | 41,016,355 | 360,933 | 360,933 | | 기획예산과 | 시정 종합기획 및 평가(201-01) | 157,000 | 11,000 | - | 2025-12-02 | 시정 종합기획 및 평가(308-13) | - | - | 11,000 | 기관공통경비 운영(405-01) | 200,000 | 20,000 | - | 2025-09-29 | 기관공통경비 운영(308-13) | - | - | 20,000 | 기관공통경비 운영(405-01) | 180,000 | 40,000 | - | 2025-11-19 | 기관공통경비 운영(201-01) | 167,000 | - | 40,000 | 고향사랑기부제 운영(201-01) | 145,000 | 3,300 | - | 2025-04-11 | 고향사랑기부제 운영(308-13) | 18,306 | - | 3,300 | 고향사랑기부제 운영(201-01) | 239,700 | 27,500 | - | 2025-11-13 | 고향사랑기부제 운영(308-13) | 21,606 | - | 27,500 | 총무과 | 각종 주요행사 추진(201-01) | 55,000 | 5,000 | - | 2025-09-18 | 각종 주요행사 추진(308-13) | 5,000 | - | 5,000 | 각종 주요행사 추진(201-03) | 240,000 | 5,000 | - | 2025-07-23 | 각종 주요행사 추진(308-13) | - | - | 5,000 | 자치행정과 | 군관협력사업(201-03) | 166,700 | 19,800 | - | 2025-10-29 | 군관협력사업(301-11) | 10,000 | - | 19,800 | 회계과 | 공정한 예산집행 및 세입세출 결산(201-01) | 46,600 | 6,000 | - | 2025-03-07 | 공정한 예산집행 및 세입세출 결산(301-14) | 12,000 | - | 6,000 | 과 목 | 예산액 | 전용금액 | 전용 승인일 | 부서 | 세부사업 (통계목) | 감액 | 증액 | 아동정책과 | 춘천 드림스타트 운영(201-03) | 25,000 | 4,400 | - | 2025-09-09 | 춘천 드림스타트 운영(301-11) | 10,000 | - | 4,400 | 관광정책과 | 관광기반 활력화(201-01) | 104,000 | 60,000 | - | 2025-05-08 | 관광객 유치 지원(301-14) | 190,000 | - | 60,000 | 자원순환과 | 생활폐기물 수집·운반(307-05) | 28,200,000 | 15,000 | - | 2025-12-10 | 자원순환지원센터 및 차량 관리(201-02) | 231,000 | - | 15,000 | 다회용기 재사용 촉진 지원사업(201-01) | 220,000 | 32,000 | - | 2025-11-13 | 다회용기 재사용 촉진 지원사업(307-02) | 50,000 | - | 32,000 | 환경미화원 관리(101-03) | 9,015,136 | 30,000 | - | 2025-12-29 | 환경미화원 관리(304-04) | 848,000 | - | 30,000 | 농업정책과 | 농업인(단체) 육성 일반(201-03) | 15,000 | 3,500 | - | 2025-10-30 | 농업인(단체) 육성 일반(301-11) | 16,000 | - | 3,500 | 축산과 | 가축전염병 차단방역(201-01) | 329,120 | 70,608 | - | 2025-04-01 | 가축전염병 채혈비 등 지원(301-14) | 16,000 | - | 70,608 | 개식용종식 폐업·전업 지원(301-14) | 43,106 | 3,025 | - | 2025-04-23 | 개식용종식 폐업·전업 지원(201-01) | - | - | 3,025 | 개식용종식 폐업·전업 지원(301-14) | 40,081 | 4,800 | - | 2025-04-23 | 개식용종식 폐업·전업 지원(401-01) | - | - | 4,800 | (단위 : 천원) 다. 예산이체 사용 【일반회계】 (단위 : 건, 천원) 주는부서 | 받는부서 | 세부사업명 | 건수 | 이체금액 | | | 합 계 | 348 | 163,759,759 | 홍보담당관 | 디지털정책과 | 시운영 웹사이트 관리 | 2 | 96,489 | 자치행정과 | 국제협력관 | 공공외교 활동 강화 | 6 | 155,000 | 공무원 국외출장 | 2 | 400,000 | 시군구 국제화 지원 | 1 | 7,500 | 외국인정책 지원 강화 | 3 | 100,000 | 해외도시 공무원 교환 연수 및 ODA 사업 | 1 | 80,000 | 해외도시 교류 협력 강화 | 4 | 103,000 | 회계과 | 공유재산정책과 | 공유재산 유지·보수 | 1 | 150,000 | 청사시설 유지관리 및 환경개선 | 6 | 2,951,370 | 효율적인 공유재산 관리·운영 | 3 | 596,900 | 경제정책과 | 기업지원과 | 로컬크리에이터 성장 지원 | 1 | 100,000 | 교육도시과 | 국제협력관 | 기본경비 | 1 | 408 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 1 | 61 | 보건운영과 | 기본경비 | 1 | 14 | 투자유치과 | 스마트도시과 | 미래의제 업무 추진 | 3 | 14,000 | 춘천시 기업혁신파크 조성사업 운영 | 2 | 15,000 | 춘천시 기업혁신파크 조성사업 타당성 조사 | 1 | 300,000 | 기업지원과 | 기후에너지과 | 광산 주변지역 환경개선 | 1 | 141,044 | 첨단산업과 | 관광개발과 | 미디어아트 실감공간 조성사업 | 2 | 2,800,000 | 디지털정책과 | 스마트 경로당 구축 사업 | 1 | 964,700 | 보건운영과 | 기본경비 | 1 | 212 | 스마트도시과 | 기본경비 | 1 | 573 | (단위 : 건, 천원) | 주는부서 | 받는부서 | 세부사업명 | 건수 | 이체금액 | 디지털산업과 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 1 | 528 | 보건운영과 | 기본경비 | 1 | 933 | 스마트도시과 | 기본경비 | 3 | 15,596 | 수열에너지 융복합클러스터 공급시스템 구축 | 1 | 6,890,000 | 투자선도지구 기반시설(접속도로) 지원 | 4 | 10,898,420 | 첨단산업과 | (교특)AI 융합 경진대회 개최 | 1 | 200,000 | 강원 AI 헬스케어 글로벌 혁신 규제자유특구(국도비 직접지원) | 1 | 435,525 | 데이터 활용 경진대회 개최 | 1 | 80,000 | 데이터산업 전문가 토론회 개최 | 1 | 20,000 | 데이터산업 활성화 지원 | 2 | 6,000 | 수질개선특별회계(친환경 청정사업) 전출 | 1 | 120,000 | 스마트 경로당 구축 사업 | 1 | 964,700 | 지역지능화 혁신 인재 양성(국도비 직접지원) | 1 | 140,000 | 산학협력과 | 국제협력관 | 기본경비 | 4 | 15,108 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 2 | 275 | 교육도시과 | (교특)대학별 특화과정 운영지원 | 1 | 350,000 | 글로컬대학 30(국가직접지원) | 1 | 1,050,000 | 대학 상생협력 강화 | 3 | 203,000 | 대학 창의적 자산 실용화 지원(국가직접지원) | 1 | 30,000 | 대학문화 활성화 | 2 | 107,000 | 대학생 행정체험 운영·관리 | 1 | 269,606 | 램프(LAMP)사업(국가직접지원) | 1 | 50,000 | 법학전문 대학원 장학금 지원 | 1 | 50,000 | 이공분야 대학중점연구소 지원(국가직접지원) | 1 | 30,000 | 기업지원과 | 창업중심대학 지원(국가직접지원) | 1 | 100,000 | 푸드테크산업과 | 기본경비 | 1 | 1,320 | 복지정책과 | 통합돌봄과 | 고독사 예방 및 관리체계 구축 사업 | 1 | 60,000 | 긴급돌봄 지원사업 | 1 | 185,000 | 긴급복지 지원사업 | 1 | 1,563,500 | 노인맞춤돌봄서비스 | 1 | 4,653,310 | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 활동보조 | 1 | 446,400 | 노인복지기관 종사자 처우개선 | 1 | 9,000 | 복지시설 및 저소득층 위문 | 1 | 39,000 | 사례관리전달체계 개선 현장슈퍼바이저 운영 | 1 | 4,800 | 사회복지의날 기념 한마음축제 | 1 | 5,000 | 생계곤란가정 긴급 생활용품지원 | 1 | 20,000 | 시민참여형 복지사업 | 1 | 7,000 | 어르신 병원동행서비스 | 1 | 233,819 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 2 | 246,557 | 응급안전안심서비스 | 1 | 339,538 | 응급안전안심서비스(시비) | 1 | 24,000 | 종합사회복지관 운영지원 | 2 | 2,124,000 | 차상위 긴급복지 지원사업 | 1 | 40,000 | 춘천시 사회복지협의회 운영 | 1 | 154,723 | 춘천형 노인통합돌봄 | 5 | 659,500 | 춘천형 위기가구 생활안정 지원 | 1 | 300,000 | 통합사례관리 지원 | 3 | 19,000 | 통합사례관리사 인건비 지원 | 2 | 301,189 | 푸드뱅크 운영지원 | 1 | 105,000 | 통합돌봄과 | 복지정책과 | 가사간병 방문관리사 지원 | 1 | 248,191 | 강원특별자치도 보훈관련 지원 | 1 | 1,684,800 | 교육급여(국도비직접지원) | 1 | 40,851 | 통합돌봄과 | 복지정책과 | 국가유공자 지원 | 1 | 3,282,500 | 노숙인 구호 | 1 | 500 | 노숙인복지시설 운영 지원(전환사업) | 1 | 1,487,500 | 노숙인일시보호 시설 운영 | 1 | 277,020 | 독립유공자·유족 의료비 지원 | 1 | 27,000 | 무연고 사망자 신문공고료 | 1 | 5,000 | 보훈단체 활성화 | 4 | 464,000 | 보훈시설 유지관리 | 3 | 52,000 | 보훈행사(신년참배, 현충일 및 6·25전쟁일) | 2 | 129,350 | 북한이탈주민 자립자활 및 적응지원(도 정착지원) | 1 | 34,740 | 북한이탈주민 정착지원 | 1 | 15,000 | 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 2 | 1,200 | 북한이탈청소년 교육지원 | 1 | 27,000 | 사례관리전달체계개선(의료급여관리사) | 2 | 311,633 | 생계급여 | 1 | 73,044,500 | 생활보장위원회 운영 활성화 지원 | 1 | 4,000 | 시립복지원 증·개축 | 2 | 1,615,513 | 의료급여기금특별회계 전출 | 1 | 4,543,537 | 일상돌봄서비스 지원 | 2 | 300,000 | 자산형성지원 | 1 | 1,636,130 | 자활근로 지원 | 1 | 4,575,541 | 자활사례관리 운영 | 1 | 31,740 | 자활사업 실시기관 역량강화 지원 | 1 | 6,000 | 자활성공지원금 | 1 | 19,696 | 지역사회서비스투자 | 3 | 3,088,897 | 지역자활센터 운영 | 1 | 635,852 | 통합돌봄과 | 복지정책과 | 취약지 지원 | 1 | 33,000 | 해산·장제급여 | 1 | 400,440 | 해솔직업사관학교 시설 기능보강 | 1 | 70,000 | 고령사회정책과 | 복지정책과 | 사회복무요원 운영·지원 | 1 | 1,607,486 | 사회복지신문 구독 | 1 | 11,250 | 통합돌봄과 | 재가노인지원서비스 | 1 | 600,000 | 아동정책과 | 여성가족과 | 공동육아나눔터 지원 | 1 | 58,244 | 관광정책과 | 관광개발과 | 야영장 화재안전 시설 지원 | 1 | 25,700 | 야영장 활성화 프로그램 | 1 | 50,000 | 농업정책과 | 농업지원과 | 농업·농촌프로그램 현장 확산 기술지원 | 5 | 110,000 | 농업인 안전실천 역량강화 지원 | 3 | 6,000 | 농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 1 | 25,000 | 농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 2 | 165,000 | 농촌 왕진버스 지원 | 1 | 75,600 | 농촌아이돌봄지원 | 1 | 13,700 | 농촌여성 정보지 보급 | 1 | 18,600 | 농촌자원 전문화 육성 | 5 | 73,000 | 열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범 | 1 | 70,000 | 우리쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육 | 2 | 3,000 | 우수 농가공상품 공공 직거래 활성화 지원 | 1 | 64,000 | 치유농업 서비스 운영 지원 | 1 | 18,000 | 농업지원과 | 푸드테크산업과 | 고추비가림 재배시설 지원(국고) | 1 | 20,025 | 기능성 필름 지원 | 1 | 40,000 | 농작물병해충 방제비 지원(토마토뿔나방)(국고) | 1 | 138,960 | 데이터 기반 시설원예 모니터링 시스템 보급 시범 | 1 | 80,000 | 비닐하우스 현대화 | 1 | 80,000 | 농업지원과 | 푸드테크산업과 | 소규모 채소육묘 시설 환경개선 지원 | 1 | 50,000 | 스마트 시설원예 생산기반 조성 시범 | 3 | 1,158,030 | 스마트팜 ICT 융복합 확산(온실신개축지원)(국고) | 1 | 480,000 | 시설원예 국산 장기성 농업용 피복재 활용 재배기술 보급 시범(국고) | 1 | 14,014 | 시설원예 현대화(국고) | 1 | 20,680 | 시설원예용 충전식 보행형 동력운반차 지원 | 1 | 46,200 | 시설하우스 ICT 현대화 | 1 | 170,000 | 에너지절감시설(국고) | 1 | 52,800 | 전략작목 품질향상 지원 | 1 | 200,000 | 종자산업 기반구축(국고) | 2 | 2,080,000 | 주요품목 생산조직 육성 | 2 | 8,000 | 춘천 내재해형 규격하우스 기준 수립 연구용역 | 2 | 12,614 | 춘천멜론 경쟁력 제고 지원 | 1 | 117,000 | 농산물유통과 | 푸드테크산업과 | 강원 전통주 산업기반 확충 | 1 | 50,000 | 농식품바우처 지원 | 3 | 536,000 | 농식품산업 활성화 지원(농식품가공시설현대화) | 1 | 75,000 | 농촌융복합산업화 기능보강(전환사업) | 1 | 62,300 | 농촌자원복합산업화 지원(전환사업) | 2 | 400,000 | 식품산업 홍보 지원 | 1 | 6,000 | 외식업 로컬푸드 사용 인증업체 경쟁력 강화 | 2 | 20,000 | 춘천 술 페스타 개최 | 1 | 150,000 | 춘천 술 홍보 지원 | 1 | 8,000 | 춘천 푸드테크산업 발전 포럼 | 1 | 30,000 | 춘천 푸드테크산업 위원회 운영 | 1 | 10,000 | 춘천막국수체험박물관 운영 | 2 | 145,800 | 춘천먹거리 복합문화공간 조성 및 운영 | 3 | 582,214 | 농산물유통과 | 푸드테크산업과 | 춘천형 푸드밸리 조성 계획 수립 용역 | 1 | 100,000 | 푸드테크산업 연구개발 지원 | 1 | 300,000 | 화동, 2571 운영 | 3 | 1,144,210 | 축산과 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 1 | 600 | 푸드테크산업과 | 기본경비 | 1 | 100 | 반려동물과 | 보건운영과 | 기본경비 | 1 | 221 | 축산과 | 개식용종식 폐업·전업 지원 | 1 | 43,106 | 공수의 수당 지원(반려동물과) | 1 | 12,000 | 광견병 시술비 지원 | 2 | 54,045 | 길고양이 중성화 지원 | 1 | 180,000 | 내장형 동물등록 지원 | 1 | 48,000 | 동물보호·관리 보조원 지원 | 1 | 24,417 | 동물보호센터 운영 지원 | 5 | 382,000 | 동물용 백신 시드로트 품질시험 지원사업 | 1 | 5,400 | 명예동물보호관 운영 지원 | 1 | 1,000 | 반려동물 놀이터 운영 | 1 | 5,000 | 반려동물 문화 교육 | 3 | 135,000 | 반려동물 시책 운영 | 5 | 87,400 | 반려동물 페스티벌 | 2 | 205,000 | 반려동물산업 창업 및 영업 지원 | 1 | 150,000 | 사회적 약자의 반려동물 진료비 지원 | 1 | 20,000 | 실외사육견 중성화 지원 | 1 | 90,000 | 유기동물 사체 위생적 처리 지원 | 1 | 21,150 | 유실유기동물 구조 보호비 지급 | 1 | 48,000 | 유실유기동물 입양비 지원 | 1 | 14,550 | 주민의 안전을 위협하는 야생화된 유기견 포획 | 1 | 4,650 | 반려동물과 | 축산과 | 청사 운영 및 관리 | 3 | 145,350 | 춘천시 반려동물 응급의료센터 운영 | 1 | 560,000 | 춘천시 반려동물산업 육성 기본계획 수립 연구용역 | 2 | 22,000 | 푸드테크산업과 | 기본경비 | 3 | 18,115 | 보건운영과 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 1 | 405 | 식품의약과 | 공공 야간·심야 약국 운영지원 | 1 | 43,800 | 소아중환자 전담 전문의 인건비 지원 | 1 | 445,500 | 신속대응반 운영지원 | 2 | 1,990 | 응급의료 인프라 확대 | 4 | 26,680 | 의약업소 지도점검 강화 | 5 | 32,795 | 자동심장충격기 보급 지원 | 1 | 4,600 | 필수진료과 전공의 육성수당 지원 | 1 | 120,000 | 헌혈 권장 및 지원 | 1 | 30,000 | 방역관리과 | 공유재산정책과 | 기본경비 | 3 | 18,587 | 보건운영과 | 감염병 예방관리 | 4 | 36,756 | 결핵관리 | 2 | 8,000 | 결핵환자 진료 및 관리지원 | 2 | 1,000 | 국가예방접종 실시 | 1 | 4,317,110 | 기본경비 | 1 | 887 | 대상포진예방접종 실시 | 1 | 161,415 | 말라리아 퇴치사업 | 2 | 20,000 | 방역관리 | 5 | 441,780 | 보건소 결핵관리사업 | 3 | 117,160 | 보건소 결핵관리사업 인건비 | 2 | 54,000 | 성병 및 에이즈 관리 | 2 | 4,000 | 에이즈 및 성병예방 지원 | 2 | 78,574 | 방역관리과 | 보건운영과 | 예방접종 등록센터 운영 인건비 | 2 | 48,858 | 예방접종 운영 | 5 | 194,995 | 의료기관 결핵환자 관리지원 | 1 | 155,248 | 재가한센인 생계비 지원 | 1 | 2,390 | 중학생 결핵 조기발견 검진 | 1 | 22,087 | 지자체 결핵진단검사 지원 | 1 | 19,000 | 진드기매개 감염병 예방관리 | 2 | 8,000 | 취약계층 결핵 호흡기질환 이동진료 | 1 | 8,970 | 취약계층 밀집지역 방역지원 | 2 | 12,000 | 코로나19 예방접종 실시 | 1 | 3,005,960 | 한센병관리 | 1 | 14,923 | 축산과 | 기본경비 | 1 | 5,010 | 【의료급여기금특별회계】 (단위 : 건, 천원) 주는부서 | 받는부서 | 세부사업명 | 건수 | 이체금액 | | | 합 계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;8 =SUM(BELOW) %g, 8 8 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;5,879,488 =SUM(BELOW) %g, 5,879,488 5,879,488 | 통합돌봄과 | 복지정책과 | 의료급여 행정 | 3 | 27,750 | 의료급여 지원 | 1 | 1,181,530 | 의료급여 시비부담금 | 1 | 4,464,420 | 의료급여 맞춤형 건강 가이드 | 1 | 10,000 | 의료급여기금 예비비 | 1 | 46,702 | 통합재정안정화기금 통합계정 예탁(의료급여기금) | 1 | 149,086 | 【자활기금특별회계】 (단위 : 건, 천원) 주는부서 | 받는부서 | 세부사업명 | 건수 | 이체금액 | | | 합 계 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;9 =SUM(BELOW) %g, 9 9 | 8 =SUM(BELOW)??%g,;;590,700 =SUM(BELOW) %g, 590,700 590,700 | 통합돌봄과 | 복지정책과 | 자활가족 한마음대회 | 1 | 13,000 | 자활사업참여자 역량강화 | 1 | 10,000 | 자활기금사업 지원 | 2 | 60,000 | 자활기금 운영 | 3 | 304,700 | 자활기금 예비비 | 1 | 3,000 | 통합재정안정화기금 통합계정 예탁(자활기금) | 1 | 200,000 | 6. 이월명세서 및 이월비 집행명세서 【일반회계 및 기타특별회계】 (단위 : 천원) 구 분 회계별 | 계 | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | 계 | 202,791,187 (399,200) | 48,740,676 | 17,975,524 (399,200) | 136,074,987 | 일반회계 | 169,687,071 | 48,443,446 | 16,331,486 | 104,912,139 | 기타특별회계 | 33,104,116 (399,200) | 297,230 | 1,644,038 (399,200) | 31,162,848 | ※ 이월액에 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시 가. 일반회계 【명시이월】 (단위 : 천원) 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 합 계(127건) | 129,105,302 | 73,800,085 | 48,443,446 | | 의회 사무국 | 의정활동 지원 및 청사관리 (시설비) | 180,000 | 59,097 | 117,534 | 사업일정 연도 내 지출 불가 ('26년 공사 준공 예정) | 재난안전담당관 | 재난재해 사전대비 (사무관리비) | 58,000 | 29,742 | 28,000 | '25년도 제3회 추가경정 편성으로 사업기간 소요(연내 집행 불가, 도비교부: '25. 11.) | 재해위험지역 관리(시설비) | 206,762 | 154,535 | 52,227 | 공사 추진 시기 미도래(강촌지구 실시설계용역 추진 중, '26. 3월 착공 예정) | 한덕 급경사지 붕괴위험지역 정비(시설비) | 632,000 | 521,947 | 110,053 | 산지복구설계용역 추진 및 추가 보상 협의 진행에 따른 기간 소요 | 자치 행정과 | 읍·면·동 청사환경정비(시설비) | 535,560 | 379,177 | 72,820 | 설계용역 결과에 따른 공정변경으로 착공 지연 및 공사기간 부족 | 주민편익 증진(시설비) | 2,632,281 | 1,934,956 | 500,000 | 미추진 주민숙원사업 신속추진 및 동절기 폭설로 인한 피해 예방 조치 기간 소요(사업추진 예정: '26. 3월) | 주민자치 활성화(사무관리비) | 59,770 | 40,864 | 4,750 | 준공기한 미도래( ' 25. 10. ~ ' 26. 2.) | 민간단체 육성지원 (민간자본사업보조(자체재원)) | 200,000 | 9,130 | 190,870 | 설계용역 결과 산출 지연에 따른 착공 지연 및 공사기간 소요 | 에티오피아 한국전 참전기념관 관리(시설비) | 60,000 | 4,995 | 55,005 | 설계용역 결과 산출 지연에 따른 착공 지연 및 공사기간 소요 | 회계과 | 공무용차량 유지관리 (자산및물품취득비) | 250,000 | - | 250,000 | 대형 승합 차량 제작 · 출고 지연에 따른 이월 | 공유재산정책과 | 효율적인 공유재산 관리 ·운영(시설비) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 2회 추경 예산 반영에 따른 사업기간 절대 부족('25.11월~'26.4월) | 체육과 | 만천게이트볼장 건축물보강 (시설비) | 200,000 | 8,570 | 191,430 | 추가사업 검토 및 동절기 도래로 공사품질 확보를 위한 공사지연 | 지석공원 게이트볼장 시설개선(시설비) | 100,000 | - | 100,000 | 추가 예산 확보 필요에 따른 사업추진 지연 및 기간 소요 | 공공체육시설 유지보수 (연구용역비) | 200,000 | 86,700 | 113,300 | 다목적체육관 기본계획 및 타당성조사 과업추진에 따른 기간 소요(용역기간: 5개월, 완수예정: ' 26.2.21.) | 공공체육시설 유지보수 (시설비) | 3,531,955 | 2,321,622 | 910,333 | 2회 추경 편성으로 공사기간 부족 및 동절기 시공 시 품질 저하 우려로 기간 소요 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 체육과 | 송암스포츠타운 종합경기 장 조명타워 LED 설치(시설비) | 1,683,560 | 1,594,495 | 89,065 | 이용자 요청에 따른 조명 교체 추가 반영으로 사업기간 지연 | 신북체육시설 축구장 인조잔디교체(시설비) | 500,000 | 18,870 | 481,130 | 추가 예산 확보 필요에 따른 기간 소요 | 춘천 BMX 경기장 조성 사업(시설비) | 50,000 | - | 50,000 | 실시설계 진행중 | 송암체육공원 편입토지 보상(시설비) | 500,000 | 346,307 | 153,693 | 보상 협의 지연 | 경제 정책과 | 전통시장 시설현대화 (중앙시장)(전환사업)(시설비) | 178,516 | 153,001 | 25,515 | 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 필요 | 전통시장 시설현대화 (서부시장)(전환사업)(시설비) | 244,000 | 218,434 | 23,959 | 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 필요 | 전통시장 시설현대화 (후평시장)(전환사업)(시설비) | 200,000 | 183,325 | 16,675 | 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 필요 | 전통시장 시설현대화 ( 명동상점가)(전환사업)(시설비) | 250,000 | 214,419 | 35,580 | 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 필요 | 교육 도시과 | (교특)대학별 특화과정 운영지원( 지역대학에 대 한 경상보조) | 450,000 | 337,693 | 100,000 | 교육발전특구 인센티브 교부에 따른 3회 추경 편성 및 프로그램 추가 운영 | 교육경비 지원 (교육기관에대한보조) | 6,820,000 | 6,370,000 | 450,000 | 교육발전특구 인센티브 교부에 따른 3회 추경 편성, 원도심학교 활성화 사업(3억) 및 초중고 맞춤형 특화프로그램(1.5억) | ( 교특)춘천 더나은교육지구 운영( 공기관등에대한경상적 위탁사업비) | 700,000 | 450,000 | 250,000 | 교육발전특구 인센티브 교부에 따른 3회 추경 편성, 춘천형 교육돌봄공동체 지원사업 우리봄내 동동(2.5억) | (교특)GB프로그램 운영 (민간경상사업보조) | 450,000 | 250,000 | 200,000 | 교육발전특구 인센티브 교부에 따른 3회 추경 편성 및 교육과정 추가 운영 | 기업 지원과 | 중소기업 육성자금 지원(이차보전금) | 5,076,581 | 3,759,745 | 1,316,836 | ' 25년 12월 미지급분 및 대출 실행 지연에 따른 집행기간 소요 | 지역특화 청년일자리 (기타보상금) | 164,620 | 125,000 | 20,000 | 국비사업 종료에 따른 '26년 예산 미편성으로 잔여인원 지원을 위한 소요예상액 이월 | 복지 정책과 | 시립복지원 증·개축 (시설비) | 1,904,513 | 1,564,359 | 300,000 | 치매전담요양원 공사기간 연장에 따른 예산 이월 | 고령사회정책과 | 노인 일자리 공동체사업단 인프라 구축(국가직접지원) ( 민간자본사업보조(자체재원)) | 150,000 | 140,948 | 9,051 | HACCP 인증절차 기간 소요 | 안식공원 운영관리 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 454,080 | 55,000 | 399,080 | ' 26년 제2안식의 집 개소 및 운영 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 고령사회정책과 | 안식공원 운영관리(시설비) | 355,218 | 198,800 | 156,417 | 토지보상 지연으로 ' 26년 1월 취득예정 | 안식공원 운영관리(공기관 등에대한자본적위탁사업비) | 253,000 | 114,000 | 61,000 | '26년 제2안식의 집 준공 | 남부노인복지관 시설보수(시설비) | 1,240,000 | 182,846 | 1,057,154 | 설계 검토 등으로 인한 공사 발주 지연 | 노인복지시설 기능보강 (민간자본사업보조(이전재원)) | 1,482,356 | 513,091 | 969,265 | 동절기 공사 중지에 따른 기간연장 | 아동 정책과 | 국공립(시립) 어린이집 확충(시설비) | 1,015,638 | 156,769 | 855,638 | 어린이집 준공 시기( ' 25. 10월)에 따른 연도 내 집행 한계와 설계 협의 등 제반 절차 수행 기간 확보를 위해 이월 필요 | 국공립(시립) 어린이집 확충(민간위탁사업비) | 70,000 | - | 70,000 | 어린이집 준공 시기( ' 25. 10월)에 따른 연도 내 집행 한계와 설계 협의 등 제반 절차 수행 기간 확보를 위해 이월 필요 | 문화 예술과 | 전통사찰보수(민간자본 사업보조(이전재원)) | 300,000 | 154,500 | 145,500 | 설계변경 승인절차 추진에 따른 기간 소요 | 국가유산가치개발 (연구용역비) | 61,000 | 26,660 | 34,340 | 자료수집 및 학술세미나 진행을 위한 기간 소요 | 국가지정유산보수정비 (민간자본사업보조(이전재원)) | 1,035,000 | 435,221 | 596,279 | 준공일 미도래(공기 360일 / 계약 및 착공일자: '25. 8. 6. / 준공예정일 '26. 8. 1.) | 국가등록유산보수정비 (민간자본사업보조(자체재원)) | 145,000 | 100,083 | 44,717 | 사업내용 변경에 따른 기간 소요 | 국가등록유산보수정비 ( 민간자본사업보조(이전재원)) | 79,900 | 383 | 79,517 | 설계변경 승인절차 추진에 따른 기간 소요 | 도지정유산보수정비(시설비) | 473,900 | 282,284 | 161,965 | 안전진단 결과에 따른 보수방향 검토 필요 및 강원도청 지침변경 등 사전절차 소요 | 도지정유산보수정비(민간자본사업보조(이전재원)) | 650,000 | - | 650,000 | 국가유산청 설계승인 절차 이행에 따른 사업기간 소요 | 관광 정책과 | 외국인 관광택시 운영 (기타보상금) | 72,000 | 19,920 | 50,000 | 국제 정세로 인한 외국인 관광택시 실적 저조에 따른 마케팅 추진으로 사업 실적 반등이 예상되어, 미집행한 기타보상금을 이월하여 사업 연속성을 유지하고자 함 | 관광 개발과 | 야영장 안전위생시설 개보수 지원(민간자본사업보조(이전재원)) | 71,400 | 37,800 | 33,600 | 보조사업자의 사업추진 지연 | 삼악산 호수케이블카 탐방로 시설 보강(시설비) | 1,300,000 | 341,000 | 600,000 | '25. 11. 1. 착공에 따른 준공일 미도래 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 관광 개발과 | 춘천사이로248 승강기 설치 및 환경정비(시설비) | 750,000 | 69,000 | 681,000 | 사업추진 일정에 따른 명시이월 | 기후 에너지과 | 도시가스공급시설 설치비 지원(민간위탁사업비) | 1,005,927 | 254,572 | 665,379 | 도시가스사업자 여건 상 금년도 내 사업 완료 불가로 예산 이월 | 신재생에너지 보급 (융복합지원)(시설비) | 1,599,324 | 1,119,140 | 465,185 | 사업대상지 변경에 따른 사업기간 연장 | 도시 계획과 | 수시 도시관리계획(시설비) | 175,488 | 126,140 | 14,178 | 도시관리계획 결정(변경) 관련 행정절차 이행에 따른 기간소요 | 춘천시 토지적성평가 재수립 (시설비) | 176,000 | 83,600 | 92,400 | 사업기간 미도래에 따른 이월 | 공지천 교량디자인 개선(시설비) | 197,000 | 53,781 | 143,219 | '25년 1회 추경 편성, 용역사 선정 등 행정절차 추진 선행으로 사업 기간 소요 | 스마트도시과 | 춘천시 기업혁신파크 조성 사업 타당성 조사(공기관 등에대한경상적위탁사업비) | 300,000 | - | 300,000 | PFV출자자 및 출자계획 등 타당성 조사를 위한 필수 기초자료 확보기간 소요 | 도시 재생과 | 원도심 재생을 위한 공유공간 조성(시설비) | 300,000 | 2,227 | 297,773 | 사업대상지 선정 지연 | 도시재생활성화계획 수립(공기관등에대한경상적 위탁사업비) | 7,918 | 5,263 | 2,654 | 도시재생 활성화계획 수립에 대한 홍보 및 공고료 잔액분 이월 | 도시재생 사후관리 지원(민간경상사업보조) | 66,600 | 5,469 | 61,131 | 사업추진 중 `25. 9. ~ `26. 8. (`25-2회 추경 편성) | 도로과 | 도로공사 국공유지 편입토지 보상(시설비) | 250,000 | 13,020 | 236,980 | 인허가 관련 협의 필요로 기간 소요 | 도로 유지관리(시설비) | 4,852,380 | 4,482,522 | 369,857 | 동절기 공사 중지 및 사업 일정 조정 | 교통사고 잦은 곳 개선(전환사업)(시설비) | 227,928 | 79,780 | 134,890 | 지장물(배전선로 및 통신설비 등) 이설 협의에 따른 기간소요 | 도로구조물 유지 관리(시설비) | 2,768,394 | 2,031,227 | 737,167 | 교량 및 터널 안전점검(하반기)에 따른 보수보강수행 후 공사 시행 | 동절기 제설대책(사무관리비) | 2,730,528 | 1,145,406 | 1,500,000 | `25~`26년 동절기 제설대책 추진기간: '25.11.17.~'26.3.20. | 동절기 제설대책(공공운영비) | 159,129 | 83,813 | 74,876 | `25~`26년 동절기 제설대책 이월 | 동절기 제설대책(재료비) | 5,436,678 | 1,933,999 | 2,149,497 | `25~`26년 동절기 제설대책 이월 | 시군도 회전교차로 설치(전환사업)(시설비) | 500,948 | 264,239 | 236,709 | 실시설계 및 관련 기관 협의 | 소양강댐 걷기길 조성사업 (시설비) | 550,000 | 227,680 | 322,320 | 동절기 공사 중지로 인한 이월 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 도로과 | 제2 제설 전진기지 조성(시설비) | 300,000 | - | 300,000 | 사업부지 내 국유지 점용자와 협의로 인한 지연 | 후평3동 행정복지센터 일원 도로확장(시설비) | 100,000 | - | 100,000 | 동절기 공사 중지로 인한 이월 | 옛경춘로 하부 도로(마내길) 확장(시설비) | 700,000 | - | 700,000 | '25년 3회 추경 편성으로 사업기간 소요 | 율문교 보수보강(시설비) | 200,000 | - | 200,000 | '25년 3회 추경 편성으로 사업기간 소요 | 신연교 보수보강(시설비) | 200,000 | - | 200,000 | '25년 추경 3회 편성 이후 실시설계용역 수행 | 소양로 도로 옹벽 정비(시설비) | 50,000 | - | 50,000 | '25년 12월 특별조정교부금 교부로 간주예산 편성 | 공지천 일원 보행환경 개 선(시설비) | 3,272,817 | 2,388,857 | 883,961 | '25년 2회 추경 편성으로 사업기간 소요, '26년 상반기 준공 예정 | 공동 주택과 | 청년월세 한시 특별지원(사회보장적수혜금(국고보조재원)) | 4,858,045 | 4,169,876 | 685,000 | '26년 원활한 사업 수행을 위한 추가예산(2회 추경예산) 이월, 국토부 사업종료('27) 후 일괄 정산 | 건설과 | 저수지 편입토지 보상 (시설비) | 400,000 | 161,589 | 238,411 | 편입토지 보상금액 부족으로 추가 예산 확보에 따른 기간 소요 | 하천정비 관련 민원해소(시설비) | 3,395,967 | 2,728,072 | 667,895 | '25.11월 착공으로 사업기간 소요 | 하천,소하천 기성제정비 (시설비) | 1,830,664 | 1,799,346 | 31,318 | 연중 하천 관련 민원해소 및 시설물 관리를 위한 유지보수(연례반복사업) | 소하천정비종합계획 재수립 및 타당성 검토(시설비) | 400,000 | 209,740 | 190,260 | 1 차분 과업기간이 '26. 3.까지로 금년도내 준공 불가 | 도심하천 주민편의시설 조성사업(시설비) | 700,000 | 436,584 | 250,000 | 관련기관 협의에 따른 기간 소요 | 7. 16. ~ 7. 20. 공공시설(하천, 소하천) 수해복구(시설비) | 711,880 | 119,794 | 592,086 | 실시설계 완료(11월) 및 행정절차(일상감사) 이행 후 12월 착공예정으로 2026년 상반기까지 사업시행 필요 | 8. 13. ~ 8. 14. 지방하천 호우피해 복구(시설비) | 400,000 | 11,640 | 388,360 | 실시설계 완료('26.1.) 후 '26년 3월 착공예정으로 연내 집행 불가 | 재난안전시설 정비(서사천 교량 재가설 공사)(시설비) | 500,000 | - | 500,000 | 재난안전 특교세 교부결정('25.8.) 및 '25년도 3회추경 예산 반영으로 '26년도 사업 시행 | 교통과 | 저상버스 도입지원 (사무관리비) | 21,500 | 8,965 | 5,000 | 저상버스 제작 지연(보조사업자 발주: '25. 11월 / 제작기간: 발주 후 3개월 이상 소요) | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 교통과 | 저상버스 도입지원 ( 민간자본사업보조(이전재원)) | 2,356,000 | 2,241,320 | 114,000 | 저상버스 제작 지연(보조사업자 발주: '25. 11월 / 제작기간: 발주 후 3개월 이상 소요) | 대중교통 이용 활성화 (연구용역비) | 70,000 | - | 70,000 | 연구용역 수행 기간('25.11.~ '26.6.)에 따른 명시이월 요청 | 도시형 교통모델(마을버스) 운영(사무관리비) | 1,200 | - | 1,200 | 마을버스(3대) 제작 지연(보조사업자 발주: '25. 9월 / 제작기간: 발주후 12개월 이상 소요) | 도시형 교통모델(마을버스) 운영(민간자본사업보조(자체재원)) | 508,000 | - | 508,000 | 마을버스(3대) 제작 지연(보조사업자 발주: '25. 9월 / 제작기간: 발주후 12개월 이상 소요) | 운수업체 유가보조금 지 원(운수업계보조금) | 26,400,000 | 11,184,771 | 14,300,000 | 여객자동차 유가보조금 지급지침 제6조에 따라 집행잔액 이월 사용 | 녹지 정원과 | 학곡천 기후대응 도시숲 조성(시설비) | 1,970,000 | 824,985 | 1,145,015 | 동절기(12월~3월) 수목식재 지난으로 인한 예산이월 | 학곡천 기후대응 도시숲 조성(감리비) | 30,000 | 14,930 | 15,070 | 동절기(12월~3월) 수목식재 지난으로 인한 예산이월 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성(시설비) | 2,811,790 | 1,131,408 | 400,000 | 행정절차(문화재 관련) 이행에 따른 기간소요 | 강촌리 생활밀착형숲 조성 사업(시설비) | 491,000 | 237,449 | 253,551 | 행정절차(인허가) 이행으로 절대공기부족, 동절기(12월~3월) 수목식재 지난으로 예산이월 | 강촌리 생활밀착형숲 조 성사업(감리비) | 9,000 | - | 9,000 | 행정절차(인허가) 이행으로 절대공기부족, 동절기(12월~3월) 수목식재 지난에 따른 기간 소요 | 도시숲 유지관리(사무관리비) | 29,190 | 14,477 | 10,506 | 공사지연에 따른 영상사업 기간 소요 | 도시숲 유지관리(시설비) | 1,088,871 | 1,064,641 | 21,647 | 유관기관 업무협의에 따른 설계용역 소요기간 증가 | 도시공원 보수(도비사업)(시설비) | 2,132,186 | 1,746,658 | 378,202 | 행정절차(관리계획 결정 등) 이행에 따른 사업추진 지연 | 농업 지원과 | 딸기 안정생산 기반 조성 지원(지역활력화 작목 기반 조성)(민간경상사업보조) | 43,290 | 8,100 | 35,190 | 수입원자재 가격 상승에 따른 코코피트 물품의 단가 상승으로 물품 수급 어려움 | 곤충 스마트팜 시설 지원 (민간자본사업보조(자체재원)) | 72,000 | 24,000 | 48,000 | 신청 접수(11월), 대상자 선정(12월) 등 절차 소요로 연도 내 추진 어려움 | 농산물유통과 | 신선농산물 수출 시설 현대화 지원(민간자본사업보조(이전재원)) | 262,500 | - | 262,500 | 보조사업자별 계약·시설시공 일정 등을 고려할 때, 연내 준공이 어려워 ' 26년도로 이월 추진 | 푸드테크산업과 | 종자산업 기반구축(국고) (민간자본사업보조(이전재원)) | 2,080,000 | 837,285 | 171,715 | 인허가(개발행위, 문화재발굴) 절차 이행 및 사업계획 변경으로 인한 착공 지연에 따른 공기 부족 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 산림과 | 임도 신설(시설비) | 2,303,292 | 2,054,424 | 248,851 | 임산물 재배 민원 발생에 따른 사업 지연(임도개설예정지 내 임산물 재배지 편입에 따른 임산물 보상 요구) | 임도 신설(감리비) | 50,948 | 38,361 | 7,504 | 임산물 재배 민원 발생에 따른 사업 지연(임도개설 예정지 내 임산물 재배지 편입에 따른 임산물 보상 요구) | 춘천 山業 4.0(연구용역비) | 65,000 | - | 59,091 | 연구성과 실효성 및 현장 적용성 제고를 위한 연구내용 추가반영필요(준공 '26.3.31.) | 산 림병해충방제(기타보상금) | 180,000 | 67,824 | 112,176 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 소나무재선충병 방제 (기타보상금) | 420,000 | - | 420,000 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 소나무재선충병 방제 (시설비) | 650,000 | 193,346 | 456,654 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 소나무재선충병 방제 (감리비) | 59,000 | 39,692 | 19,308 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 산림재해대책비(소나무재선충병 긴급방제)(시설비) | 2,853,005 | 2,122,625 | 730,380 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 산림재해대책비(소나무재선충병 긴급방제)(감리비) | 195,000 | 122,311 | 72,689 | 소나무재선충병 방제시기(8월~익년 4월) 적기 방제 추진 | 서면 산림재해 복구사업(시설비) | 293,000 | 28,954 | 264,046 | 7 월 집중호우에 따른 특별교부세 확정으로 3회 추경 편성 ('26년 12월 완료예정) | 서면 산림재해 복구사업(감리비) | 7,000 | - | 7,000 | 7월 집중호우에 따른 특별교부세 확정으로 3회 추경 편 성 ('26년 12월 완료예정) | 7.16. ~ 20. 집중호우산림피해복구(시설비) | 28,288 | 16,391 | 11,897 | 7월 집중호우에 따른 복구비 국비보조금 교부로, 2026년 12월 공사 완료 (2025년 3회 추경 편성) | 축산과 | 축산분야 ICT 융복합 확산( 민간자본사업보조(이전 재원)) | 550,042 | - | 395,592 | '25년 2회 추경 편성 입찰 등 행정절차 추진에 따른 사업기간 부족 | 내수면 어업인 안전조업 어선보급 및 개선(민간자본사업보조(이전재원)) | 49,000 | 32,130 | 16,870 | 선체 파손 등 긴급 수요 발생으로 사업기간 추가 소요 | 개식용종식 폐업·전업 지원(기타보상금) | 92,375 | 32,685 | 59,690 | ' 26년 개사육농가 보상(시설물 잔존가액 감정평가 등)을 위해 잔여 예산 명시이월 추진 | 개식용종식 폐업·전업 지원(시설비) | 4,800 | 4,318 | 482 | ' 26년 개사육 농장 폐업, 철거를 위해 잔여 예산 명시이월 추진 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 축산과 | 자율관리어업 공동체 사무장 채용지원(민간경상사업보조) | 12,578 | - | 12,578 | 어업계의 현실에 맞춘 사업 지침 개정 건의 및 현장 요구사항을 반영한 지침 보완으로 어업인의 차년도 집행 의지가 있어 이월 추진 | 보건 운영과 | 공립요양병원 화재 대피용 경사로 설치 사업(시설비) | 150,000 | 7,790 | 142,210 | 설계용역, 입찰공고 등 행정절차 추진 및 제작기간 소요 | 수도 시설과 | 소규모수도시설 개발(정비)사업(시설비) | 1,142,893 | 792,625 | 320,000 | 취수원 위치 선정 협의 기간 소요에 따른 사업추진 연기 ('26년 3월 실시) | 시립 도서관 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(사무관리비) | 135,734 | 50,030 | 76,000 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(공공운영비) | 22,595 | - | 21,000 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(시설비) | 950,000 | 454,879 | 40,000 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(자산및물품취득비) | 554,000 | 1,845 | 395,000 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(도서구입비) | 200,000 | 136,232 | 63,000 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 생활민원사업소 | 소규모 도로 정비 및 보수(재료비) | 310,000 | 294,999 | 15,000 | '25년 3회 추경 편성으로 사업기간 소요 | 소규모 도로 정비 및 보수(자산및물품취득비) | 50,000 | 16,971 | 33,028 | '25년 대설대책비(도비) 지원 지연으로 집행 지난 | 【사고이월】 (단위 : 천원) 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 합 계(총108건) | 126,933,688 | 99,458,546 | 16,331,486 | | 재난안전담당관 | 재난재해 사전대비 (공공운영비) | 59,930 | 32,713 | 18,000 | 준공시기 미도래에 따른 용역준공(준공예정일 '26. 1. 31.) | 예방적 안전점검 추진 (시설비) | 400,000 | 53,100 | 332,800 | 국비 교부 결정(9월) 후 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 인한 입찰 지연(용역 착수일 ' 25.11.21. → 용역 완료 예정일 ' 26.3.20.) | 국제 협력관 | 외국인정책 지원 강화 (연구용역비) | 22,000 | - | 17,930 | 전문가 의견 수렴 및 선행연구 반영 요청 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 기획 예산과 | 기관공통경비 운영 (연구용역비) | 78,000 | 18,991 | 17,100 | 12월 초 계약 체결에 따른 과업수행기간(90일) 부족, 연구 내용의 연속성 및 전문성을 위한 과업수행기간 소요 | 출자·출연기관 경영실적 평가(연구용역비) | 100,000 | 52,665 | 35,106 | 과업 추가에 따른 용역 기간 연장 | 총무과 | 각종 주요행사 추진 (행사운영비) | 285,974 | 199,258 | 62,270 | 준공기한 미도래 | 자치 행정과 | 읍·면·동 청사환경정비(시설비) | 535,560 | 379,178 | 51,810 | 춘천시 도시관리계획 결정(후평2동 공공청사 변경) 용역 준공 지연 | 읍·면·동 청사환경정비(자산및물품취득비) | 214,379 | 121,950 | 83,988 | 조운동 청사 이전 지연에 따른 납품 지연 | 마을회관 보수(시설비) | 90,000 | 51,689 | 21,695 | '25년 행복한 우리마을 조성사업(신동면 증1리 마을회관 보수) 계약심사 등 사전절차 이행에 따른 착공 지연 및 동절기 공사 지연 | 동면 세대공감 문화복합센터 조성(시설비) | 22,000 | - | 12,830 | 건축기획 수립 용역 준공 미도래 | 춘천사회혁신센터 운영 (시설비) | 589,400 | 180,846 | 361,639 | 산림과 목재친화도시 조성사업과 연계 추진을 위한 사업계획 조정으로 착공 지연 | 체육과 | 생활체육시설 확충 및 유지 보수(시설비) | 326,937 | 263,435 | 54,733 | 동절기 공사중지로 인한 준공지연 | 충혼게이트볼장 시설개선(시설비) | 132,000 | 115,466 | 9,400 | 추가발주에 따른 준공지연 | 신북읍 파크골프장 조성 (전환사업)(시설비) | 1,393,000 | 1,346,384 | 38,686 | 조달청 시험기관 성적평가 지연에 따른 기간 소요 | 송암스포츠타운 엑스게임파크 기물 및 시설 개선(시설비) | 600,000 | 112,472 | 442,359 | 철거 및 행정절차(가설건축물 신고 등)에 따른 준공지연 | 반다비 체육센터 건립(시설비) | 136,079 | 92,499 | 16,830 | BF 본인증 미완료에 따른 이월 | 송암 전지훈련 특화시설 (에어돔) 설치 조성(시설비) | 706,434 | 680,588 | 24,988 | BF 본인증 미완료 및 연말 준공에 따른 준공 검사 기간 소요 | 경제 정책과 | 전통시장 시설현대화(동부시장)(전환사업)(시설비) | 1,546,091 | 1,377,371 | 139,330 | 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장 필요 | 투자 유치과 | 기업유치 및 투자기업 지원( 민간자본사업보조(자체재원)) | 600,000 | 420,000 | 180,000 | 보조사업자(강원전선(주))의 투자기간 연장으로 2차 보조금 지급 지연 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 고령사회정책과 | 노인여가복지시설 기능보강 (시설비) | 3,558,462 | 3,180,860 | 244,274 | '25. 12. 26. 준공에 따른 준공검사 기간 소요 | 노인여가복지시설 기능보강 (감리비) | 40,630 | 29,060 | 11,150 | '25. 12. 26. 준공에 따른 준공검사 기간 소요 | 장애인 복지과 | 장애인단체 기능보강 ( 민간자본사업보조(이전재원)) | 180,400 | 50,839 | 128,400 | 동절기 공사중지 관급자재 지연에 따른 공사지연 | 여성 가족과 | 봄내여성복합커뮤니티 건립 (시설비) | 697,957 | 288,696 | 980 | 현장여건에 따른 추가공사 | 문화 예술과 | 춘천시립미술관 건립 (사무관리비) | 18,000 | 9,433 | 7,360 | '25. 12. 26. 용역 완료에 따른 검수 등 기간 소요 | 국가유산보수정비(청평사 고려선원 누각보수)(민간자본사업보조(이전재원)) | 333,000 | 22,000 | 311,000 | 보조사업자(청평사) 요청에 의한 설계변경 승인 절차에 따른 기간 소요 | 관광 정책과 | 관광 홍보 및 홍보물 제작 (사무관리비) | 470,000 | 466,645 | 3,036 | 달력 인쇄업체 연말 주문 폭증으로 인한 납품 지연 | 관광객 유치 강화(사무관리비) | 340,000 | 291,093 | 46,000 | 워케이션 프로그램 연말 운영 및 집행으로 인한 정산 절차 지연 | 외국인 관광택시 운영 (사무관리비) | 75,000 | 64,484 | 10,000 | 오프라인 홍보 용역 대상 사업지(엘리시안 강촌 스키장) 개장 지연에 따른 과업 이행 기간 확보 | 열린관광지 조성 (사무관리비) | 50,000 | 45,733 | 3,525 | 한국관광학회 검토 및 점자 검역 작업에 따른 제작 지연 | 관광 개발과 | 주요관광지 정비(시설비) | 649,201 | 634,273 | 7,648 | 구곡폭포 관광지 조성계획(변경) 용역 중지에 따른 준공 미도래 | 삼악산 호수케이블카 탐방로 시설 보강(시설비) | 1,300,000 | 341,000 | 359,000 | '25. 11. 1. 착공에 따른 준공일 미도래 | 기후 에너지과 | 전기자동차 보급 지원(민간자본사업보조(이전재원)) | 8,880,939 | 8,151,691 | 2,868 | 6개월 간 택배업 유지 시 화물택배추가 보조금 지급('26년 상반기 중 기간 도래) | 수소전기차 보급 지원(민간자본사업보조(이전재원)) | 15,535,000 | 15,207,000 | 328,000 | 차량 출고 지연으로 인한 보조금 지급 신청 지연 | 폐기물부문 배출권거래제 대응(연구용역비) | 47,500 | 40,500 | 3,800 | 준공기한 미도래 (준공예정: '26. 1. 31.) | 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 (민간자본사업보조(이전재원)) | 193,929 | 155,853 | 34,494 | 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지연에 따른 보조금 지급 신청 지연, 준공 보완, 최종 준공심사를 위한 기간 소요 | 가 스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원 (민간자본사업보조(이전재원)) | 905,525 | 319,529 | 436,992 | 장치 장착 일정 지연으로 인한 청구기한 연장 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 기후 에너지과 | 노후경유차 조기폐차 지원 (기타보상금) | 2,770,580 | 2,521,244 | 238,678 | 신차 출고 지연으로 청구기간 연장 | 운행차 저공해 조치(민간자본사업보조(이전재원)) | 47,374 | 7,673 | 4,679 | 매연저감장치 장착 일정 지연으로 인한 청구기간 연장 | 건설기계 저공해 조치(민간자본사업보조(이전재원)) | 417,163 | 240,528 | 75,884 | 전동화 개조 일정 지연으로 인한 청구기간 연장 | 태양광발전소 유지관리 (사무관리비) | 67,000 | 43,546 | 21,350 | 동절기 용역 추진에 따른 준공시기 미도래 | 태양광발전소 유지관리 (공공운영비) | 81,318 | 55,550 | 19,130 | 시스템 교체 추진 중으로 준공시기 미도래 | 신재생에너지 보급(주택지원)(민간자본사업보조(이전재원)) | 78,124 | 53,825 | 5,807 | 보조금 미청구에 따른 이월 | 분산에너지특화지역 지정 전략수립 용역(연구용역비) | 70,000 | 4,750 | 64,200 | '26년 분산특구 지정 시기에 맞춘 사업기간 확보 필요 | 자원 순환과 | 생활폐기물 수집·운반 (민간위탁금) | 25,185,000 | 23,682,096 | 29,800 | 특별수거 용역 보험료 정산('26.1.20.) 후, 보험료 납부내역 확인하여 준공금 지급 | 음식물류폐기물 자원화시설 운영 및 관리(민간위탁금) | 1,708,764 | 1,460,034 | 206,777 | '26년 1월에 '25년도 12월분 지급 가능 | 도시 계획과 | 수시 도시관리계획(시설비) | 175,488 | 126,140 | 35,170 | 도시관리계획 결정(변경) 행정절차 이행에 따른 기간 소요 | 2030 춘천도시기본계획 (일부변경) 수립 및 도시관리계획 재정비(시설비) | 425,855 | 254,954 | 169,519 | 도시관리계획 결정(변경) 행정절차 이행에 따른 기간 소요 | 춘천(후평)일반산업단지 복합문화센터 건립(시설비) | 3,193,568 | 2,804,132 | 328,207 | BF인증기관 심사 지연에 따른 후속 보완 공사 기간 부족, 준공금 지급 절차 지연 | 스마트 도시과 | 스마트시티 챌린지 친환경교통수단 운영(사무관리비) | 153,100 | 77,415 | 74,520 | 전기자전거 서비스 개선을 위한 과업 추가에 따른 기간 연장 등 | 도시 재생과 | 도시재생센터 운영(사무관리비) | 73,600 | 46,204 | 22,828 | 준공기간 미도래 (준공예정일: '26.12.31.) | 도시재생활성화계획 수립(시설비) | 159,230 | 36,500 | 121,560 | 준공기간 미도래 (준공예정일: ' 26.12.3.) | 호반교차로 보행자안전 및 교통 개선사업(시설비) | 6,179,178 | 3,267,719 | 2,911,459 | 동절기 공사중지로 인한 공사기간 연장 | 호반교차로 보행자안전 및 교통 개선사업(감리비) | 614,694 | 519,105 | 95,589 | 동절 기 공사 중지로 인한 공사기간연장(준공예정일: ' 26.2.19.) | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 도로과 | 도로건설관리계획 및 농어촌 도로 기본·정비계획 변경 (시설비) | 289,850 | - | 289,850 | 재해영향성검토, 관계기관 협의 등에 따른 사업기간 연장 | 도시철도망 구축(시설비) | 120,000 | - | 115,000 | '26년 상반기 준공예정 | 소양8교 건설사업 사전조사(시설비) | 86,790 | 52,619 | 19,410 | '26년 상반기 준공예정 | 동산면 원창4리 농어촌도로 (이도 202호선) 확포장 (시설비) | 80,550 | 45,788 | 11,110 | 산지전용허가 등 행정절차에 따른 사업기간 연장 | 도로관리 지원(공공운영비) | 431,000 | 308,879 | 121,614 | 제설차량 유류비 및 시설물(염수분사장치) 유지 | 도로관리 지원(시설비) | 622,011 | 604,536 | 13,590 | 동절기 보도제설 용역 이월 | 교통사고 잦은 곳 개선 (전환사업)(시설비) | 227,928 | 79,780 | 13,258 | 지장물(배전선로 및 통신설비 등) 이설 협의 | 윗샘밭교 일원 정비(시설비) | 465,159 | 444,379 | 20,047 | 동절기 공사 중지로 인한 이월 | 동절기 제설대책(사무관리비) | 2,730,528 | 1,145,406 | 85,123 | `25~`26년 동절기 제설대책 이월 | 동절기 제설대책(재료비) | 5,436,678 | 1,933,999 | 1,353,182 | `25~`26년 동절기 제설대책 이월 | 동절기 제설대책 (자산및물품취득비) | 333,974 | 321,345 | 11,562 | `25~`26년 동절기 제설대책 이월 | 강원중고교 일원 도로 융설 시스템 구축(시설비) | 240,000 | 30,687 | 207,946 | 전기 인입 및 통신 회선 개통 등 외부기관 협의·절차 지연 | 7.16.~7.20. 공공시설(도로) 수해 복구(시설비) | 182,700 | 127,016 | 51,442 | 동절기 공사 중지 | 자전거도로 안전시설관리(시설비) | 5,278,249 | 4,425,879 | 850,965 | 동절기 제설 및 민원 처리에 따른 예산이월 | 건설과 | 농업생산기반시설 개보수(시설비) | 830,704 | 687,934 | 107,653 | 하반기 착공으로 연내 지출 불가 | 마을안길 등 소규모 공공시설 정비(시설비) | 2,908,200 | 2,599,079 | 281,921 | ' 26년 실시설계용역 등 준공기한 미도래 | 7.16. ~ 7.20. 공공시설(소규모시설) 수해복구(시설비) | 311,083 | 248,893 | 59,371 | 하반기 착공으로 연내 지출 불가 | 도심하천 주민편의시설 조성사업(시설비) | 700,000 | 436,584 | 13,416 | 관련기관 협의 기간 소요에 따른 공사중지 | 교통과 | 버스정보시스템(BIS) 운영(자산및물품취득비) | 500,000 | 158,679 | 281,733 | 발주지연에 따른 납품기간 부족 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 교통과 | 버스(택시) 정류장 정비 (시설비) | 1,044,193 | 1,005,678 | 26,613 | 발주지연에 따른 납품기간 부족 | 어린이보호구역 개선(전환사업)(시설비) | 566,100 | 326,012 | 230,644 | 집행 잔액 활용 추가사업으로 인한 사업기간 부족 | 노인보호구역 개선(전환사업)(시설비) | 162,000 | 86,073 | 74,795 | 보호구역 구간 재지정으로 인한 공사 지연 | 어린이보호구역 안전통학로 개선사업(시설비) | 856,000 | 640,458 | 204,797 | 발주지연에 따른 납품기간 부족 | 장애인보호구역 개선(시설비) | 50,000 | 11,776 | 36,863 | 집행 잔액 활용 추가사업으로 인한 사업기간 부족 | 녹지 정원과 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성(시설비) | 2,811,790 | 1,131,408 | 1,280,382 | 행정절차(문화재 관련) 이행에 따른 예산 이월 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성(감리비) | 17,445 | - | 17,445 | 행정절차(문화재 관련) 이행에 따른 예산이월 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성(시설부대비) | 2,265 | 683 | 1,582 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성사업의 부대경비로서 사업계획 일정에 따른 이월 | 도시숲 유지관리(사무관리비) | 29,190 | 14,477 | 4,190 | 기후대응 도시숲 공원시설 조성사업 사업계획 및 용역기간 일정에 따른 이월 | 꽃으로 가득한 춘천 조성(재료비) | 253,293 | 226,648 | 26,644 | 효율적인 봄꽃 생산을 위한 꽃묘 구입 | 정원문화 육성(시설비) | 400,000 | 385,830 | 13,636 | 동절기 공사중지로 인한 착공지연 | 농업 지원과 | 딸기 안정생산 기반 조성 지원(지역활력화 작목 기반 조성)(민간자본사업보조(이전재원)) | 316,710 | 63,492 | 253,218 | 시설 내 농작물(딸기) 재배중으로 공사 강행 시, 작물 훼손 및 상품성 저하로 인한 농가 재산상 손실이 예상됨 | 우수 농가공상품 공공 직거래 활성화 지원 (민간경상사업보조) | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 3차 공고신청으로 11월 사업대상자 확정 및 12월 사업세부계획서 제출로 인한 사업추진기간부족 | 농촌 돌봄서비스 활성화 지원(민간자본사업보조(이전재원)) | 45,990 | 14,320 | 31,670 | 한파로 인한 공사 지연 및 자재 납품 지연 | 푸드테크 산업과 | 데이터 기반 시설원예 모니터링 시스템 보급 시범 (민간자본사업보조(이전재원)) | 80,000 | - | 80,000 | 기존 사업대상자 포기에 따른 사업대상자 추가 선정(12월)으로 인한 사업기간 부족 | 비닐하우스 현대화 (민간자본사업보조(이전재원)) | 132,000 | 94,077 | 16,000 | 후순위자 사업포기로 사업대상자 추가 선정(12월)으로 인한 사업기간 부족 | 에너지절감시설(국고) (민간자본사업보조(이전재원)) | 52,800 | 13,048 | 35,907 | 현재 토마토 재배·수확중으로 시공 시 작물 피해 우려가 있어 작기 종료 후( ' 26.1.) 사업 추진 | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 산림과 | 임산물생산단지규모화 (민간자본사업보조(이전재원)) | 177,519 | 43,465 | 94,851 | 인허가절차 이행 등 착수 지연 | 자연휴양림 보완(전환사업) (시설비) | 552,039 | 456,691 | 88,173 | 휴양림 성수기 민원 발생 등 운영 상황에 따른 착공 지연 | 산림욕장 보완(전환사업) (시설비) | 456,828 | 433,573 | 17,575 | 하반기 발생민원 처리를 위한 추가공사 착공 지연 | 산림 풍수해 재해 예방 (시설비) | 729,232 | 655,258 | 70,430 | 위험수목제거 민원 폭증 및 직영처리 감소(근로자 산재 등)에 따른 미처리 물량 누적으로 공사 지연 | 축산과 | 축산분야 ICT 융복합 확산(민간자본사업보조(이전재원)) | 550,042 | - | 84,000 | 건축인허가 지연에 따른 사업 기간 연장 | 보건 운영과 | 공립요양병원 치매기능보강 (시설비) | 4,215,891 | 3,877,917 | 45,650 | 기상상황(눈,비) 및 동절기 기온강하에 따른 사업기간 연장 | 수도 시설과 | 소규모수도시설 개발 (정비)사업(시설비) | 1,142,893 | 792,625 | 19,720 | 소규모수도시설 취수원 확정 지연에 따른 용역중지 | 시립 도서관 | (교특)도서관 디지털화 (사무관리비) | 112,467 | 91,274 | 21,000 | 아이디어도서관 건축공정 지연에 따른 전체 공정 순연 | (교특)도서관 디지털화 (자산및물품취득비) | 182,270 | 100,150 | 81,378 | 아이디어도서관 건축공정 지연에 따른 전체 공정 순연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(시설비) | 950,000 | 454,879 | 444,877 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(감리비) | 20,000 | - | 19,000 | 아이디어도서관 건축공정 지연에 따른 전체 공정 순연 | 아이디어도서관 공간조성 및 운영(자산및물품취득비) | 554,000 | 1,845 | 156,121 | 공사기간 연장으로 개관일정 지연 | 생활민원사업소 | 소규모 도로 정비 및 보수(사무관리비) | 297,970 | 158,637 | 139,317 | 제설작업용역 준공시기 미도래 | 소규모 도로 정비 및 보수(시설부대비) | 5,040 | 1,200 | 3,840 | 제설작업용역 준공시기 미도래 | 환경 사업소 | 공공 재활용선별장 현대화 사업(시설비) | 2,500,709 | 2,055,604 | 375,196 | ' 25. 12월 국도비 최종액 확보에 따른 계약건으로 ' 26. 5월 준공 예정 | 연소가스 오염물질 저감설비 구입 설치(시설비) | 2,990,000 | 2,504,669 | 7,161 | 전기사업법에 따른 발전설비 공사계획 신고에 필요한 한국전기안전공사의 사전기술 검토 등 행정절차 추진에 따른 시간 소요로 인한 용역 중지 | 춘천시 소각시설 폐열보일러 수관 보수공사(시설비) | 300,000 | 132,406 | 88,272 | 사업기간 준공미도래 ('26년 상반기 준공예정) | (단위 : 천원) | 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 조운동 | 주민생활 지원 및 청사관리(사무관리비) | 49,242 | 18,182 | 24,528 | 청사 신축 공사 준공 지연에 따른 청사 이전 지연 | 주민생활 지원 및 청사관리(행사운영비) | 7,000 | - | 6,640 | 청사 신축 공사 준공 지연에 따른 청사 이전 지연 | 【계속비이월】 (단위 : 천원) 조직 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 이월사유 | 합 계(116건) | 176,411,929 | 71,075,048 | 104,912,139 | | 체육과 | 송암스포츠타운 야구장 시설개선(시설비) | 950,000 | - | 950,000 | ' 25년 12월 자금교부에 따라 ' 26년 상반기 집행예정 | 퇴계동 국민체육센터 건립 (시설비) | 10,600,418 | 3,325,712 | 7,274,706 | ' 26년 하반기 준공에 따른 이월 | 퇴계동 국민체육센터 건립 (감리비) | 235,616 | 11,000 | 224,616 | ' 26년 하반기 준공에 따른 이월 | 퇴 계동 국민체육센터 건립 (시설부대비) | 18,769 | 396 | 18,373 | ' 26년 하반기 준공에 따른 이월 | 신북 반다비 체육센터 건립 (시설비) | 3,347,217 | 270,108 | 3,077,109 | ' 25년 하반기 특별교부세 교부에 의한 간주예산 편성 | 신북 반다비 체육센터 건립 (감리비) | 350,000 | - | 350,000 | ' 27년 하반기 준공에 따른 이월 | 신북 반다비 체육센터 건립 (시설부대비) | 18,000 | 15,600 | 2,400 | ' 27년 하반기 준공에 따른 이월 | 세 계태권도연맹 본부 건립 사업(시설비) | 1,500,000 | 643,328 | 856,672 | ' 26년 하반기 준공에 따른 이월 | 디지털 정책과 | 초고속 자가통신망 구축(시설비) | 5,884,063 | 2,604,884 | 3,279,179 | 투자계획 및 계약 추진 일정에 따른 계속비 이월 (' 26년 하반기 준공 예정) | 초고속 자가통신망 구축(감리비) | 220,000 | 145,964 | 74,036 | 투자계획 및 계약 추진 일정에 따른 계속비 이월 (' 26년 하반기 준공 예정) | 초고속 자가통신망 구축(시설부대비) | 4,570 | 340 | 4,070 | 투자계획 및 계약 추진 일정에 따른