사회복지법인 금정총림범어 2026년 2차 추가경정예산서 공고

예산총칙 제1조 (예산의 규모) 사회복지법인 금정총림범어 법인회계의 2026년도 예산 규모는 다음과 같다. 1. 총세입액 256,625,000 원 2. 총세출액 1,948,418천원 256,625,000 원 제2조 (예산의 내역) 세입·세출 예산서와 같다. 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 이월금 130,155,000 원 2) 후원금 88,440,000 원 3) 다른회계로 부터의 전입금 0 원 4) 잡수입 38,030,000 원 2. 세출의 내용은 다음과 같다. 법인 회계 세출 1) 인건비 41,251,000 원 2) 업무추진비 4,000,000 원 3) 운영비 19,500,000 원 4) 재산조성비 6,000,000 원 5) 사업비 50,000,000 원 6) 전출금 79,000,000 원 7) 잡지출 54,324,000 원 8) 예비비 2,550,000 원 제3조 (예산) 예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다. 제4조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예산의 1%를 예비비로 계상할 수 있다. 제5조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는(사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여) 예산 을 전용할 수 있다. 제6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무․회계 규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다. 사회복지법인 금정총림범어 2026년 2차추경예산 1. 총괄표 (세입,세출) (단위 : 원) 세 입 세 출 예산액 증감 예산액 증감 관 항 목 2026년 2026년 관 항 목 2026년 2026년 1차추경예산 2차추경예산 B-A % 1차추경예산 2차추경예산 B-A % (A) (B) (A) (B) 총 액 258,985,000 256,625,000 -2,360,000 -0.9% 총 액 258,985,000 256,625,000 -2,360,000 -0.9% 계 130,155,000 130,155,000 0 0.0% 계 64,751,000 64,751,000 0 0.0% 이 전년도 월 67,992,000 67,992,000 0 0.0% 소계 41,251,000 41,251,000 0 0.0% 이월금 금 이월금 전년도이월금 (후원금) 62,163,000 62,163,000 0 0.0% 급여 31,450,000 31,450,000 0 0.0% 후 계 90,800,000 88,440,000 -2,360,000 -2.6% 인 제수당 3,120,000 3,120,000 0 0.0% 원 건 지정 비 금 10,800,000 8,440,000 -2,360,000 -21.9% 퇴직적립금 2,881,000 2,881,000 0 0.0% 후원금 후원금 수 수입 비지정 사회보험 입 80,000,000 80,000,000 0 0.0% 3,800,000 3,800,000 0 0.0% 후원금 부담금 기타후생 전 계 0 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 경비 입 다른회계로 금 전입금 부터의 전입금 0 0 0 0.0% 소계 4,000,000 4,000,000 0 0.0% 업 계 38,030,000 38,030,000 0 0.0% 사 무 기관운영비 3,000,000 3,000,000 0 0.0% 잡 무 추 기타예금 진 수 30,000 30,000 0 0.0% 비 직책보조비 0 0 0 0.0% 이자수입 비 입 잡수입 잡수입 38,000,000 38,000,000 0 0.0% 회의비 1,000,000 1,000,000 0 0.0% 소계 19,500,000 19,500,000 0 0.0% 여 비 1,000,000 1,000,000 0 0.0% 수용비 및 수수료 10,000,000 10,000,000 0 0.0% 운 영 공공요금 3,000,000 3,000,000 0 0.0% 비 제세공과금 4,000,000 4,000,000 0 0.0% 차량비 500,000 500,000 0 0.0% 기타운영비 1,000,000 1,000,000 0 0.0% 이 계 6,000,000 6,000,000 0 0.0% 하 재 산 시설비 0 0 0 0.0% 여 조 시 성 설 자산취득비 3,000,000 3,000,000 0 0.0% 비 비 백 시설장비 유지비 3,000,000 3,000,000 0 0.0% 계 50,000,000 50,000,000 0 0.0% 교육사업비 5,000,000 5,000,000 0 0.0% 홍보후원 사 일 30,000,000 28,720,000 -1,280,000 -4.3% 사업비 업 반 지역사회지 비 사 원 0 1,280,000 1,280,000 0.0% 업 사업비 비 범어행사 10,000,000 10,000,000 0 0.0% 사업비 안전보건관 리사업비 5,000,000 5,000,000 0 0.0% (단위 : 원) 세 입 세 출 예산액 증감 예산액 증감 관 항 목 2026년 2026년 관 항 목 2026년 2026년 1차추경예산 2차추경예산 B-A % 1차추경예산 2차추경예산 B-A % (A) (B) (A) (B) 계 60,000,000 79,000,000 19,000,000 31.7% 소계 25,000,000 25,000,000 0 0.0% 화명종합 사회복지관 25,000,000 25,000,000 0 0.0% 전 소계 35,000,000 54,000,000 19,000,000 54.3% 출 전 이 금정구노인복 금 출 20,000,000 20,000,000 0 0.0% 지관(후원금) 금 하 금정시니어클 럽(후원금) 5,000,000 5,000,000 0 0.0% 화명종합사회 여 복지관(후원금) 10,000,000 10,000,000 0 0.0% 금정노인 요양원(후원금) 0 19,000,000 19,000,000 0.0% 백 계 75,644,000 54,324,000 -21,320,000 -28.2% 잡 지 출 잡지출 잡지출 75,644,000 54,324,000 -21,320,000 -28.2% 계 2,590,000 2,550,000 -40,000 -1.5% 예 비 비 예비비 및기타 예비비 2,590,000 2,550,000 -40,000 -1.5% 2. 세입명세서 (단위 : 원) 2026년 2026년 관 항 목 1차추경예산 2차추경예산 B-A % 산출근거 (A) (B) 총 액 258,985,000 256,625,000 -2,360,000 -0.9% 계 130,155,000 130,155,000 0 0.0% 이 전년도 이월금 67,992,000 67,992,000 0 0.0% - 요양원잉여금, 잡수입, 운영비계좌이자수입 월 금 이월금 전년도 이월금 62,163,000 62,163,000 0 0.0% - 비지정후원금, 지정후원금 등 (후원금) 계 90,800,000 88,440,000 -2,360,000 -2.6% 후 - 화명 지정후원금: 68만원×12월=8,160,000원 원 지정후원금 10,800,000 8,440,000 -2,360,000 #### - 아동 지정후원금: 4만원×7월=280,000원 금 수 후원금 입 수입 - 범어사지원금: 500만원×12월 = 60,000,000원 비지정후원금 80,000,000 80,000,000 0 0.0% - 비지정후원금: 150만원×12월 = 18,000,000원 - 기타: 2,000,000원 계 0 0 0 0.0% 전 입 금 다른회계로부터의 전입금 0 0 0 0.0% 전입금 계 38,030,000 38,030,000 0 0.0% 잡 기타예금이자수입 30,000 30,000 0 0.0% - 보통예금 이자수입: 30,000원 수 입 잡수입 - 국세,지방세 환급금: 1,660,000원 잡수입 38,000,000 38,000,000 0 0.0% - 장애인고용장려금: 33,980,000원 - 기타잡수입 등: 2,360,000원 3. 세출명세서-1 (단위 : 원) 2026년 2026년 관 항 목 1차추경예산 2차추경예산 B-A % 산출근거 (A) (B) 총 액 258,985,000 256,625,000 -2,360,000 -1% 계 64,751,000 64,751,000 0 0% 소계 41,251,000 41,251,000 0 0% 급여 31,450,000 31,450,000 0 0% - 기본급 인 제수당 3,120,000 3,120,000 0 0% - 명절수당 건 비 퇴직적립금 2,881,000 2,881,000 0 0% - 퇴직적립금 사회보험부담금 3,800,000 3,800,000 0 0% - 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 산재보험 기타후생경비 0 0 0 0% 소계 4,000,000 4,000,000 0 0% 업 무 기관운영비 3,000,000 3,000,000 0 0% - 산하기관 직원 업무협의 관련 추 진 직책보조비 0 0% 비 회의비 1,000,000 1,000,000 0 0% - 이사회, 운영위원회, 기타 회의비 소계 19,500,000 19,500,000 0 0% 여 비 1,000,000 1,000,000 0 0% - 법인 관련 국내외 출장 여비 사 - 컬러복사기 사용료: 110×12월=1,320,000원 무 - CMS사용료: 50×12월=600,000원 비 - CMS출금의뢰 수수료: 30×12월=360,000원 - 신문구독료: 7×12월=84,000원 - 홈페이지관리비: 644,000원 수용비 및 수수료 10,000,000 10,000,000 0 0% - 공익법인출연재산 수수료: 1,000,000원 - 기타 세무수수료: 500,000원 - 법인감사수수료: 1,000,000원 - 사무용품 및 전산소모품: 500,000원 - 은행 및 기타수수료 등: 운 - 우편요금 등: 780,000원 영 - 통신요금: 60,000원×12월=720,000원 비 공공요금 3,000,000 3,000,000 0 0% - 전기요금: 50×12월=600,000원 - 수도요금: 50×6월=300,000원 - 가스요금: 50×12월=600,000원 - 재산세 건축물: 310,000원 - 재산세 토지분: 330,000원 - 주민세사업소분: 190,000원 - 부가가치세: 1,000,000원 제세공과금 4,000,000 4,000,000 0 0% - 신원보증보험: 45,000원 - CMS보증보험: 15,000원 - 부산사회복지협의회비: 400,000원 - 법인등기 관련 등록세: 1,710,000원 차량비 500,000 500,000 0 0% - 차량유류대 기타운영비 1,000,000 1,000,000 0 0% - 직원교육비 등 계 6,000,000 6,000,000 0 0% 재 산 시설비 0 0 0 0% - 시설비 조 시 성 설 자산취득비 3,000,000 3,000,000 0 0% - 자산취득비 비 비 시설장비유지비 3,000,000 3,000,000 0 0% - 시설장비유지비 3. 세출명세서 -2 (단위 : 원) 2026년 2026년 관 항 목 1차추경예산 2차추경예산 B-A % 산출근거 (A) (B) 계 50,000,000 50,000,000 0 0% - 직원연수: 3,000,000원 교육사업비 5,000,000 5,000,000 0 0% - 직원교육: 2,000,000원 - 부처님오신날행사: 5,000,000원 - 개산대제: 3,000,000원 사 홍보후원사업비 30,000,000 28,720,000 -1,280,000 -4% - 연등,불교문화축제: 2,000,000원 업 일 - 불교신문홍보비: 7,920,000원 비 반 - 후원자 관리사업비 등: 10,800,000원 사 업 지역사회지원 비 0 1,280,000 1,280,000 0% - 지역아동센터지원금 사업비 범어행사사업비 10,000,000 10,000,000 0 0% - 범어행사비(창립기념행사 등) 안전보건관리 - 안전보건관리사업비 교육비 5,000,000 5,000,000 0 0% 사업비 - 안전보건관리 순회점검, 분기회의 등 계 60,000,000 79,000,000 0 0% 소계 25,000,000 25,000,000 0 0% 화명종합사회복지관 25,000,000 25,000,000 0 0% - 화명종합사회복지관 전 소계 35,000,000 54,000,000 0 0% 출 금 전 금정구노인복지관 출 20,000,000 20,000,000 0 0% - 금정구노인복지관 (후원금) 금 금정시니어클럽 5,000,000 5,000,000 0 0% - 금정시니어클럽 (후원금) 화명종합사회복지관 10,000,000 10,000,000 0 0% - 화명종합사회복지관 (후원금) 금정노인요양원 0 19,000,000 0 0% - 금정노인요양원 (후원금) 계 75,644,000 54,324,000 -21,320,000 -28% 잡 지 출 잡지출 잡지출 75,644,000 54,324,000 -21,320,000 -28% -기타 잡지출 계 2,590,000 2,550,000 -40,000 -2% 예비비 및 기타 예비비 예비비 2,590,000 2,550,000 -40,000 -2% -예비비