2026년 수영구가족센터 제3차 추가경정예산서 공고

2026년 수영구가족센터 예산총칙 | | | | | | | (단위: 원) | | | | | | | 세 입 | | | | 세 출 | | | 과목 (관) | 2026년 2차 추경(A) | 2026년 3차 추경(B) | 증감 (B-A) | 과목 (관) | 2026년 2차 추경(A) | 2026년 3차 추경(B) | 증감 (B-A) 세입총계 | 6804305940 | 6804305940 | 0 | 세출총계 | 6804305940 | 6804305940 | 0 보조금수입 | 5331573000 | 5331573000 | 0 | 인건비 | 885146120 | 878806250 | -6339870 사업수입 | 1471732800 | 1471732800 | 0 | 운영비 | 96120670 | 95811470 | -309200 전입금 | 1000140 | 1000140 | 0 | 사업비 | 5822039010 | 5828688080 | 6649070 잡수입 | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 이월금 | 0 | 0 | 0 | 전입금 | 1000140 | 1000140 | 0 2026년도 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 세출 예산(안) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (단위 : 원) | | 지출과목 | | | 2026년 2차 추경 (A) | 2026년 3차 추경 (B) | 증감 (B-A) | 산출근거 | | | | 계 | 변경사유 | | 관 | 항 | 목 | | | | 본 예산 | 1차 추가경정 | 2차 추가경정 | 3차 추가경정 | | | | 총 계 | | | 43940000 | 43940000 | 0 | | | | | 30940000 | | 사무비 | 소계 | | 43940000 | 43940000 | 0 | | | | | 30940000 | | | 인건비 | 소계 | 28965140 | 28965140 | 0 | | | | | 28965140 | | | | 급여 | 22818000 | 22818000 | 0 | [팀원] 2,475,310 * 10개월 | [팀원] 2,475,400 * 10개월 | [팀원] 2,281,800 * 10개월 | [팀원] 2,281,800 * 10개월 | 22818000 | - | | | | 제수당 | 1369080 | 1369080 | 0 | 명절수당: 2,475,310 * 60% * 1회 | 명절수당: 2,475,400 * 60% * 1회 | 명절수당: 2,281,800 * 60% * 1회 | 명절수당: 2,281,800 * 60% * 1회 | 1369080 | | | | | | | | 가족수당: 170,000 * 7개월 | - | | | 0 | | | | 사회보험 | 2612300 | 2612300 | 0 | 국민연금: 27,428,290 * 4.75% | 국민연금: 28,194,240 * 4.75% | 국민연금: 25,989,080 * 4.75% | 국민연금: 25,989,080 * 4.75% | 1169400 | | | | | | | | 건강보험: 27,428,290 * 3.95% | 건강보험: 28,194,240 * 3.595% | 건강보험: 25,989,080 * 3.595% | 건강보험: 25,989,080 * 3.595% | 885000 | | | | | | | | 요양보험: 986,050 * 13.14% | 요양보험: 1,013,590 * 13.14% | 요양보험: 885,000 * 13.14% | 요양보험: 885,000 * 13.14% | 116200 | | | | | | | | 고용보험: 27,428,290 * 1.15% | 고용보험: 28,194,240 * 1.15% | 고용보험: 25,989,080 * 1.15% | 고용보험: 25,989,080 * 1.15% | 283000 | | | | | | | | 산재보험: 27,428,290 * 0.64% | 산재보험: 28,194,240 * 0.64% | 산재보험: 25,989,080 * 0.64% | 산재보험: 25,989,080 * 0.64% | 158700 | | | | 퇴직적립금 | 2165760 | 2165760 | 0 | [팀원] 27,428,290 / 12 | [팀원] 28,194,240 / 12 | [팀원] 25,989,080 / 12 | [팀원] 25,989,080 / 12 | 2165760 | | | 운영비 | 소계 | 1974860 | 1974860 | 0 | | | | | 1974860 | | | | 여비 | 170000 | 202900 | 32900 | 출장여비: 170,000 * 1회 | 출장여비: 170,000 * 1회 | 출장여비: 170,000 * 1회 | 출장여비: 202,900 * 1회 | 202900 | ○ 한가원 양성교육 필수 참석에 따른 여비 증액 | | | 수용비및수수료 | 1714860 | 1721960 | 7100 | 운영물품 및 수수료: 50,450 * 12개월 | 운영물품 및 수수료: 74,110 * 12개월 | 운영물품 및 수수료: 142,900 * 12개월 | 운영물품 및 수수료: 143,490 * 12개월 | 1721960 | - | | | 제세공과금 | 0 | 0 | 0 | 사회복지 상해보험: 10,000 * 1명 | - | - | - | 0 | - | | | 기타운영비 | 90000 | 50000 | -40000 | 교육비: 30,000 * 3회 | 교육비: 30,000 * 3회 | 교육비: 30,000 * 3회 | 교육비: 50,000 * 1회 | 50000 | ○ 보수교육비 확정 | 사업비 | 사업비 | 소계 | 13000000 | 13000000 | 0 | | | | | 13000000 | | | | 사업비 | 13000000 | 13000000 | 0 | 교재교구구입비: 40,000 * 15명 * 10개월 | 교재교구구입비: 40,000 * 15명 * 10개월 | 교재교구구입비: 36,000 * 15명 * 10개월 | 교재교구구입비: 42,990 * 15명 * 10개월 | 6448500 | - | | | | | | | 평가지 구입비: 5,000 * 500부 | 평가지 구입비: 5,000 * 500부 | 평가지 구입비: 5,000 * 500부 | 평가지 구입비: 5,000 * 500부 | 2500000 | | | | | | | | 사업 홍보비: 1,940,000 * 1회 | 사업 홍보비: 2,700,000 * 1회 | 사업 홍보비: 2,250,000 * 2회 | 사업 홍보비: 1,729,750 * 2회 | 3459500 | | | | | | | | | - | 부모교육: 592,000 * 1회 | 부모교육: 592,000 * 1회 | 592000 | | 2026년도 결혼이민자 역량강화지원사업 세출 예산(안) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (단위 : 원) | | 지출과목 | | | 2026년 2차 추경 (A) | 2026년 3차 추경 (B) | 증감 (B-A) | 산출근거 | | | | 계 | 변경사유 | | 관 | 항 | 목 | | | | 본 예산 | 1차 추가경정 | 2차 추가경정 | 3차 추가경정 | | | | 총 계 | | | 15500000 | 15500000 | 0 | | | | | 15500000 | | 사무비 | 소계 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 운영비 | 소계 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 수용비및수수료 | 0 | 0 | 0 | 종강식: 50,000 * 5반 * 2회 | 종강식: 50,000 * 4반 * 2회 운영 물품: 25,000 * 4반 | - | - | 0 | - | 사업비 | 소계 | | 15500000 | 15500000 | 0 | | | | | 15500000 | | | 사업비 | 소계 | 15500000 | 15500000 | 0 | | | | | 15500000 | | | | 한국어교육 사업비 | 15500000 | 15500000 | 0 | 강사료: 25,000 * 5반 * 120시간 | 강사료: 25,000 * 4반 * 150시간 | 강사료: 25,000 * 4반 * 150시간 종강식: 62,500 * 4반 * 2회 | 강사료: 25,000 * 4반 * 150시간 종강식: 62,500 * 4반 * 2회 | 15500000 | - | 2026년도 외부지원사업 세출 예산(안) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (단위 : 원) | | 지출과목 | | | 2026년 2차 추경 (A) | 2026년 3차 추경 (B) | 증감 (B-A) | 산출근거 | 계 | 변경사유 | | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | 총 계 | | | 95810000 | 95810000 | 0 | | 96370000 | | 사업비 | 소계 | | 53530000 | 53530000 | 0 | | 54090000 | | | 광안리 프로젝트 사업 | 소계 | 5000000 | 5000000 | 0 | | 5000000 | | | | 사업비 | 5000000 | 5000000 | 0 | 생존수영: 35,000 * 120명 = 4,200,000 안전요원: 100,000 * 4명 = 400,000 현수막 등: 280,000 * 1회 = 280,000 | 5000000 | - | | | 1인가구 커뮤니티 사업 | 소계 | 16000000 | 16000000 | 0 | | 16000000 | | | | | 사업비 | 16000000 | 16000000 | 0 | 안심홈세트: 12,000,000 나는 꽃: 675,000 마음회복: 975,000 함께 잇다: 1,557,000 쉼을 빚다: 705,000 운영비: 88,000 | 16000000 | - | | 1인가구 커뮤니티 활동지원사업 | 소계 | 5100000 | 5100000 | 0 | | 5100000 | | | | | 사업비 | 5100000 | 5100000 | 0 | Project 충전: 1,668,000 Project 회복: 600,000 Project 돌파: 720,000 Project 연결: 2,079,000 운영비: 33,000 | 5100000 | - | | 교육청 사업 | 소계 | 17170000 | 17170000 | 0 | | 17730000 | | | | | 사업비 | 17170000 | 17170000 | 0 | 강사료: 35,000 * 480시간 = 16,800,000 운영비(교구 구입 등): 370,000 | 17730000 | - | | 아이돌보미 처우개선비 | 소계 | 5760000 | 5760000 | 0 | | 5760000 | | | | | 사업비 | 5760000 | 5760000 | 0 | 야간돌봄 수당: 5,000 * 10일 * 12개월 * 6명 = 3,600,000 야간 교통비: 3,000 * 10일 * 12개월 * 6명 = 2,160,000 | 5760000 | - | | 아이돌보미 건강검진비 | 소계 | 4500000 | 4500000 | 0 | | 4500000 | | | | 사업비 | 4500000 | 4500000 | 0 | 아이돌보미 150명 (1인 30,000) | 4500000 | - | 인건비 | 소계 | | 42280000 | 42280000 | 0 | | 42280000 | | | 종사자 처우개선비 (시간외수당) | 소계 | 39600000 | 39600000 | 0 | | 39600000 | | | | 제수당 | 39600000 | 39600000 | 0 | 종사자 시간외수당 14명 (월 10시간) | 39600000 | - | | 종사자 처우개선비 (복지포인트) | 소계 | 2680000 | 2680000 | 0 | | 2680000 | | | | 기타후생경비 | 2680000 | 2680000 | 0 | 종사자 복지포인트 19명 (1인 120,000~150,000) | 2680000 | - | 수영구가족센터 2026년도 세입 · 세출 예산 총괄표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (단위: 원) 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | 세입 과목 | | | 2026년 2차추경 (A) | 2026년 3차추경 (B) | 증감(B-A) | % | 세출 과목 | | | 2026년 2차추경 (A) | 2026년 3차추경 (B) | 증감(B-A) | % 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | 총 계 | | | 6804305940 | 6804305940 | 0 | 1 | 총 계 | | | 6804305940 | 6804305940 | 0 | 1 | 보조금 수입 | 소계 | | 5331573000 | 5331573000 | 0 | 1 | 사무비 | 소계 | | 973066790 | 966417720 | -6649070 | 0.99316689248021706 | 보조금 수입 | 국고보조금 | 3435996000 | 3435996000 | 0 | 1 | | 인건비 | 소계 | 885146120 | 878806250 | -6339870 | 0.99283748766813773 | | | 시도보조금 | 918622000 | 918622000 | 0 | 1 | | | 급여 | 622806100 | 618493270 | -4312830 | 0.9930751641642559 | | 시구군보조금 | 976955000 | 976955000 | 0 | 1 | | | 제수당 | 123496230 | 123526230 | 30000 | 1.0002429223952829 | | | 기타보조금 | 0 | 0 | 0 | | | | 사회보험료 | 74905640 | 73038280 | -1867360 | 0.9750705020342928 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 1000140 | 1000140 | 0 | 1 | | | 퇴직적립금 | 61108150 | 60918470 | -189680 | 0.99689599505139659 사업수입 | 사업수입 | 기타사업수입 | 1471732800 | 1471732800 | 0 | 1 | | | 기타후생경비 | 2830000 | 2830000 | 0 | 1 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 0 | 0 | 0 | | | 업무 추진비 | 소계 | 12930000 | 12930000 | 0 | 1 이월금 | 이월금 | 이월금 | | | | | | | 기관운영비 | 8400000 | 8270000 | -130000 | 0.98452380952380958 | | | 회의비 | 4530000 | 4660000 | 130000 | 1.0286975717439293 | | | | | | 운영비 | 소계 | 74990670 | 74681470 | -309200 | 0.99587682040979231 | | | | | | | 여비 | 2620000 | 2698000 | 78000 | 1.0297709923664122 | | | | | | | | 수용비및수수료 | 31152870 | 31671080 | 518210 | 1.0166344224464712 | | | | | | | 공공요금 | 31708800 | 31740800 | 32000 | 1.0010091835704915 | | | | | | | | 제세공과금 | 4415000 | 3547590 | -867410 | 0.80353114382785962 | | | | | | | | 차량비 | 500000 | 500000 | 0 | 1 | | | | | | | | 기타운영비 | 4594000 | 4524000 | -70000 | 0.98476273400087067 | | | | | 재산 조성비 | 소계 | | 8200000 | 8200000 | 0 | 1 | | | | | | 시설비 | 자산취득비 | 6500000 | 6500000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 시설장비유지비 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1 사업비 | 소계 | | 5822039010 | 5828688080 | 6649070 | 1.0011420517774923 | | | | | | | 사업비 | 가족사업 | 158603210 | 165252280 | 6649070 | 1.0419226697870743 | | | | | | | | 가족사업(구비) | 36700000 | 36700000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 공동육아나눔터 | 13300000 | 13300000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 아이돌봄사업 | 4059673000 | 4059673000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 아이돌봄사업 (이용자부담) | 1471732800 | 1471732800 | 0 | 1 | | | | | | | | | 다문화특성화사업 | 28500000 | 28500000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 광안리사업 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1인가구사업(구비) | 16000000 | 16000000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1인가구사업(시비) | 5100000 | 5100000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 교육청사업 | 17170000 | 17170000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 아이돌보미 처우개선 | 5760000 | 5760000 | 0 | 1 | | | | | | | | | 아이돌보미 건강검진 | 4500000 | 4500000 | 0 | 1 | | | | | | | 법인 출연금 | 법인 출연금 | 소계 | 1000140 | 1000140 | 0 | 1 | | | | | | | | | 법인자부담 | 1000140 | 1000140 | 0 | 0 | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | | | | | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |