파랑새그룹홈 2026년 3차 추가경정 예산서 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 302,409,064 303,109,064 700,000 합계 302,409,064 303,109,064 700,000 입소자부담금수입 입소비용수입 입소비용수입 42,903,240 42,903,240 0 사무비 인건비 급여 138,858,340 138,858,340 0 보조금수입 보조금수입 국고보조금 69,718,000 69,718,000 0 사무비 인건비 제수당 19,853,840 19,853,840 0 보조금수입 보조금수입 시도보조금 131,974,630 132,174,630 200,000 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 12,809,230 12,809,230 0 보조금수입 보조금수입 기타보조금 3,060,000 3,060,000 0 사무비 인건비 사회보험부담금 17,876,240 17,876,240 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 6,000,000 6,500,000 500,000 사무비 인건비 기타후생경비 600,000 600,000 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 7,000,000 7,000,000 0 사무비 운영비 여비 400,000 400,000 0 전입금 전입금 법인전입금 7,674,600 7,674,600 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 4,316,000 4,416,000 100,000 전입금 전입금 법인전입금(후원금) 7,902,700 7,902,700 0 사무비 운영비 공공요금 6,057,000 6,257,000 200,000 이월금 이월금 전년도이월금 17,368,250 17,368,250 0 사무비 운영비 제세공과금 3,413,120 3,413,120 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 6,404,926 6,404,926 0 사무비 운영비 차량비 2,855,000 2,855,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 2,718 2,718 0 사무비 운영비 기타운영비 12,540,000 13,040,000 500,000 잡수입 잡수입 기타잡수입 2,400,000 2,400,000 0 재산조성비 시설비 자산취득비 160,000 250,000 90,000 0 0 0 사업비 운영비 생계비 9,500,000 10,400,000 900,000 0 0 0 사업비 운영비 수용기관경비 4,320,000 6,020,000 1,700,000 0 0 0 사업비 운영비 피복비 2,600,000 2,255,630 -344,370 0 0 0 사업비 운영비 의료비 3,000,000 2,200,000 -800,000 0 0 0 사업비 운영비 특별급식비 6,170,000 6,170,000 0 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산총괄표 페 이 지 : 2 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 교육비 학용품비 400,000 400,000 0 0 0 0 사업비 교육비 도서구입비 400,000 200,000 -200,000 0 0 0 사업비 교육비 교통비 3,628,000 2,328,000 -1,300,000 0 0 0 사업비 교육비 학습지원비 9,540,000 7,540,000 -2,000,000 0 0 0 사업비 교육비 수학여행비 300,000 300,000 0 0 0 0 사업비 교육비 이미용비 200,000 200,000 0 0 0 0 사업비 교육비 기타교육비 11,338,000 10,338,000 -1,000,000 0 0 0 사업비 사업비 기타 사업비 7,015,403 7,015,403 0 문화·여가체험활동 사 0 0 0 사업비 사업비 업비 14,892,000 14,892,000 0 0 0 0 사업비 사업비 자립지원 사업비 2,400,000 3,000,000 600,000 0 0 0 과년도지출 과년도지출 과년도지출 524,180 524,180 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,441,871 8,696,241 2,254,370 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 840 840 0 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 3 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 입소자 생계비: 35,641,440원 < 입소자 주거급여 > 입소자부담금수 입소자 : 3인×148,200원×12월=5,335,200원 입소비용수입 입소비용수입 42,903,240 42,903,240 0 0% 입 퇴소자 : 1인×148,200원×2월=296,400원 신규자 : 1인×148,200원×11월=1,630,200원 운영비(보조금) 예금이자: 700원 복지포인트 예금이자: 10원 생계비 예금이자: 850원 자부담 예금이자: 100원 비지정후원금 예금이자: 500원 시설 안전관리 지원비 예금이자: 30원 직원식비 이자: 63원 기타예금이자수 잡수입 잡수입 2,718 2,718 0 0% 주거급여 예금이자: 150원 입 공동생활가정 보호아동 지원 예금이자: 150원 시간외수당 예금이자: 20원 종사자 처우개선비 예금이자: 100원 아동간식비 예금이자: 50원 법인전입금(후원금) 예금이자 : 15원 지정후원금 예금이자: 200원 종사자 식대: 4명*50,000원*12월=2,400,000원 잡수입 잡수입 기타잡수입 2,400,000 2,400,000 0 0% 국비(40%) 인건비: 67,222,000원 국비(40%) 운영비: 2,256,000원 보조금수입 보조금수입 국고보조금 69,718,000 69,718,000 0 0% (국비40%) 추가운영비: 240,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 시비(60%) 인건비: 100,834,000원 시비(60%) 운영비: 3,384,000원 (시비60%) 추가운영비: 360,000원 냉방비 지원금: 200,000원 종사자 복지포인트 : 4인×150,000원=600,000원 시설 안전관리 지원비= 900,000원 입소자 학습지원비: 4,240,000원 입소자 문화체험활동비: 3,392,000원 입소자 의료비: 400,000원 입소자 용돈: 2,338,000원 입소자 교통비: 1,248,000원 < 시간외수당 > A+B+C+D+E=8,546,070원 A. 시설장 : (13호봉/1월)145,150원+(14호봉/2~12월 )148,340원×11월=1,776,890원 보조금수입 보조금수입 시도보조금 131,974,630 132,174,630 200,000 .15% B. 보육사1 : (12호봉/1~6월)1,407,660원+(13호 봉/7~12월)1,434,660원=2,842,320원 C. 보육사2 : (1호봉/1~9월)1,572,120원+(2호봉/10~12 월)533,190원=2,105,310원 D. 보육사3 : (1호봉/2월)87,340원+(1호봉/3~12월 )1,746,800원=1,834,140원 E. 보육사3(퇴사자) : (14호봉/1월) 228,910원 < 처우개선비 > A+B+C+D = 2,286,700원 A. 기본급 보전액 : 566,700원 - 시설장(13호봉) 급여 보전액 1월분 : 566,700원 B. 가족수당 : 1,120,000원 1) 시설장(배우자)+보육사1(배우자)+보육사3(배우자+자녀 2) : 총 240,000원×1월 2) 시설장(배우자)+보육사1(배우자) : 총 80,000원×11월 =880,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 C. 관리자수당 : 600,000원 - 시설장 50,000원×12월=600,000원 D. 명절수당(기본급의 30%) : 3,445,860원 - 시설장 : 1,148,580원 - 보육사1 : 928,200원 - 보육사2 : 684,540원 - 보육사3 : 684,540원 비지정후원금 전년도이월금: 5,389,523원 전년도이월금( 이월금 이월금 6,404,926 6,404,926 0 0% 지정후원금 전년도이월금: 1,015,403원 후원금) 개인 및 단체, 복지 공모사업 등: 6,500,000원 후원금수입 후원금수입 지정후원금 6,000,000 6,500,000 500,000 8.33% 개인 및 기관 후원: 7,000,000원 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 7,000,000 7,000,000 0 0% A. 운영비 - 임차료 : 600,000원×6월=3,600,000원 B. 인건비 전입금 전입금 법인전입금 7,674,600 7,674,600 0 0% - 제수당 : (휴일근로수당)314,280원+(설 명절수당 )3,284,690원+(시간외수당)475,630=4,074,600원 A. 운영비 - 주택임차료 : 600,000원×6월=3,600,000원 법인전입금(후 - 차량 자동차문 설치 : 1,000,000원 전입금 전입금 7,902,700 7,902,700 0 0% 원금) B. 인건비 - 제수당 : 추석 명절수당(4인)=3,302,700원 생계비 전년도이월금: 15,846,652원 이월금 이월금 전년도이월금 17,368,250 17,368,250 0 0% 전년도이월금 (법인전입금/자부담) : 284원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 직원 식비 전년도이월금: 598,121원 주거급여 전년도이월금: 923,193원 입소자(대학생 미만 지원) 간식비: 3,060,000원 보조금수입 보조금수입 기타보조금 3,060,000 3,060,000 0 0% 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 302,409,064 303,109,064 700,000 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사무용 외장하드 : 250,000원 재산조성비 시설비 자산취득비 160,000 250,000 90,000 56.25% 운영비 예금이자 반환: 500원 복지포인트 예금이자 반환 : 10원 시설 안전관리비 반환금: 10원 공동생활가정 보호아동 지원 예금이자 반환 : 150원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 840 840 0 0% 시간외수당 예금이자 반환: 20원 종사자 처우개선비 예금이자 반환: 100원 아동간식비 예금이자 반환: 50원 입소자 생필품: 4,000,000원 입소자 폰요금: 1,900,000원 사업비 운영비 수용기관경비 4,320,000 6,020,000 1,700,000 39.35% 목욕비(스파&때밀이 등): 120,000원 입소자 계절의류: (춘하복) 4인*200,000원+(추동복)4인 *300,000원=2,000,000원 사업비 운영비 피복비 2,600,000 2,255,630 -344,370 -13.25% 입소자 신발류: 205,630원 입소자 학교 의류(체육복, 단체티 등): 50,000원 입소자 병원 진료비(입원 및 시술 포함): 600,000원 입소자 건강 검진비(알레르기 포함): 300,000원 입소자 상비약 구입: 400,000원 사업비 운영비 의료비 3,000,000 2,200,000 -800,000 -26.67% 입소자 병원비: 500,000원 입소자 심리(상담)치료비: 400,000원 생일케익: 입소자 4인*40,000원=160,000원 사업비 운영비 특별급식비 6,170,000 6,170,000 0 0% 성탄케익: 50,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 프로그램에 따른 특별간식: 400,000원 외식비: 2,000,000원 종사자 식사 및 간식비 : 500,000원 입소자(대학생 미만 지원) 간식비: 3,060,000원 시설장 기본급 : A+B=45,854,200원 A. 승급전(1월) : 기본급 3,739,600원×1월=3,739,600원 B. 승급후(2~12월) : 기본급 3,828,600원×11월 =42,114,600원 보육사1 기본급 : A+B=37,128,000원 (국비21,367,800원, 시비15,760,200원) A. 승급전(1~6월) : 기본급 3,062,600원×6월 =18,375,600원 B. 승급후(7~12월) : 기본급 3,125,400원×6월 =18,752,400원 보육사2 기본급 : A+B=27,509,100원(시비) 사무비 인건비 급여 138,858,340 138,858,340 0 0% A. 승급전(1~9월) : 기본급 2,281,800원×9월 =20,536,200원 B. 승급후(10~12월) : 기본급 2,324,300원×3월 =6,972,900원 보육사3 기본급 : A+B+C=27,800,340원(시비) A. 중간입사(2월) : 기본급 1,792,840원×1월=1,792,840 원 B. 승급전후(2~12월) : 기본급 2,281,800원×10월 =22,818,000원 C. 1월 근무자 : 기본급 3,189,500원 시설장(13호봉) 급여 보전액 1월분 : 566,700원 사무비 인건비 제수당 19,853,840 19,853,840 0 0% 종사자 시간외수당 : 398,810원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 < 명절수당/기본급25% > 총 2,863,700원 1) 시설장(14호봉): 957,150원 2) 보육사1(12호봉): 765,650원 3) 보육사2(1호봉): 570,450원 4) 보육사3(1호봉): 570,450원 < 시간외수당 > A+B+C+D+E=8,546,070원 A. 시설장 : (13호봉/1월)145,150원+(14호봉/2~12월 )148,340원×11월=1,776,890원 B. 보육사1 : (12호봉/1~6월)1,407,660원+(13호 봉/7~12월)1,434,660원=2,842,320원 C. 보육사2 : (1호봉/1~9월)1,572,120원+(2호봉/10~12 월)533,190원=2,105,310원 D. 보육사3 : (1호봉/2월)87,340원+(1호봉/3~12월 )1,746,800원=1,834,140원 E. 보육사3(퇴사자) : (14호봉/1월) 228,910원 명절수당(기본급의 30%) : 3,445,860원 1) 시설장 : 1,148,580원 2) 보육사1 : 928,200원 3) 보육사2 : 684,540원 4) 보육사3 : 684,540원 관리자수당 : 시설장 50,000원×12월=600,000원 가족수당 : 1,120,000원 1) 시설장(배우자)+보육사1(배우자)+보육사3(배우자+자녀 2) : 총 240,000원×1월 2) 시설장(배우자)+보육사1(배우자) : 총 80,000원×11월 =880,000원 < 추석 명절수당/기본급25% > 1) 시설장(14호봉) : 957,150원 2) 보육사1(13호봉) : 781,350원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 3) 보육사2(1호봉) : 570,450원 4) 보육사3(1호봉) : 570,450원 시설장 퇴직금 : A+B=4,155,210원(시비) A. 승급전(1월) : (기본급3,739,600원＋관리자수당50,000 원＋가족수당40,000원+시간외수당145,150원 )×1/12=331,470원 B. 승급후(2~12월) : (기본급3,828,600원＋관리자수당 50,000원＋가족수당40,000원＋시간외수당148,340원 )×11월＋(명절수당30%1,148,580원 )÷1/12=3,823,740원 보육사1 퇴직금 : A+B=3,448,210원(시비) A. 승급전(1~6월) : (기본급3,062,600원＋가족수당 40,000원＋시간외수당234,610원)×6월＋(명절수당 15%459,390원)÷1/12=1,706,890원 퇴직금 및 퇴직 B. 승급후(7~12월) : (기본급3,125,400원×가족수당 사무비 인건비 12,809,230 12,809,230 0 0% 적립금 40,000원＋시간외수당239,110원)×6월+(명절수당 15%468,810원)÷1/12=1,741,320원 보육사2 퇴직금 : A+B=2,524,910원(시비) A. 승급전(1~9월) : (기본급2,281,800원＋시간외수당 174,680원)×9월＋(명절수당15%342,270원 )÷1/12=1,870,880원 B. 승급후(10~12월) : (기본급2,324,300원×시간외수당 177,730원)×3월+(명절수당15%342,270원)÷1/12= 654,030원 보육사3 퇴직금 : A+B=2,169,080원(시비) A. 승급전후(2~12월) : (기본급2,281,800원＋시간외수당 174,680원)×9월＋(명절수당15%342,270원 )÷1/12=1,870,880원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 12 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 B. 1월 근무자 : (기본급3,189,500원＋가족수당160,000원 +시간외수당228,910원)×1월÷1/12=298,200원 < 명절수당/퇴직금 : 238,640원 > 1) 시설장(14호봉) : 79,760원 2) 보육사1(12호봉) : 63,800원 3) 보육사2(1호봉) : 47,540원 4) 보육사3(1호봉) : 47,540원 종사자 시간외 퇴직금(법인전입금) : 33,230원 < 추석 명절수당/퇴직금 > 1) 시설장(14호봉) : 79,760원 2) 보육사1(13호봉) : 65,110원 3) 보육사2(1호봉) : 47,540원 4) 보육사3(1호봉) : 47,540원 시설장 사회보험료 : 총 급여49,859,670원 ×10.929%=5,449,160원(시비)+C A. 승급전(1월) : (기본급3,739,600원＋관리자수당50,000 원+가족수당40,000원+시간외수당145,150원)×1월 =3,974,750원 B. 승급후(2~12월) : (기본급3,828,600원＋관리자수당 50,000원+가족수당40,000원+시간외수당148,340원 사무비 인건비 사회보험부담금 17,876,240 17,876,240 0 0% )×11월+명절수당1,148,580원=45,884,920원 C. 여분 : 207,030원 보육사1 사회보험료 : 총 급여41,378,520원 ×10.929%=4,522,260원(시비)+C A. 승급전(1~6월) : (기본급3,062,600원+가족수당40,000 원+시간외수당234,610원)×6월＋명절수당459,390원 =20,482,650원 B. 승급후(2~12월) : (기본급3,125,400원+가족수당 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 13 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 40,000원+시간외수당239,110원)×6월+명절수당 468,810원=20,895,870원 C. 여분 : 207,020원 보육사2 사회보험료 : 총 급여30,298,950원 ×10.929%=3,311,370원(시비)+C A. 승급전(1~9월) : (기본급2,281,800원+시간외수당 174,680원)×9월＋명절수당342,270원=22,450,590원 B. 승급후(10~12월) : (기본급2,324,300원+시간외수당 177,730원)×3월+명절수당342,270원=7,848,360원 C. 여분 : 207,020원 보육사3 사회보험료 : 총 급여 (A 27,129,520+B 3,578,410 원×10.929%=3,356,070원(시비)+C A. 승급전후(2~12월) : 2월 (기본급1,792,840원+시간외수 당87,340원)×1월＋명절수당342,270원=2,222,450원 3~12월 (기본급2,281,800원＋시간외수당 174,680원)×10월＋명절수당342,270원=24,907,070원 B. 1월 근무자 : (기본급3,189,500원+가족수당160,000원 ＋시간외수당228,910원)×1월=3,578,410원 C. 여분 : 207,020원 < 명절수당/보험료 : 182,350원 > 1) 시설장(14호봉) : 60,950원 2) 보육사1(12호봉) : 48,760원 3) 보육사2(1호봉) : 36,320원 4) 보육사3(1호봉) : 36,320원 종사자 시간외 보험료(법인전입금) : 43,590원 < 추석 명절수당/보험료 > 1) 시설장(14호봉) : 60,950원 2) 보육사1(13호봉) : 49,760원 3) 보육사2(1호봉) : 36,320원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 14 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 4) 보육사3(1호봉) : 36,320원 종사자 복지포인트 : 4인×150,000원=600,000원 사무비 인건비 기타후생경비 600,000 600,000 0 0% < 과년도지출/휴일수당 > 휴일수당: 277,560원 보험료 : 13,590원 퇴직금 : 23,130원 < 퇴사자(보육사/김*진 경력 산정 추가분 인건비 > 과년도지출 과년도지출 과년도지출 524,180 524,180 0 0% A. 급여 : 162,800원 B. 퇴직금 : 15,920원 C. 보험료 : 9,020원 D. 시간외수당 : 5,880원 E. 명절수당 : 16,280원 아동복지(지정) 사업: 4,015,403원 사업비 사업비 기타 사업비 7,015,403 7,015,403 0 0% 아동복지(지정) 사업: 3,000,000원 문화(연극/미술관/영화 등)체험 : 400,000원 계절체험 : 300,000원 캠프(가족여행) : 4,000,000원 여가체험 : 1,000,000원 문화(연극/미술관/영화 등)체험: 500,000원 문화·여가체험 사업비 사업비 14,892,000 14,892,000 0 0% 캠프(가족여행): 3,000,000원 활동 사업비 성탄행사: 300,000원 프로그램 종사자 식사 및 간식비 : 2,000,000원 - 가족여행 : 1,200,000원 - 연극/영화 등 : 200,000원 - 계절체험 : 200,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 15 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 - 성탄행사 : 200,000원 - 여가체험 : 200,000원 문화(연극/미술관/영화 등)체험: 542,000원 계절체험: 350,000원 캠프(가족여행): 2,500,000원 < 입소자 자립지원 저금(주택청약, CDA 등) > - 초등학생 1인×50,000원×10월=500,000원 - 중학생 1인×50,000원×2월=100,000원 사업비 사업비 자립지원 사업비 2,400,000 3,000,000 600,000 25% - 고등학생 1인×50,000원×12월=600,000원 - 대학생 1인×50,000원×12월=600,000원 - 연장생 = 650,000원 출장여비: 종사자4인*100,000원=400,000원 사무비 운영비 여비 400,000 400,000 0 0% 사무용품비: 282,780원 정수기대여료: 25,900원*12월=310,800원 복합기대여료: 49,500원*12월=594,000원 한글과컴퓨터 구독료: 32,700원*12월=392,400원 마이크로소프트 프로그램비: 380,000원 공인인증서 수수료: 4,400원 수용비 및 수수 사무비 운영비 4,316,000 4,416,000 100,000 2.32% 기타 수수료: 종사자퇴직금수수료 300,000원 료 타은행 수수료: 40,000원 택배 및 우편비: 301,620원 시설 생활수리비: 300,000원 사무용품비: 400,000원 타행이체수수료: 30,000원 택배 및 우편료: 50,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 16 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 기타 수수료(수리비 등): 300,000원 가스안전점검비: 50,000원 전기안전점검비: 100,000원 소방안전점검비: 100,000원 시설안전부품(소화기, 휴대용전등, 재난구비 등): 650,000원 타행이체 수수료: 40,000원 전화비: 450,000원 < 추가운영비 > 전기세(TV수신료 포함): 800,000원 인터넷비: 380,000원 도시가스비 : 743,500원 사무비 운영비 공공요금 6,057,000 6,257,000 200,000 3.3% 전기요금: 300,000원 인터넷비: 100,000원 도시가스비: 583,500원 전기요금 : 400,000원 공동주택 관리비 : 200,000원×12월=2,400,000원 기관 종합안전배상공제: 63,600원 기관 단체상해공제: 40,000원 기관 신원보장공제: 85,000원 기관 화재공제: 32,500원 사무비 운영비 제세공과금 3,413,120 3,413,120 0 0% 기관 차량세: 62,020원 기관 차량보험료: 730,000원 그룹홈협회비(중앙) 70,000원*12월= 840,000원 그룹홈협회비(부산) 130,000원*12월= 1,560,000원 기관 차량 주차비: 77,000원*5개월=385,000원 사무비 운영비 차량비 2,855,000 2,855,000 0 0% 기관 차량 검진비: 70,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 17 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 기관 차량 주유비: 100,000원 차량 수리비(자동문설치): 1,000,000원 기관 차량 주유비: 300,000원 기관 차량 자동문설치 : 1,000,000원 종사자 교육비: 58,500원*종사자 4인=234,000원 그룹홈 월세: 600,000원*6월= 3,600,000원 종사자교육비 : 4인*76,500원=306,000원 사무비 운영비 기타운영비 12,540,000 13,040,000 500,000 3.99% 주택 임차료 : 400,000원×12월=4,800,000원 그룹홈 월세: 600,000원*6월= 3,600,000원 종사자 평가회: 500,000원 입소자 학용품 지원: 400,000원 사업비 교육비 학용품비 400,000 400,000 0 0% 학습 및 교육용 도서: 100,000원 전문서적(도서): 50,000원 사업비 교육비 도서구입비 400,000 200,000 -200,000 -50% 일반도서: 50,000원 입소자 통학교통비 : 500,000원 택시이동(비상시)=100,000원 사업비 교육비 교통비 3,628,000 2,328,000 -1,300,000 -35.83% 입소자(복귀용) 교통비 = 480,000원 입소자 통학 교통비: 1,248,000원 입소자 학원비: 3,000,000원 입소자 자격 응시비: 300,000원 사업비 교육비 학습지원비 9,540,000 7,540,000 -2,000,000 -20.96% 입소자 학습지 및 학원비: (입소자1ㅁㅅㅇ)2,880,000원+(입 소자2ㅇㄱㅈ)1,360,000원=4,240,000원 사업비 교육비 수학여행비 300,000 300,000 0 0% 수학여행비: 100,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 18 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 학교 체험학습비: 200,000원 아동 미용비: 200,000원 사업비 교육비 이미용비 200,000 200,000 0 0% 1. 초등학생 입소자 : 1인×90,000원×10월=900,000원(특 별용돈포함) 2. 중~고등학생 입소자 - 중 1인×100,000원×2월=200,000원 (3월초 퇴소) - 고 1인×100,000원×12월=1,200,000원 사업비 교육비 기타교육비 11,338,000 10,338,000 -1,000,000 -8.82% 3. 대학생 이상 입소자 : 2인×200,000원×12월 =4,800,000원 4. 기타용돈(가족여행) : 900,000원 입소자 용돈: 2,338,000원 생계비 차년도 이월금: 6,281,692원 (생계비 예금이자 850원 포함) 차년도 이월금(법인전입금/자부담) : 384원 비지정후원금 차년도 이월금: 1,670,623원 (예금이자: 500원 포함) 종사자식대 차년도이월금: 298,184원 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 6,441,871 8,696,241 2,254,370 35% (직원식비 예금이자 포함: 63원) 주거급여 차년도 이월금 : 445,143원 (주거급여 예금이자 포함: 150원) 법인전입금(후원금) 차년도 이월금 : 15원 지정후원금 차년도이월금: 200원(예금이자 200원 포함) 입소자 부식: 10,000,000원 사업비 운영비 생계비 9,500,000 10,400,000 900,000 9.47% 간식비: 200,000원 입소자 및 종사자 부식: 200,000원 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 19 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 20 / 20 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 302,409,064 303,109,064 700,000 출력일 : 2026년10월01일 목 01시46분18초 오후 출력자 : 정민혜 ( 99.4.11.27 ) 출력부서 : 부산광역시 동구 경제복지국 가족복지과