2025회계연도 김해시 세입세출 결산 고시

김해시 고시 2026-347호 2025회계연도 김해시 세입․세출 결산 고시 「지방자치법」 제150조 제2항에 따라 김해시의회에서 의결된 『2025회계연도 김해시 세입․세출 결산 승인 내역』을 다음과 같이 고시합니다. 2026. 10. 6. 김 해 시 장 ○ 결산승인: 제282회 김해시의회 제1차 정례회 ○ 승인일자: 2026. 10. 2. ○ 내 용: 붙임 참조 1. 세입·세출 결산 가. 세입ㆍ세출 결산(총괄) (1) 세입ㆍ세출 결산 (단위 : 원) 구분 | 예산현액 | 세입결산액(A) | 세출결산액(B) | 결산상잉여금 (C=A-B) | 합계 | 2,994,894,300,910 | 3,006,911,839,394 | 2,606,027,827,847 | 400,884,011,547 | 일반회계 | 2,468,913,885,210 | 2,479,632,254,379 | 2,232,002,072,709 | 247,630,181,670 | 특별회계 | 525,980,415,700 | 527,279,585,015 | 374,025,755,138 | 153,253,829,877 | | 공기업특별회계 | 408,686,343,680 | 409,633,236,491 | 257,183,738,279 | 152,449,498,212 | | | 상수도사업 | 179,216,995,910 | 176,703,420,616 | 109,712,796,194 | 66,990,624,422 | | | 하수도사업 | 229,469,347,770 | 232,929,815,875 | 147,470,942,085 | 85,458,873,790 | | 기타특별회계 | 117,294,072,020 | 117,646,348,524 | 116,842,016,859 | 804,331,665 | | | 의료급여기금조성 | 9,082,279,000 | 9,355,424,820 | 9,006,652,600 | 348,772,220 | | | 수질개선 | 11,967,264,000 | 11,967,195,850 | 11,953,647,380 | 13,548,470 | | | 기반시설부담구역 | 10,877,000 | 2,164,630 | 0 | 2,164,630 | | | 지하수 | 604,175,000 | 674,135,675 | 595,586,679 | 78,548,996 | | | 농공산업단지 공공폐수처리시설 | 521,250,020 | 521,888,100 | 486,728,860 | 35,159,240 | | | 도시철도사업 | 53,339,615,000 | 53,339,619,570 | 53,339,250,740 | 368,830 | | | 발전소주변지역 지원사업 | 36,500,000 | 36,625,630 | 36,450,600 | 175,030 | | | 폐기물처리 시설사업 | 41,732,112,000 | 41,749,294,249 | 41,423,700,000 | 325,594,249 | (2) 세입 (단위: 원) 회계별 | 예산현액 | 징수결정액(A) | 수납액(B) | 정리보류액(C) | 미수납액 (D=A-B-C) | 합계 | 2,994,894,300,910 | 3,100,390,656,192 | 3,006,911,839,394 | 11,031,362,385 | 82,447,454,413 | 일반회계 | 2,468,913,885,210 | 2,566,566,026,967 | 2,479,632,254,379 | 10,078,152,225 | 76,855,620,363 | 특별회계 | 525,980,415,700 | 533,824,629,225 | 527,279,585,015 | 953,210,160 | 5,591,834,050 | | 공기업특별회계 | 408,686,343,680 | 412,786,934,061 | 409,633,236,491 | 656,597,040 | 2,497,100,530 | | 기타특별회계 | 117,294,072,020 | 121,037,695,164 | 117,646,348,524 | 296,613,120 | 3,094,733,520 | (3) 세출 (단위: 원) 회계별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 이월액(C) (자금 없는 이월액 포함) | 보조금반납금 (D) | 집행잔액 (E=A-B-C-D) | 합계 | 2,994,894,300,910 | 2,606,027,827,847 | 260,366,213,470 | 9,309,382,060 | 119,190,877,533 | 일반회계 | 2,468,913,885,210 | 2,232,002,072,709 | 190,856,232,440 | 9,115,300,830 | 36,940,279,231 | 특별회계 | 525,980,415,700 | 374,025,755,138 | 69,509,981,030 | 194,081,230 | 82,250,598,302 | | 공기업특별회계 | 408,686,343,680 | 257,183,738,279 | 69,509,981,030 | 115,467,530 | 81,877,156,841 | | 기타특별회계 | 117,294,072,020 | 116,842,016,859 | 0 | 78,613,700 | 373,441,461 | (4) 결산상 잉여금 처리 (단위: 원) 회계별 | 결산상잉여금 (A) | 이월사업비(B) (자금 없는 이월액 미포함) | 보조금 실제반납금 (C) | 순세계잉여금 (D=A-B-C) | 명시 | 사고 | 계속비 | 합계 | 400,884,011,547 | 57,236,290,180 | 38,412,490,100 | 163,759,433,190 | 10,175,183,961 | 131,300,614,116 | 일반회계 | 247,630,181,670 | 53,499,986,140 | 33,017,329,180 | 103,380,917,120 | 10,032,863,381 | 47,699,085,849 | 특별회계 | 153,253,829,877 | 3,736,304,040 | 5,395,160,920 | 60,378,516,070 | 142,320,580 | 83,601,528,267 | | 공기업특별회계 | 152,449,498,212 | 3,736,304,040 | 5,395,160,920 | 60,378,516,070 | 63,706,880 | 82,875,810,302 | | 기타특별회계 | 804,331,665 | 0 | 0 | 0 | 78,613,700 | 725,717,965 | 나. 일반회계 결산 (1) 세입 (단위: 원) 구분 | 예산현액 | 징수결정액 (A) | 수납액 (B) | 정리보류액 (C) | 미수납액 (D=A-B-C) | 합계 | 2,468,913,885,210 | 2,566,566,026,967 | 2,479,632,254,379 | 10,078,152,225 | 76,855,620,363 | 지방세수입 | 436,100,000,000 | 488,696,130,420 | 443,773,513,320 | 8,412,848,850 | 36,509,768,250 | | 지방세 | 436,100,000,000 | 488,696,130,420 | 443,773,513,320 | 8,412,848,850 | 36,509,768,250 | 세외수입 | 108,231,885,000 | 154,021,737,077 | 112,010,953,379 | 1,665,303,375 | 40,345,480,323 | | 경상적세외수입 | 51,556,359,000 | 52,276,132,672 | 51,825,703,996 | 0 | 450,428,676 | 임시적세외수입 | 40,857,234,000 | 45,671,474,738 | 43,784,049,637 | 0 | 1,887,425,101 | 지방행정제재․부과금 | 10,118,192,000 | 14,390,057,500 | 10,372,063,890 | 0 | 4,017,993,610 | 지난연도 수입 | 5,700,100,000 | 41,684,072,167 | 6,029,135,856 | 1,665,303,375 | 33,989,632,936 | 지방교부세 | 450,204,000,000 | 451,343,101,000 | 451,343,101,000 | 0 | 0 | | 지방교부세 | 450,204,000,000 | 451,343,101,000 | 451,343,101,000 | 0 | 0 | 조정교부금등 | 132,022,060,000 | 132,435,837,000 | 132,435,837,000 | 0 | 0 | | 시ㆍ군조정교부금등 | 132,022,060,000 | 132,435,837,000 | 132,435,837,000 | 0 | 0 | 보조금 | 984,461,317,000 | 986,916,358,580 | 986,916,358,580 | 0 | 0 | | 국고보조금등 | 799,523,289,000 | 801,855,052,370 | 801,855,052,370 | 0 | 0 | 시ㆍ도비보조금등 | 184,938,028,000 | 185,061,306,210 | 185,061,306,210 | 0 | 0 | 지방채 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | 0 | 0 | | 국내차입금 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | 0 | 0 | 보전수입등및내부거래 | 328,894,623,210 | 324,152,862,890 | 324,152,491,100 | 0 | 371,790 | | 보전수입등 | 250,396,226,210 | 245,654,465,890 | 245,654,094,100 | 0 | 371,790 | 내부거래 | 78,498,397,000 | 78,498,397,000 | 78,498,397,000 | 0 | 0 | (2) 세출 (단위: 원) 구분 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 이월액(C) (자금 없는 이월액 포함) | 보조금반납금 (D) | 집행잔액 (E=A-B-C-D) | 합계 | 2,468,913,885,210 | 2,232,002,072,709 | 190,856,232,440 | 9,115,300,830 | 36,940,279,231 | 일반공공행정 | 298,015,816,510 | 285,409,646,226 | 8,283,501,480 | 2,640,317,799 | 1,682,248,205 | 공공질서및안전 | 24,975,975,610 | 17,548,490,941 | 7,305,951,470 | 30,169,494 | 91,363,705 | 교육 | 23,850,369,220 | 23,403,663,948 | 56,828,840 | 166,339,666 | 223,536,766 | 문화및관광 | 150,212,302,380 | 109,525,981,582 | 39,252,363,420 | 606,727,903 | 827,229,475 | 환경 | 250,981,924,330 | 207,952,171,923 | 39,814,109,690 | 572,146,782 | 2,643,495,935 | 사회복지 | 846,758,140,120 | 835,056,104,594 | 6,351,508,210 | 3,452,313,946 | 1,898,213,370 | 보건 | 36,076,165,000 | 35,436,538,218 | 64,648,000 | 191,098,600 | 383,880,182 | 농림해양수산 | 173,493,666,690 | 145,373,579,609 | 24,494,000,530 | 989,031,426 | 2,637,055,125 | 산업ㆍ중소기업 및에너지 | 99,720,527,050 | 87,284,933,436 | 12,050,692,510 | 222,819,356 | 162,081,748 | 교통및물류 | 227,023,276,880 | 197,437,576,390 | 27,942,956,280 | 35,392,420 | 1,607,351,790 | 국토및지역개발 | 105,492,538,420 | 79,554,962,508 | 25,239,672,010 | 161,365,225 | 536,538,677 | 예비비 | 22,268,843,000 | | 0 | | 22,268,843,000 | 기타 | 210,044,340,000 | 208,018,423,334 | 0 | 47,578,213 | 1,978,441,253 | 다. 특별회계 결산 (1) 세입 (단위: 원) 회계별 | 예산현액 | 징수결정액 (A) | 수납액 (B) | 정리보류액 (C) | 미수납액 (D=A-B-C) | 합계 | 525,980,415,700 | 533,824,629,225 | 527,279,585,015 | 953,210,160 | 5,591,834,050 | 공기업특별회계 | 408,686,343,680 | 412,786,934,061 | 409,633,236,491 | 656,597,040 | 2,497,100,530 | | 상수도사업 | 179,216,995,910 | 177,688,855,906 | 176,703,420,616 | | 985,435,290 | | 하수도사업 | 229,469,347,770 | 235,098,078,155 | 232,929,815,875 | 656,597,040 | 1,511,665,240 | 기타특별회계 | 117,294,072,020 | 121,037,695,164 | 117,646,348,524 | 296,613,120 | 3,094,733,520 | | 의료급여 기금조성 | 9,082,279,000 | 12,664,940,190 | 9,355,424,820 | 294,020,330 | 3,015,495,040 | | 수질개선 | 11,967,264,000 | 11,967,195,850 | 11,967,195,850 | 0 | 0 | | 기반시설 부담구역 | 10,877,000 | 1,477,350 | 2,164,630 | 0 | △687,280 | | 지하수 | 604,175,000 | 756,654,225 | 674,135,675 | 2,592,790 | 79,925,760 | | 농공산업단지 공공폐수처리시설 | 521,250,020 | 521,888,100 | 521,888,100 | 0 | 0 | | 도시철도사업 | 53,339,615,000 | 53,339,619,570 | 53,339,619,570 | 0 | 0 | | 발전소주변지역 지원사업 | 36,500,000 | 36,625,630 | 36,625,630 | 0 | 0 | | 폐기물처리 시설사업 | 41,732,112,000 | 41,749,294,249 | 41,749,294,249 | 0 | 0 | (2) 세출 (단위: 원) 회계별 | 예산현액 (A) | 지출액 (B) | 이월액(C) (자금 없는 이월액 포함) | 보조금반납금 (D) | 집행잔액 (E=A-B-C-D) | 합계 | 525,980,415,700 | 374,025,755,138 | 69,509,981,030 | 194,081,230 | 82,250,598,302 | 공기업특별회계 | 408,686,343,680 | 257,183,738,279 | 69,509,981,030 | 115,467,530 | 81,877,156,841 | | 상수도사업 | 179,216,995,910 | 109,712,796,194 | 19,909,396,050 | 28,902,300 | 49,565,901,366 | | 하수도사업 | 229,469,347,770 | 147,470,942,085 | 49,600,584,980 | 86,565,230 | 32,311,255,475 | 기타특별회계 | 117,294,072,020 | 116,842,016,859 | 0 | 78,613,700 | 373,441,461 | | 의료급여 기금조성 | 9,082,279,000 | 9,006,652,600 | 0 | 75,625,000 | 1,400 | 수질개선 | 11,967,264,000 | 11,953,647,380 | 0 | 2,939,300 | 10,677,320 | | 기반시설 부담구역 | 10,877,000 | 0 | 0 | 0 | 10,877,000 | | 지하수 | 604,175,000 | 595,586,679 | 0 | 0 | 8,588,321 | | 농공산업단지 공공폐수처리시설 | 521,250,020 | 486,728,860 | 0 | 0 | 34,521,160 | | 도시철도사업 | 53,339,615,000 | 53,339,250,740 | 0 | 0 | 364,260 | | 발전소주변지역 지원사업 | 36,500,000 | 36,450,600 | 0 | 49,400 | 0 | | 폐기물처리 시설사업 | 41,732,112,000 | 41,423,700,000 | 0 | 0 | 308,412,000 | 2. 기금 결산 (단위 : 원) 구분 | 전년도 조성액 (A) | 당해연도증감액(B) | 당해연도말 조성액 (C=A+B) | 계 | 조성액 | 사용액 | 합계 | 76,320,763,506 | 53,710,068,208 | 68,903,170,684 | 15,193,102,476 | 130,030,831,714 | 중소기업육성기금 | 752,044,920 | 717,523,020 | 7,310,382,200 | 6,592,859,180 | 1,469,567,940 | 농어촌발전기금 | 5,444,109,958 | 190,398,900 | 202,377,810 | 11,978,910 | 5,634,508,858 | 재난관리기금 | 9,287,114,160 | △852,099,380 | 4,878,561,640 | 5,730,661,020 | 8,435,014,780 | 양성평등기금 | 1,687,336,292 | △116,194,228 | 51,492,772 | 167,687,000 | 1,571,142,064 | 식품진흥기금 | 977,990,244 | △13,269,020 | 191,317,710 | 204,586,730 | 964,721,224 | 사회복지기금 | 3,918,734,084 | △35,970,206 | 125,257,164 | 161,227,370 | 3,882,763,878 | 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 434,799,078 | 125,006,091 | 1,462,484,617 | 1,337,478,526 | 559,805,169 | 옥외광고발전기금 | 3,025,021,822 | 70,889,739 | 321,848,459 | 250,958,720 | 3,095,911,561 | 통합재정안정화기금 (통합계정) | 49,969,798,090 | 53,284,978,630 | 53,774,978,630 | 490,000,000 | 103,254,776,720 | 김해시 고향사랑기금 | 723,212,198 | 405,640,272 | 498,490,272 | 92,850,000 | 1,128,852,470 | 화장시설등 주변지역 주민지원기금 | 80,760,000 | △47,998,650 | 60,809,350 | 108,808,000 | 32,761,350 | 도시·주거환경정비 기금 | 19,842,660 | △18,836,960 | 25,170,060 | 44,007,020 | 1,005,700 | 3. 재무제표 가. 재정상태표 (단위 : 백만원, %) 구 분 | 2025 | 2024 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 유동자산 | 506,199 | 5.28 | 519,493 | 5.76 | 투자자산 | 79,049 | 0.82 | 83,421 | 0.92 | 일반유형자산 | 279,811 | 2.92 | 273,015 | 3.03 | 주민편의시설 | 2,016,854 | 21.03 | 1,877,802 | 20.82 | 사회기반시설 | 6,696,806 | 69.84 | 6,255,276 | 69.35 | 기타비유동자산 | 10,418 | 0.11 | 10,965 | 0.12 | 자산총계(A) | 9,589,137 | 100.00 | 9,019,972 | 100.00 | 유동부채 | 50,369 | 17.79 | 54,502 | 18.59 | 장기차입부채 | 126,395 | 44.64 | 120,775 | 41.20 | 기타비유동부채 | 106,389 | 37.57 | 117,873 | 40.21 | 부채총계 | 283,153 | 100.00 | 293,150 | 100.00 | 고정순자산 | 8,760,448 | 94.14 | 8,167,291 | 93.59 | 특정순자산 | 27,418 | 0.29 | 26,918 | 0.31 | 일반순자산 | 518,118 | 5.57 | 532,614 | 6.10 | 순자산총계 | 9,305,984 | 100.00 | 8,726,822 | 100.00 | 부채및순자산총계 | 9,589,137 | 0.00 | 9,019,972 | 0.00 | 나. 재정운영표 (단위 : 백만원) 구 분 | 2025 | 2024 | 총원가 | 사업 수익 | 순원가 | 내부 거래 | 계 | 총원가 | 사업 수익 | 순원가 | 내부 거래 | 계 | Ⅰ. 사업순원가 | 1,875,490 | 1,146,671 | 728,820 | 0 | 728,820 | 1,605,742 | 925,319 | 680,423 | 0 | 680,423 | Ⅱ. 관리운영비 | 0 | 0 | 363,356 | (113,169) | 250,187 | 0 | 0 | 385,012 | (97,731) | 287,281 | Ⅲ. 비배분비용 | 0 | 0 | 98,396 | 0 | 98,396 | 0 | 0 | 34,838 | 0 | 34,838 | Ⅳ. 비배분수익 | 0 | 0 | 51,125 | 0 | 51,125 | 0 | 0 | 37,604 | 0 | 37,604 | Ⅴ. 재정운영 순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) | 0 | 0 | 1,139,446 | (113,169) | 1,026,277 | 0 | 0 | 1,062,670 | (97,731) | 964,939 | Ⅵ. 일반수익 | 0 | 0 | 1,217,083 | (113,169) | 1,103,914 | 0 | 0 | 1,117,566 | (97,731) | 1,019,835 | Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ) | 0 | 0 | (77,637) | 0 | (77,637) | 0 | 0 | (54,895) | 0 | (54,895) | 4. 채권 및 채무 결산 가. 채권 (단위 : 원) 회계별 | 전년도말현재액 (A) | 당해연도발생액 (B) | 당해연도소멸액 (C) | 당해연도말현재액 (D=A+B-C) | 합계 | 8,089,593,577 | 1,111,247,480 | 1,743,907,032 | 7,456,934,025 | 일반회계 | 4,754,610,917 | 680,390,910 | 1,084,383,832 | 4,350,617,995 | 기타특별회계 | 3,294,982,660 | 360,373,270 | 579,039,900 | 3,076,316,030 | | 의료급여기금조성 | 3,234,161,670 | 360,373,270 | 579,039,900 | 3,015,495,040 | | 공영개발사업 | 60,820,990 | 0 | 0 | 60,820,990 | 기금 | 40,000,000 | 70,483,300 | 80,483,300 | 30,000,000 | | 사회복지 | 40,000,000 | 70,483,300 | 80,483,300 | 30,000,000 | 나. 채무 (단위 : 원) 회계별 | 전년도말현재액 (A) | 당해연도발생액 (B) | 당해연도소멸액 (C) | 당해연도말현재액 (D=A+B-C) | 합계 | 141,060,000,000 | 29,000,000,000 | 20,285,000,000 | 149,775,000,000 | 일반회계 | 141,060,000,000 | 29,000,000,000 | 20,285,000,000 | 149,775,000,000 | 5. 공유재산 및 물품 결산 가. 공유재산 (단위 : 원) 구 분 | 전년도말현재액 (A) | 당해연도증감액 | 당해연도말현재액 (D=A+B-C) | 증가(B) | 감소(C) | 합 계 | 8,732,570,140,562 | 949,208,692,204 | 564,614,667,581 | 9,117,164,165,185 | 행정재산 | 8,001,688,106,172 | 663,618,425,814 | 223,519,088,196 | 8,441,787,443,790 | | 공용 | 769,775,908,703 | 158,488,063,550 | 52,446,345,871 | 875,817,626,382 | 공공용 | 7,058,798,649,596 | 502,195,728,073 | 170,893,665,025 | 7,390,100,712,644 | 기업용 | 95,064,306,044 | 1,160,394,351 | 159,462,300 | 96,065,238,095 | 보존용 | 78,049,241,829 | 1,774,239,840 | 19,615,000 | 79,803,866,669 | 일반재산 | 10,891,931,892 | 488,479,350 | 2,375,667,407 | 9,004,743,835 | 건설중인재산 | 719,990,102,498 | 285,101,787,040 | 338,719,911,978 | 666,371,977,560 | 나. 물품 (단위 : 원) 구 분 | 전년도말현재액 (A) | 당해연도증감액 | 당해연도말현재액 (D=A+B-C) | 증가(B) | 감소(C) | 수 량 | 1,662 | 79 | 19 | 1,722 | 금 액 | 29,236,992,973 | 1,636,027,524 | 214,794,450 | 30,658,226,047 |