2026년도 사회복지법인 동방사회복지회 추가경정예산서 공고

2026년도 추가경정 예산서 - 목 차 - Ⅰ. 2026년 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - 1. 2026년 추경예산(안) 총칙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 - - - - - - - - 2. 2026년 법인회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7- - - - - - - - - - - - 2-1. 2026년 법인회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) 총괄표 - - - - - - - - - - - - - - - - -9 - - - - - - - - - - - 2-2. 2026년 법인회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10 -------- 3. 2026년 시설회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15- - - - - - - - - - - 3-1. 2026년 단위 시설별 추가경정 예산(안) 총괄표 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17- - - - - - - - - - - 3-2. 2026년 과목별 시설 추가경정 예산(안) 총괄표 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18- - - - - - - - - - - 4. 2026년 단위 시설별 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19- - - - - - - - - - 4-1. 본부 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21- - - - - - - - - - - 4-2. 동방평택복지타운 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25- - - - - - - - - - 4-3. 동방학교 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55- - - - - - - - - 4-4. 경기남부아동일시보호소 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - -63- - - - - - - - - - - 4-5. 서대문종합사회복지관 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - -69 ---------- 4-6. 서대문방과후교실 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -75- - - - - - - 4-7. 서대문해벗누리 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -81- - - - - - - - 4-8. 연희노인복지관 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -85- - - - - - - - 4-9. 동방어린이집 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -91- - - - - - - - 4-10. 서대문시니어클럽 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -97- - - - - - - - - - - 4-11. 서대문아이존 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- 111 4-12. 한부모가족복지시설 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -117 ----------- Ⅱ. 2026년 수익사업회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- 139 1. 2026년 수익사업 추가경정 세입, 세출 예산(안) 총괄표 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- 141 1-1. 법인 수익사업 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -142 ----------- 1-2. 카페이스턴(LH점) 수익사업 추가경정 세입, 세출 예산(안) - - - - - - - - - - - - - - - - - 143- - - - - - - - - - - Ⅰ. 2026년 추가경정 세입, 세출 예산(안) -1- -2- 1. 2026년 추경예산(안) 총칙 -3- -4- 2026년 추경예산(안) 총칙 1. 동방사회복지회 2026년 추가경정 예산은 「사회복지사업법」 및 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무⋅회계규칙」, 본 법인의 정관 및 관련 내부규정에 따른다. 2. 동방사회복지회 2026년 추가경정 예산은 법인회계, 시설회계, 수익사업회계로 구분하여 편성하고, 회계년도는 정부 회계년도에 준하여 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 3. 동방사회복지회 총 추가경정 예산은 2026년 당초예산 63,628,842,989 원 에서 202,704,844 원 증가한 63,831,547,833 원으로 한다. 가) 법인회계 총 추가경정 예산은 2026년 당초예산 52,138,096,352 원 에서 155,190,957 원 증가한 52,293,287,309 원으로 한다. 이중 국고보조금 47,857,230,983 원 , 임대수익금 200,000,000 원 , 카페수익금 25,000,000 원 제외한 금액은 4,211,056,326원이다 나) 시설회계 총 추가경정 예산은 2026년 당초예산 58,345,155,825 원 에서 658,751,139 원 증가한 59,003,906,964 원으로 한다. 다) 수익사업회계 총 추가경정 예산은 2026년 당초예산 698,305,584 원 에서 81,721,041 원 감소한 616,584,543 원으로 한다. 회 계 구 분 내 역 소 계 52,293,287,309 원 -( 47,857,230,983 원 + 200,000,000 원 + 25,000,000 원 ) = 4,211,056,326 원 법 인 회 계 4,211,056,326 원 (국고보조금) (임대수익금) (카페수익금) 시 설 회 계 59,003,906,964 원 59,003,906,964 원 수익사업회계 616,584,543 원 616,584,543 원 총 계 63,831,547,833 원 4. 2026년 추가경정 예산은 각 관⋅항⋅목의 세입예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 예산에 상계되지 않은 수입은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무⋅회계 규칙」에 따라 잡수입으로 처리한다. 5. 2026년 추가경정 예산 중 각 항 간 전용이 필요한 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 전용할 수 있으며, 전용 사항은 주무관청에 보고한다. 6. 예비비 사용과 세출예산의 각 관간 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다. 7. 본회 각 시설은 2026년 추가경정 예산에 의거 시설장이 자율적으로 집행하며, 시설보조금⋅국고보조금⋅사업수입⋅후원금⋅잡수입 등의 집행 결과는 익월 10일까지 정산보고서를 본 법인에 제출하여야 한다. 8. 동방학교 2026학년도 추가경정 예산은 「사학기관 재무⋅회계 규칙」에 따라 편성⋅집행한다. 9. 본 2026년 추가경정 예산을 집행하는 중 부득이한 사유로 예산 변동이 필요한 경우에는 추가경정예산을 편성하여 이사회의 의결을 거쳐 집행한다. *시설회계 : 본부와 동방평택복지타운, 동방학교, 경기남부아동일시보호소, 서대문종합사회복지관, 서대문방과후교실, 서대문해벗누리, 연희노인복지관, 동방어린이집, 서대문시니어클럽, 서대문아이존, 한부모가족시설(6개 시설)로 편성 *수익사업회계 : 법인수익사업, 카페LH점으로 편성 -5- -6- 2. 2026년 법인회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) -7- -8- 2-1. 2026년 법인 추가경정 세입, 세출 예산(안) 총괄표 (단위 : 원) 세 입 세 출 과 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 과 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 재 산 수 입 185,260,000 203,836,014 18,576,014 인 건 비 114,840,850 137,964,090 23,123,240 국고보조금 47,290,414,772 47,857,230,983 566,816,211 사 무 비 160,000,000 277,000,000 117,000,000 후 원 금 3,064,343,000 2,825,652,000 -238,691,000 재산조성비 55,500,000 100,000,000 44,500,000 전 입 금 262,300,000 225,000,000 -37,300,000 시설전출금 49,149,937,772 49,615,019,983 465,082,211 잡 수 입 336,800,000 288,871,983 -47,928,017 사 업 비 1,517,113,000 1,448,780,000 -68,333,000 이 월 금 998,978,580 892,696,329 -106,282,251 예 비 비 1,140,704,730 714,523,236 -426,181,494 총 계 52,138,096,352 52,293,287,309 155,190,957 총 계 52,138,096,352 52,293,287,309 155,190,957 -9- 2-2. 2026년 법인회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) 1. 세입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 비 고 전 입 금 262,300,000 225,000,000 -37,300,000 전 입 금 262,300,000 225,000,000 -37,300,000 임대수익금 240,000,000 200,000,000 -40,000,000 법인 수익사업 카페수익금 22,300,000 25,000,000 2,700,000 카페이스턴 LH점 수익금 재산 수입 185,260,000 203,836,014 18,576,014 기본재산수입 185,260,000 203,836,014 18,576,014 배당 및 이자수입 145,260,000 165,000,000 19,740,000 기본재산 운용수입(4월/6월/10월) 기 타 수 입 40,000,000 38,836,014 -1,163,986 발전기금 이자수익 보 조 금 47,290,414,772 47,857,230,983 566,816,211 국고보조금 국고보조금 47,290,414,772 47,857,230,983 566,816,211 후 원 금 3,064,343,000 2,825,652,000 -238,691,000 지정후원금 1,171,960,000 1,329,730,000 157,770,000 결연후원금 147,510,000 153,655,000 6,145,000 재활시설 22,260,000 26,641,000 4,381,000 영아시설 67,900,000 67,597,000 -303,000 장학후원 32,369,000 32,657,000 288,000 거택&미혼양육모 18,949,000 18,540,000 -409,000 해외아동결연 6,032,000 8,220,000 2,188,000 신규후원 유입 한부모가족 242,000,000 324,103,000 82,103,000 모금회 / 신한은행 / 신한은행원데이 / 신한투자증권 역량강화사업 지정후원금 622,650,000 672,597,000 49,947,000 기업사회공헌 / 정기후원금 / 온라인모금(해피빈) 해외지원후원금 40,000,000 8,500,000 -31,500,000 지정기탁사업 전환 시설사업후원 119,800,000 170,875,000 51,075,000 정기후원 (디딤씨앗, 국내아동, 장애아동 등) - 10 - 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 비 고 비지정후원금 1,892,383,000 1,495,922,000 -396,461,000 일반 정기 / 일반 일시(기업끝전, 기업후원, 개인고액후원 등) / 일반후원금 1,275,000,000 1,137,700,000 -137,300,000 전화모금 / 온라인 / 소상공인 / 동행 허그런 / 바자회 / 투게더 / 어린이집 나눔행사 / 특별후원금 607,383,000 351,022,000 -256,361,000 특별일시(기념일,팬기부,저금통) / 타운후원(131,913천원) 기 부 금 10,000,000 7,200,000 -2,800,000 잡 수 입 336,800,000 288,871,983 -47,928,017 잡 수 입 336,800,000 288,871,983 -47,928,017 기타예금이자수입 1,800,000 710,000 -1,090,000 분기별 결산이자 장애인고용촉진장려금 250,000,000 201,204,000 -48,796,000 예산 변경(기타보조금 → 잡수입) 기타잡수입 85,000,000 86,957,983 1,957,983 대전/부산 지부 임대보증금 / 카페이스턴LH점 폐업으로 잔액 전출 이 월 금 998,978,580 892,696,329 -106,282,251 이 월 금 998,978,580 892,696,329 -106,282,251 전년도이월금 200,716,016 184,182,232 -16,533,784 전년도이월금(후원금) 794,122,564 704,874,097 -89,248,467 전년도이월금(상품권) 4,140,000 3,640,000 -500,000 총 계 52,138,096,352 52,293,287,309 155,190,957 - 11 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 자부담 사 무 비 274,840,850 414,964,090 0 2,406,072 412,558,018 140,123,240 인 건 비 114,840,850 137,964,090 0 0 137,964,090 23,123,240 급 료 78,492,000 83,039,400 83,039,400 4,547,400 법인 2명(3% 인상) 직책수당 및 교통비 수 당 18,653,400 35,317,850 35,317,850 16,664,450 명절휴가비(기본급의 60%) 퇴 직 금 8,095,450 8,193,570 8,193,570 98,120 법인 2명 사회보험부담금 9,600,000 11,413,270 11,413,270 1,813,270 법인 2명 업무추진비 34,000,000 34,000,000 0 228,600 33,771,400 0 기관운영판공비 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 노무자문수수료, 비서실운영비, 협력기관 경조사비 등 회 의 비 22,000,000 22,000,000 228,600 21,771,400 0 이사회, 사업평가회, 시설장회의 등 운 영 비 126,000,000 243,000,000 0 2,177,472 240,822,528 117,000,000 여비교통비 2,000,000 7,000,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 출장교통비 수용비및수수료 50,000,000 50,000,000 1,177,472 48,822,528 0 외부회계감사, 등기비용 등 제세공과금 42,000,000 160,000,000 160,000,000 118,000,000 재산세 등(전기 4,000만 + 당기 1억 2천) 행 사 비 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 창립기념행사, 추모예배 등 교육,점검비 9,000,000 3,000,000 3,000,000 -6,000,000 업무점검, 신입직원 오리엔테이션 등 재산 조성비 55,500,000 100,000,000 0 10,469,449 89,530,551 44,500,000 시 설 비 55,500,000 100,000,000 0 10,469,449 89,530,551 44,500,000 입양아카이브룸 세팅(지정후원), 냉동기 및 냉각탑 폐기 공사, 사무실 공사 시설유지비 45,500,000 90,000,000 10,469,449 79,530,551 44,500,000 (11월 中) 등 자산취득비 0 0 0 비품구입비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 목적사업적립금 기본재산적립금 0 0 0 - 12 - 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 자부담 전 출 금 49,149,937,772 49,615,019,983 47,857,230,983 1,569,518,000 188,271,000 465,082,211 시설보조금 49,149,937,772 49,615,019,983 47,857,230,983 1,569,518,000 188,271,000 443,138,431 법인 : 1,757,789,000 기획실 : 131,913,000 본 부 1,440,000,000 1,380,000,000 0 1,273,000,000 107,000,000 -60,000,000 법인 : 1,380,000,000 평택복지타운기획실 125,400,000 134,200,000 0 64,700,000 69,500,000 8,800,000 법인 : 134,200,000 평택아동보호전문기관 1,141,869,000 1,113,227,000 1,106,867,000 6,360,000 -28,642,000 법인 : 6,360,000 기획실 : 6,360,000 야 곱 의 집 3,004,634,000 2,647,492,000 2,616,101,000 31,391,000 -357,142,000 법인 : 31,391,000 기획실 : 3,235,000 동방아동재활원 3,599,397,000 3,757,634,000 3,706,219,000 51,415,000 158,237,000 법인 : 51,415,000 기획실 : 22,535,000 동방재활근로복지관 1,229,235,000 1,100,229,000 1,012,876,000 87,353,000 -129,006,000 법인 : 87,353,000 기획실 : 87,353,000 평택시니어클럽 9,965,609,000 9,805,728,000 9,795,708,000 10,020,000 -159,881,000 법인 : 10,020,000 기획실 : 10,020,000 동방학교 9,761,805,000 11,193,815,290 11,191,405,290 2,410,000 1,432,010,290 법인 : 2,410,000 기획실 : 2,410,000 경기남부아동일시보호소 3,467,133,000 3,281,125,000 3,280,825,000 300,000 -186,008,000 법인 : 300,000 서대문종합사회복지관 1,609,779,640 1,719,020,880 1,699,020,880 20,000,000 109,241,240 법인 : 20,000,000 서대문방과후교실 109,258,670 131,202,450 129,702,450 1,500,000 21,943,780 법인 : 1,500,000 서대문해벗누리 580,102,000 576,479,000 575,979,000 500,000 -3,623,000 법인 : 500,000 연희노인복지관 929,091,000 681,364,500 678,364,500 3,000,000 -247,726,500 법인 : 3,000,000 동방어린이집 496,995,534 510,321,493 509,941,493 380,000 13,325,959 법인 : 380,000 서대문시니어클럽 9,481,575,000 9,411,120,860 9,410,120,860 1,000,000 -70,454,140 법인 : 1,000,000 서대문아이존 423,139,928 438,160,000 437,700,000 460,000 15,020,072 법인 : 460,000 생명누리의집 343,000,000 356,292,000 354,292,000 2,000,000 13,292,000 법인 : 2,000,000 세움누리의집 271,867,000 276,467,000 272,067,000 4,400,000 4,600,000 법인 : 4,400,000 햇살누리의집 231,548,000 253,123,000 249,923,000 2,429,000 771,000 21,575,000 법인 : 3,200,000 기쁨누리의집 247,659,000 204,071,510 201,371,510 2,700,000 -43,587,490 법인 : 2,700,000 경북샤론의집 334,861,000 279,168,000 277,468,000 1,700,000 -55,693,000 법인 : 1,700,000 새롱이 새남이 집 355,979,000 364,779,000 351,279,000 5,000,000 8,500,000 8,800,000 법인 : 13,500,000 - 13 - 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 자부담 사 업 비 1,513,613,000 1,445,280,000 0 1,445,280,000 0 -68,333,000 후 원 사 업 1,513,613,000 1,445,280,000 0 1,445,280,000 0 -68,333,000 결 연 후 원 93,730,000 93,658,000 0 93,658,000 0 -72,000 결연후원금[1,051천원] : 재활원 150,000원 X 35명 X 2회 : 10,501 재활시설 22,175,000 15,701,000 15,701,000 -6,474,000 선물금 [1,200천원], 위기지원금 [4,000천원] 결연후원금[7,900천원] : 야곱의집 150,000원 X 27명 X 2회 : 7,900 영아시설 20,237,000 38,317,000 38,317,000 18,080,000 결연후원관리[1,498천원], 선물금[1,275천원],결연모금비용[27,644천원] [장학금지급] 15,500,000 장학후원 32,369,000 21,100,000 21,100,000 -11,269,000 학업 장학 9명(중고등학생 / 특기 장학: 성적 우수 2명(대학생) [교육지원] 5,000,000, [장학생 관리] 600,000 - 보고서 제작 및 발송 등 결연후원(13명) 15,400,000원/ 특별결연(1명) 2,400,000원 거택&미혼양육모후원 18,949,000 18,540,000 18,540,000 -409,000 관리운영비(사례관리비,우편발송 등) 740,000원 기업사회공헌 332,000,000 269,560,000 269,560,000 -62,440,000 신규사업비: 15,000 / 연속사업비 : 254,560 한부모가족 중앙모금회, 신한은행, 신한은행원데이, 신한투자증권, 해나경패밀리, 316,000,000 352,363,000 352,363,000 36,363,000 롯데캐피탈, 고려아연, 놀면뭐하니, CHSM 역량강화사업 적립지원금 [21,315천원] : 디딤씨앗 60,000원 X 12개월 : 21,315 대상자지원사업 15,600,000 59,915,000 59,915,000 44,315,000 결연후원금 [18,600천원] :장애&영아 150,000원 X 62명 X 2회 : 18,600 디딤 모금사업비 [20,000천원] 필리핀 10,400,000원 : 센터지원, 코피노 사례관리, 장학결연 등 해외지원사업 83,400,000 16,250,000 16,250,000 -67,150,000 스리랑카 5,850,000원 : 유치원지원, 장학결연, 보건위생 등 온라인모금함후원 30,000,000 15,000,000 15,000,000 -15,000,000 온라인 모금함 운영 및 집행(해피빈) 일 반 후 원 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 비지정후원금 사업 집행 대북지원사업 36,000,000 36,000,000 36,000,000 0 투게더(KIT)제작비및운영비: 930 / 기획행사(허그런 등) : 303,500 / 지역사 기 획 후 원 222,300,000 306,888,000 306,888,000 84,588,000 회연계 : 2,458 후원자개발 60,000,000 700,000 700,000 -59,300,000 교회모금 외 후원자 관리[33,586천원] -정기&비정기 우편물 : 1.335 / 문자 발송비 : 1,534 / 특별관리 : 4,959 후원자관리 33,723,000 33,586,000 33,586,000 -137,000 -후원관리 프로그램운영비 : 12,058 / 활동비(후원자모임-고액 외) :700 -후원금 결제수수료 13,000 온라인 캠페인 기획 및 광고비[218,000천원] -모금 콘텐츠 제작 : 36,000 / 온라인광고 : 171,000 / 옥외광고 11,000 홍보사업비 273,500,000 244,000,000 244,000,000 -29,500,000 홍보비[26,000천원] -홈페이지 유지보수 : 500 / SNS 운영 : 200 / 언론홍보 : 500 -홍보물제작관리 : 21,100 / 홍보활동비 : 3,700 개인, 기업봉사자관리 : 100 / VMS자원봉사자인증교육 : 60 자원봉사관리 7,360,000 7,360,000 7,360,000 0 서포터즈 활동비 : 7,200(진행비 2,500 / 우수활동특혜(해외탐방) 4,700 연구사업 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 0 0 연차보고서 발행 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 0 0 [연차보고서(Annual Report) 발행 : 3,500천원] 연차보고서 발행 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0 국문 : 2,000 / 영문 : 1,000 / 번역료 : 500 잡 지 출 잡 지 출 잡 지 출 0 0 예 비 비 예 비 비 예 비 비 1,140,704,730 714,523,236 502,992,576 211,530,660 -426,181,494 총 계 52,138,096,352 52,293,287,309 47,857,230,983 3,534,166,097 901,890,229 155,190,957 - 14 - 3. 2026년 시설회계 추가경정 세입, 세출 예산(안) - 15 - - 16 - 3-1. 2026년 단위 시설별 추가경정 예산(안) 총괄표 (단위 : 원) 시 설 명 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 비 고 본부 1,653,146,895 1,488,520,759 -164,626,136 인건비 및 사업비 감소 동방평택복지타운 기획실 601,715,000 442,344,000 -159,371,000 타운 시설 공사비 감소 경기평택아동보호전문기관 1,159,343,000 1,171,079,000 11,736,000 시설 공사비 및 사업비 증가 야곱의집 3,214,117,000 2,873,732,000 -340,385,000 인건비 감소 동방아동재활원 3,918,926,000 4,058,430,000 139,504,000 인건비 증가 동방재활근로복지관 3,026,022,000 3,026,245,000 223,000 평택시니어클럽 10,382,309,000 10,061,001,000 -321,308,000 인건비 및 사업비 감소, 반환금 예산 조정 동방학교 11,795,385,000 13,634,447,410 1,839,062,410 인건비 및 시설 공사비 증가 경기남부아동일시보호소 4,237,373,000 3,977,224,000 -260,149,000 인건비 감소 서대문종합사회복지관 2,385,046,640 2,582,530,667 197,484,027 시설 공사비 증가 서대문방과후교실 207,092,670 224,908,775 17,816,105 인건비 증가 서대문해벗누리 733,518,000 730,091,590 -3,426,410 연희노인복지관 981,371,000 743,353,500 -238,017,500 사업비 및 시설비 감소 동방어린이집 996,019,692 1,027,229,808 31,210,116 사업운영비 및 시설비 증가 서대문시니어클럽 10,320,855,000 10,272,556,191 -48,298,809 사업비 감소 서대문아이존 484,040,928 506,827,000 22,786,072 인건비 증가 생명누리의집 404,880,000 412,312,000 7,432,000 인건비 및 시설 공사비 증가 세움누리의집 377,979,000 379,243,501 1,264,501 햇살누리의집 298,348,000 325,923,000 27,575,000 인건비 증가 기쁨누리의집 292,099,000 245,922,000 -46,177,000 운영비, 시설비, 사업비 감소 경북샤론의집 384,690,000 327,465,800 -57,224,200 인건비 등 전체 세출 감소 새롱이새남이집 490,879,000 492,519,963 1,640,963 총 계 58,345,155,825 59,003,906,964 658,751,139 - 17 - 3-2. 2026년 과목별 시설 추가경정 예산(안) 총괄표 (단위 : 원) 세 입 세 출 과 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 과 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 국고보조금 47,290,414,772 47,857,230,983 566,816,211 인 건 비 25,855,014,476 25,872,397,260 17,382,784 사 업 수 입 3,145,246,480 3,148,485,450 3,238,970 사 무 비 3,018,214,770 2,624,341,792 -393,872,978 법인전입금 1,859,523,000 1,749,289,000 -110,234,000 사 업 비 27,541,269,940 28,305,971,747 764,701,807 후 원 금 971,448,000 1,055,271,190 83,823,190 재산조성비 1,297,737,700 1,828,912,895 531,175,195 잡 수 입 425,175,670 386,820,270 -38,355,400 잡 지 출 66,421,000 67,197,275 776,275 이 월 금 4,653,347,903 4,806,810,071 153,462,168 반 환 금 503,087,000 226,064,304 -277,022,696 예 비 비 63,410,939 79,021,691 15,610,752 총 계 58,345,155,825 59,003,906,964 658,751,139 총 계 58,345,155,825 59,003,906,964 658,751,139 - 18 - 4. 2026년 단위 시설별 추가경정 세입, 세출 예산(안) - 19 - - 20 - 4-1. 2026년 본부 추가경정 세입, 세출 예산(안) - 21 - - 22 - 2026년 본부 추가경정 예산 세입, 세출 예산(안) 1. 세 입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 산출근거 사 업 수 입 0 4,655,000 4,655,000 입 양 사 업 0 4,655,000 4,655,000 사후 관리 사업 0 4,655,000 4,655,000 국외사후관리서비스 지원 / 굿즈판매 법인전입금 1,440,000,000 1,380,000,000 -60,000,000 법인전입금 1,440,000,000 1,380,000,000 -60,000,000 법인전입금 1,440,000,000 1,380,000,000 -60,000,000 후 원 금 68,000,000 55,725,000 -12,275,000 지정후원금 68,000,000 55,725,000 -12,275,000 지정후원금 55,000,000 55,725,000 725,000 모금회 3,800 / 미앤코리아 700 / CHSM 1,000 등 비지정후원금 0 0 비지정후원금 13,000,000 0 -13,000,000 사후관리사업으로 예산과목 변경 잡 수 입 800,000 1,650,000 850,000 잡 수 입 800,000 1,650,000 850,000 예 금 이 자 300,000 150,000 -150,000 잡 수 입 500,000 1,500,000 1,000,000 입양가정 친선프로그램 참가비 이 월 금 144,346,895 46,490,759 -97,856,136 이 월 금 144,346,895 46,490,759 -97,856,136 이월금(보조금) 106,850,080 13,099,477 -93,750,603 이월금(전입금) 25,592,490 18,850,630 -6,741,860 이월금(자부담) 11,904,325 14,540,652 2,636,327 총 계 1,653,146,895 1,488,520,759 -164,626,136 - 23 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 무 비 1,369,569,670 1,304,592,420 12,115,377 0 1,278,421,391 14,055,652 -64,977,250 인 건 비 1,268,156,630 1,219,452,360 11,421,264 0 1,194,621,606 13,409,490 -48,704,270 급 료 865,812,000 816,707,350 805,871,670 10,835,680 -49,104,650 본부 : 23명 (사업비 지원 직원 증가로) 제 수 당 159,451,200 145,737,920 143,164,110 2,573,810 -13,713,280 직책수당, 가족수당, 제수당, 교통비, 명절휴가비 퇴 직 연 금 94,361,430 97,756,760 97,756,760 3,395,330 사회보험부담금 103,200,000 107,051,980 8,465,790 98,586,190 3,851,980 사회보험 사용자 부담금 후생복리비 45,332,000 52,198,350 2,955,474 49,242,876 6,866,350 식당운영비 / 퇴직자선물 / 직원경조사 / 후생복리비 등 업무추진비 3,000,000 6,000,000 148,000 0 5,852,000 0 3,000,000 기관운영판공비 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 관련기관애경사비 / 국내외 입양관련 단체 및 행사 지원 등 회 의 비 1,500,000 4,500,000 148,000 4,352,000 3,000,000 부서장 및 기타회의 운 영 비 98,413,040 79,140,060 546,113 0 77,947,785 646,162 -19,272,980 여 비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 수용비 및 수수료 24,024,000 26,225,390 309,113 25,270,115 646,162 2,201,390 사무용품비 / 우편발송비 / 소모품 및 수선수수료 / 서류발급비 등 공 공 요 금 34,090,000 18,436,530 18,436,530 -15,653,470 전기수도료 / 인터넷 및 인터넷 전화 사용료 / 전화요금 / 공과금 여입 등 제세공과금 5,520,000 4,599,990 4,599,990 -920,010 보험료(건물,차량,재정 등) / 제세 / 선납세금 차 량 비 10,279,040 10,279,040 237,000 10,042,040 0 차량 수선비 및 검사료 / 유류대 / 차량렌트비 연 료 비 16,000,000 7,485,290 7,485,290 -8,514,710 도시가스비 기타운영비 7,500,000 11,113,820 11,113,820 3,613,820 초빙강사사례비 / 교육비(사회복지보수교육 등) / 본부직원 연수 재산 조성비 32,440,500 52,000,350 984,100 0 51,016,250 0 19,559,850 시 설 비 32,440,500 52,000,350 984,100 0 51,016,250 0 19,559,850 시 설 비 3,144,900 3,520,420 3,520,420 375,520 임대료 (대전지부, 부산지부) 자산취득비 6,500,000 20,211,600 880,000 19,331,600 13,711,600 예배실 의자 구입, 직원 PC 4대 구입 등 시설장비유지비 22,795,600 28,268,330 104,100 28,164,230 5,472,730 안전관리(전기, ELV, CCTV, 소방)/ 프로그램 사용비/ 방역비/ 기타 유지보수비 등 사 업 비 125,100,000 74,144,920 0 51,675,920 15,979,000 6,490,000 -50,955,080 입 양 사 업 108,100,000 67,078,000 0 44,609,000 15,979,000 6,490,000 -41,022,000 모국방문 / 전국입양가족대회 / 입양자료집 제작 / 굿즈제작 / 입양가정지원사업 108,100,000 67,078,000 44,609,000 15,979,000 6,490,000 -41,022,000 국내입양아동 지원사업 등 아동청소년지원 17,000,000 7,066,920 0 7,066,920 0 0 -9,933,080 자립준비청년지원 17,000,000 7,066,920 7,066,920 -9,933,080 잡 지 출 잡 지 출 잡 지 출 300,000 300,000 300,000 0 예 비 비 예 비 비 예 비 비 45,736,725 57,483,069 4,049,080 53,433,989 11,746,344 반 납 금 반 납 금 반 납 금 80,000,000 0 -80,000,000 2025년 12월 반납 완료. 총 계 1,653,146,895 1,488,520,759 13,099,477 55,725,000 1,398,850,630 20,845,652 -164,626,136 - 24 - 4-2. 동방평택복지타운 추가경정 세입, 세출 예산(안) - 25 - - 26 - 2026년 동방평택복지타운 추가경정예산(안) 총괄표 1. 세 입 (단위 : 원) 아동보호전문기관 아동복지시설 장애인복지시설 노인복지시설 항 목 구 분 기획실 총 계 비고 경기평택아보전 야곱의 집 아동재활원 근로복지관 시니어클럽 2026년 예산 0 1,139,469,000 2,982,784,000 3,553,017,000 1,061,882,000 9,958,609,000 18,695,761,000 국고보조금 2026년 추경예산(안) 0 1,106,867,000 2,616,101,000 3,706,219,000 1,012,876,000 9,795,708,000 18,237,771,000 증 감 0 -32,602,000 -366,683,000 153,202,000 -49,006,000 -162,901,000 -295,089,000 2026년 예산 125,400,000 2,400,000 21,850,000 46,380,000 167,353,000 7,000,000 370,383,000 법인전입금 2026년 추경예산(안) 134,200,000 6,360,000 31,391,000 51,415,000 87,353,000 10,020,000 320,739,000 증 감 8,800,000 3,960,000 9,541,000 5,035,000 -80,000,000 3,020,000 -52,664,000 2026년 예산 88,723,000 16,120,000 118,200,000 118,900,000 18,400,000 2,500,000 362,843,000 후원기부금 2026년 추경예산(안) 81,435,000 50,630,000 120,000,000 120,100,000 17,693,000 2,500,000 392,358,000 증 감 -7,288,000 34,510,000 1,800,000 1,200,000 -707,000 0 29,515,000 2026년 예산 0 0 0 64,680,000 1,130,389,000 160,000,000 1,355,069,000 사 업 수 입 2026년 추경예산(안) 0 0 0 58,800,000 1,130,389,000 160,000,000 1,349,189,000 증 감 0 0 0 -5,880,000 0 0 -5,880,000 2026년 예산 70,100,000 700,000 44,283,000 52,270,000 64,145,000 1,000,000 232,498,000 잡 수 입 2026년 추경예산(안) 27,100,000 2,064,000 41,606,000 42,980,000 64,975,000 1,000,000 179,725,000 증 감 -43,000,000 1,364,000 -2,677,000 -9,290,000 830,000 0 -52,773,000 2026년 예산 317,492,000 654,000 47,000,000 83,679,000 583,853,000 253,200,000 1,285,878,000 이 월 금 2026년 추경예산(안) 199,609,000 5,158,000 64,634,000 78,916,000 712,959,000 91,773,000 1,153,049,000 증 감 -117,883,000 4,504,000 17,634,000 -4,763,000 129,106,000 -161,427,000 28,598,000 2026년 예산 601,715,000 1,159,343,000 3,214,117,000 3,918,926,000 3,026,022,000 10,382,309,000 22,302,432,000 총 계 2026년 추경예산(안) 442,344,000 1,171,079,000 2,873,732,000 4,058,430,000 3,026,245,000 10,061,001,000 21,632,831,000 증 감 -159,371,000 11,736,000 -340,385,000 139,504,000 223,000 -321,308,000 -669,601,000 - 27 - 2. 세 출 (단위 : 원) 아동보호전문기관 아동복지시설 장애인복지시설 노인복지시설 항 목 목 구 분 기획실 총 계 비 고 경기평택아보전 야곱의 집 아동재활원 근로복지관 시니어클럽 2026년 예산 173,346,000 879,793,000 2,669,259,000 3,249,861,000 901,403,000 492,632,000 8,366,294,000 인 건 비 2026년 추경예산(안) 174,728,000 850,969,000 2,279,738,000 3,371,120,000 863,292,000 441,868,000 7,981,715,000 증 감 1,382,000 -28,824,000 -389,521,000 121,259,000 -38,111,000 -50,764,000 -384,579,000 2026년 예산 5,000,000 3,537,000 2,400,000 2,844,000 4,100,000 2,600,000 20,481,000 사 무 비 업무추진비 2026년 추경예산(안) 5,000,000 4,917,000 2,400,000 2,924,000 3,500,000 2,500,000 21,241,000 증 감 0 1,380,000 0 80,000 -600,000 -100,000 760,000 2026년 예산 27,000,000 83,814,000 116,372,000 169,922,000 214,699,000 143,943,000 755,750,000 운 영 비 2026년 추경예산(안) 25,600,000 84,784,000 118,378,000 157,253,000 200,632,000 150,343,000 736,990,000 증 감 -1,400,000 970,000 2,006,000 -12,669,000 -14,067,000 6,400,000 -18,760,000 2026년 예산 7,000,000 6,800,000 35,860,000 127,013,000 621,711,000 9,480,000 807,864,000 재산조성비 시 설 비 2026년 추경예산(안) 10,000,000 24,660,000 43,014,000 117,013,000 573,629,000 14,000,000 782,316,000 증 감 3,000,000 17,860,000 7,154,000 -10,000,000 -48,082,000 4,520,000 -25,548,000 2026년 예산 380,169,000 184,684,000 388,226,000 367,199,000 1,273,909,000 9,532,654,000 12,126,841,000 사 업 비 사업비 2026년 추경예산(안) 217,816,000 203,670,000 425,062,000 405,620,000 1,375,180,000 9,440,737,000 12,068,085,000 증 감 -162,353,000 18,986,000 36,836,000 38,421,000 101,271,000 -91,917,000 -58,756,000 - 28 - 아동보호전문기관 아동복지시설 장애인복지시설 노인복지시설 항 목 목 구 분 기획실 총 계 비 고 경기평택아보전 야곱의 집 아동재활원 근로복지관 시니어클럽 2026년 예산 0 515,000 0 2,087,000 200,000 200,000,000 202,802,000 반 환 금 반 환 금 2026년 추경예산(안) 0 1,879,000 3,140,000 4,500,000 12,000 10,553,000 20,084,000 증 감 0 1,364,000 3,140,000 2,413,000 -188,000 -189,447,000 -182,718,000 2026년 예산 5,000,000 100,000 500,000 0 0 1,000,000 6,600,000 잡 지 출 잡 지 출 2026년 추경예산(안) 5,000,000 100,000 500,000 0 0 1,000,000 6,600,000 증 감 0 0 0 0 0 0 0 2026년 예산 4,200,000 100,000 1,500,000 0 10,000,000 0 15,800,000 예 비 비 예 비 비 2026년 추경예산(안) 4,200,000 100,000 1,500,000 0 10,000,000 0 15,800,000 증 감 0 0 0 0 0 0 0 2026년 예산 601,715,000 1,159,343,000 3,214,117,000 3,918,926,000 3,026,022,000 10,382,309,000 22,302,432,000 총 계 2026년 추경예산(안) 442,344,000 1,171,079,000 2,873,732,000 4,058,430,000 3,026,245,000 10,061,001,000 21,632,831,000 증 감 -159,371,000 11,736,000 -340,385,000 139,504,000 223,000 -321,308,000 -669,601,000 - 29 - 가) 2026년 동방평택복지타운 기획실 추가경정 세입, 세출 예산(안) 1. 세입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 산출근거 후 원 금 88,723,000 81,435,000 -7,288,000 후 원 금 88,723,000 81,435,000 -7,288,000 일반후원금 60,000,000 60,000,000 0 특별후원금 28,723,000 21,435,000 -7,288,000 법인전입금 법인전입금 법인전입금 125,400,000 134,200,000 8,800,000 잡 수 입 70,100,000 27,100,000 -43,000,000 잡 수 입 70,100,000 27,100,000 -43,000,000 잡 수 입 70,000,000 27,000,000 -43,000,000 * 바자회, 타운 고물 및 헌옷 수거료외 예 금 이 자 100,000 100,000 0 * 운영비이자 40 * 재정비사업이자 60 이 월 금 이 월 금 이 월 금 317,492,000 199,609,000 -117,883,000 계 601,715,000 442,344,000 -159,371,000 - 30 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 무 비 205,346,000 205,328,000 0 24,600,000 134,200,000 46,528,000 -18,000 인 건 비 173,346,000 174,728,000 0 1,000,000 131,778,940 41,949,060 1,382,000 급 료 128,335,000 123,702,000 0 0 92,769,000 30,933,000 -4,633,000 * 기본급 상 여 금 7,083,000 8,756,000 0 0 8,756,000 0 1,673,000 * 명절수당 일 용 잡 급 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 * 특정 업무로 인한 일용인 고용 대2비 제 수 당 6,000,000 9,000,000 0 0 7,300,000 1,700,000 3,000,000 * 제수당 및 퇴사자 년가 보상비 퇴직적립금 11,785,000 11,789,000 0 0 9,069,580 2,719,420 4,000 * 3명 퇴직금 사회보험부담금 15,143,000 15,481,000 0 0 11,634,360 3,846,640 338,000 * 4대 보험 후 생 경 비 4,000,000 5,000,000 0 0 2,250,000 2,750,000 1,000,000 * 직원 경조사비외 업무추진비 5,000,000 5,000,000 0 0 2,421,060 2,578,940 0 기관운영비 3,000,000 3,000,000 0 0 1,800,000 1,200,000 0 * 주간 기관장 회의 식대비외 직책보조비 0 0 0 0 0 0 0 회 의 비 2,000,000 2,000,000 0 0 621,060 1,378,940 0 * 이스턴 카페 회의 음료 구입비외 운 영 비 27,000,000 25,600,000 0 23,600,000 0 2,000,000 -1,400,000 여 비 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 * 출장 교통 실비 * 사무용품 구입비 72 * 통행 및 주차료 1,000 * 복사기 사용료 1,452 (121×12) * 신문 구독료 200 수용비 수수료 6,100,000 6,100,000 0 6,100,000 0 0 0 * 정수기 사용료 348 * 더존 유지보수료 660 * 컴퓨터 렌트비 1,848(77×2대×12) * 보증보험가입 및 기타 520 공 공 요 금 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 0 0 0 * 전화,전기, 상수도요금 제세공과금 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 0 0 0 * 자동차 보험료 및 지방세 * 선납세금 차 량 비 6,400,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 -1,400,000 * 0160호 업무지원 차량 유류대 연 료 비 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 * 생활교육관 LPG 구입비 - 31 - 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 재산관리비 7,000,000 10,000,000 0 2,000,000 0 8,000,000 3,000,000 시 설 비 7,000,000 10,000,000 0 2,000,000 0 8,000,000 3,000,000 시 설 비 2,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 3,000,000 * 기획실 입구 프레임 교체 공사비 자산취득비 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 * 비품 구입비 시설장비유지비 3,000,000 3,000,000 0 2,000,000 0 1,000,000 0 * 생활교육관 관련 소규모 수리외 2,000 * 기타 영선 소모품 구입비외 1,000 사 업 비 380,169,000 217,816,000 0 50,635,000 0 167,181,000 -162,353,000 홍보사업비 4,123,000 4,123,000 0 4,123,000 0 0 0 * 방문자 접대비 및 기타 500 * 본사 계간지 발송비 511 홍보활동비 1,593,000 1,593,000 0 1,593,000 0 0 0 * 바자회, 연말 카렌다 및 영수증 발송료 318 * 홈페이지 관리비 264 홍보물제작비 2,530,000 2,530,000 0 2,530,000 0 0 0 * 홍보물 제작비 2,530(타운 브로슈어, 달력, 다이어리외) 후원사업비 8,240,000 13,240,000 0 13,240,000 0 0 5,000,000 * 지로용지 발송 12(5부×330원×6회) * CMS 이용료 528(44,000원×12 후원활동비 8,240,000 13,240,000 0 13,240,000 0 5,000,000 * 지역사회 특별 제빵 및 행사 지원비 5,200 * 바자회 기획비 5,000 * 인천공항 여객포기물품 수령 사업비 2,000 * 도시개발로 인한 피해 복구 소송 및 공사비 200,453 타운재정비사업 타운재정비사업 367,806,000 200,453,000 0 33,272,000 0 167,181,000 -167,353,000 - 기존 환경복구 공사 180,453(시설 별도 지원금 포함) - 변호사 선임료외 20,000(손해배상) 전 출 금 전 출 금 전 출 금 0 0 0 0 0 0 0 잡 지 출 잡 지 출 잡 지 출 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 예 비 비 예 비 비 예 비 비 4,200,000 4,200,000 0 4,200,000 0 0 0 계 601,715,000 442,344,000 0 81,435,000 134,200,000 226,709,000 -159,371,000 - 32 - 나) 2026년 경기평택아동보호전문기관 추가경정 세입, 세출 예산(안) 1. 세입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 산출근거 보 조 금 1,139,469,000 1,106,867,000 -32,602,000 보조금 수입 1,139,469,000 1,106,867,000 -32,602,000 국고보조금 878,366,000 915,834,000 37,468,000 국비 50%, 도비 25%, 시군비 25% 시도보조금 261,103,000 191,033,000 -70,070,000 도비 30%, 시군비 70% 법인전입금 2,400,000 6,360,000 3,960,000 법인전입금 2,400,000 6,360,000 3,960,000 법인전입금 2,400,000 6,360,000 3,960,000 업무추진비, 운영비 후 원 금 16,120,000 50,630,000 34,510,000 후 원 금 16,120,000 50,630,000 34,510,000 지정후원금 16,120,000 50,630,000 34,510,000 개인 지정후원금, 외부공모사업 후원개발 비지정후원금 0 0 0 잡 수 입 700,000 2,064,000 1,364,000 잡 수 입 700,000 2,064,000 1,364,000 예 금 이 자 200,000 200,000 0 예금이자 잡 수 입 500,000 1,864,000 1,364,000 1년미만 퇴직근로자 퇴직연금 환급금 등 이 월 금 654,000 5,158,000 4,504,000 이 월 금 654,000 5,158,000 4,504,000 전년도이월금 15,000 32,000 17,000 보조금 예금이자 15,000원 / 비지정후원금 17,000원 지정후원금 622,000원 / EY한영회계법인 학대피해아동 교육지원사업 이월금 전년도이월금(후) 639,000 5,126,000 4,487,000 4,504,000원 계 1,159,343,000 1,171,079,000 11,736,000 - 33 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 무 비 967,144,000 940,670,000 936,051,000 1,119,000 3,500,000 0 -26,474,000 인 건 비 879,793,000 850,969,000 850,969,000 0 0 0 -28,824,000 급여 580,777,000 602,744,600 602,744,600 - - - 21,967,600 기본급 제수당 139,457,000 103,357,590 103,357,590 - - - -36,099,410 시간외수당,명절수당 퇴직적립금 60,407,000 59,810,210 59,810,210 - - - -596,790 퇴직연금 사회보험부담금 99,152,000 85,056,600 85,056,600 - - - -14,095,400 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 기타후생비 0 0 - - - - 0 업무추진비 3,537,000 4,917,000 1,780,000 737,000 2,400,000 0 1,380,000 기관운영판공비 1,757,000 3,137,000 - 737,000 2,400,000 1,380,000 유관기관 업무협조 및 행사비, 위원회관리 직책보조비 0 0 - - - - 0 회의비 1,780,000 1,780,000 1,780,000 - - - 0 위원회 회의 제반비용 운 영 비 83,814,000 84,784,000 83,302,000 382,000 1,100,000 0 970,000 여비 840,000 1,210,000 1,200,000 - 10,000 - 370,000 직원 출장비 등 수용비및수수료 30,421,000 25,923,000 25,823,000 - 100,000 - -4,498,000 정수기임대료, 복사기임대료, 사무용품구입, 노무 자문수수료 등 공공요금 16,104,000 17,700,000 17,700,000 - - - 1,596,000 전기요금, 우편요금, 상하수도요금 등 제세공과금 6,525,000 6,655,000 5,855,000 - 800,000 - 130,000 책임보험 가입 등 차량비 23,820,000 27,190,000 27,000,000 - 190,000 - 3,370,000 차량유류대, 차량 필요 소모품 등 기타운영비 6,104,000 6,106,000 5,724,000 382,000 - - 2,000 직원 역량강화 교육, 저녁근무매식비 등 재산조성비 6,800,000 24,660,000 6,800,000 15,000,000 2,860,000 0 17,860,000 시 설 비 6,800,000 24,660,000 6,800,000 15,000,000 2,860,000 0 17,860,000 자산취득비 3,200,000 3,200,000 3,200,000 - - - 0 소회의실 비품 세팅(의자, 교육용 책상, 강사용 상판) 시설장비유지비 3,600,000 21,460,000 3,600,000 15,000,000 2,860,000 - 17,860,000 시설물 수선비용, 붙박이장 설치(문서고) 등 - 34 - 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 업 비 184,684,000 203,670,000 172,016,000 27,150,000 4,504,000 0 18,986,000 사 업 비 62,010,000 53,574,000 45,920,000 3,150,000 4,504,000 0 -8,436,000 사례관리사업비 20,090,000 17,654,000 10,000,000 3,150,000 4,504,000 - -2,436,000 학대피해아동 사례관리비 등 아동학대예방사업 13,000,000 7,000,000 7,000,000 - - - -6,000,000 학대피해아동 예방교육 및 캠페인, 홈페이지유지관리비 등 심리치료지원사업 28,920,000 28,920,000 28,920,000 - - - 0 학대피해아동 내,외부 심리치료비 방문형지원사업 122,674,000 118,096,000 118,096,000 0 0 0 -4,578,000 사업비 81,974,000 81,974,000 81,974,000 - - - 0 방문 똑똑! 마음 톡톡! 사업비 운영비 40,700,000 36,122,000 36,122,000 - - - -4,578,000 방문 똑똑! 마음 톡톡! 운영비 양육플러스사업 - 8,000,000 8,000,000 0 0 0 8,000,000 사업비 7,700,000 7,700,000 - - - 7,700,000 부모교육 홍보비, 강사비, 다과비, 식비, 물품구입비, 캠페인 제반경비 운영비 300,000 300,000 - - - 300,000 자문비 마음이음지원사업 - 16,000,000 - 16,000,000 - - 16,000,000 심리치료지원사업 - 14,000,000 - 14,000,000 - - 14,000,000 심리검사, 해석상담, 아동심리치료, 부모심리치료 교육 - 1,350,000 - 1,350,000 - - 1,350,000 예방교육 강사비 네트워크 - 650,000 - 650,000 - - 650,000 사례발표비, 진행비 위기지원사업 - 8,000,000 - 8,000,000 - - 8,000,000 생계비 3,600,000 - 3,600,000 - - 3,600,000 학대피해아동 생계지원비 교육비 2,000,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 학대피해아동 학습지원비 주거비 및 주거환경개선비 2,400,000 - 2,400,000 - - 2,400,000 학대피해아동 가정 주거비 및 주거환경개선비 잡 지 출 잡 지 출 잡 지 출 100,000 100,000 - - - 100,000 0 반 환 금 반 환 금 반 환 금 515,000 1,879,000 - - - 1,879,000 1,364,000 예 비 비 예 비 비 예 비 비 100,000 100,000 - - - 100,000 0 계 1,159,343,000 1,171,079,000 1,114,867,000 43,269,000 10,864,000 2,079,000 11,736,000 - 35 - 다) 2026년 야곱의집 추가경정 세입, 세출 예산(안) 1. 세입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 산출근거 보조금수입 2,982,784,000 2,616,101,000 -366,683,000 보조금수입 2,982,784,000 2,616,101,000 -366,683,000 국고보조금 118,253,000 131,789,000 13,536,000 시설보호비, 경계선지능아동지원비 시.도보조금 436,895,000 380,189,000 -56,706,000 관리운영비, 시설보호비, 시설운영지원비, 경계선지능아동지원비 관리운영비, 시설보호비, 시설운영지원비, 경계선지능아동지원비, 행사지원 시군구보조금 2,427,636,000 2,104,123,000 -323,513,000 비, 환경개선비 후원금수입 118,200,000 120,000,000 1,800,000 후 원 금 118,200,000 120,000,000 1,800,000 지정후원금 58,200,000 60,000,000 1,800,000 지정후원금 비지정후원금 60,000,000 60,000,000 0 비지정후원금 법인전입금 법인전입금 법인전입금 21,850,000 31,391,000 9,541,000 잡 수 입 44,283,000 41,606,000 -2,677,000 잡 수 입 44,283,000 41,606,000 -2,677,000 예금이자 90,000 110,000 20,000 통장예금이자 기타잡수입 44,193,000 41,496,000 -2,697,000 직원식비, 실습비, 기타잡수입 이 월 금 47,000,000 64,634,000 17,634,000 이 월 금 47,000,000 64,634,000 17,634,000 전년도이월금 1,300,000 1,596,000 296,000 자부담이월금 전년도후원금 45,700,000 63,038,000 17,338,000 후원금이월금 전년도이월금(반납) 0 0 0 계 3,214,117,000 2,873,732,000 -340,385,000 - 36 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 무 비 2,788,031,000 2,400,516,000 2,319,985,000 36,795,000 2,540,000 41,196,000 -387,515,000 인 건 비 2,669,259,000 2,279,738,000 2,273,158,000 6,580,000 0 0 -389,521,000 기 본 급 1,535,782,000 1,307,442,000 1,307,442,000 -228,340,000 기본급 39명 제 수 당 688,392,000 583,252,000 582,852,000 400,000 -105,140,000 시간외수당, 명절수당, 가족수당, 특수근무수당 퇴직적립금 185,348,000 157,559,000 157,525,000 34,000 -27,789,000 임금총액의 1/12 사회보험부담금 253,617,000 225,365,000 225,339,000 26,000 -28,252,000 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 일용잡금 4,360,000 4,360,000 4,360,000 0 간병인비 기타 후생경비 1,760,000 1,760,000 1,760,000 0 직원복리후생비 업무추진비 2,400,000 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 기관운영비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 위원회관리외 회 의 비 400,000 400,000 400,000 0 위원회 회의 제반비용 운 영 비 116,372,000 118,378,000 46,827,000 30,215,000 140,000 41,196,000 2,006,000 여 비 1,100,000 1,100,000 960,000 140,000 0 시외교통비, 출장식비, 출장여비 사무용품 및 소모품 구입, 생활용품 및 기타 소모품 구입, 정수기등 렌탈료, 수용비 수수료 38,563,000 39,164,000 18,619,000 20,545,000 601,000 세탁기및에어컨 청소비, 노무사자문수수료, 세무기장비, 택배운송요금, 재증명발 급수수료, 퇴직연금관리수수료, 외부회계감사비 등 공 공 요 금 16,947,000 21,850,000 20,000,000 1,850,000 4,903,000 우편발송요금, 상하수도물이용료, 전기요금, 인터넷TV요금등 아동복지협회비, 소방안전관리자협회비, 자동차보험, 놀이터시설보험, 가스화재영 제세공과금 6,688,000 6,278,000 3,178,000 3,100,000 -410,000 업배상책임보험, 신원보증보험료 등 차 량 비 5,530,000 6,330,000 5,030,000 500,000 800,000 800,000 차량주유비, 차량정비유지관리비, 차량소모품구입 기타운영비 47,544,000 43,656,000 3,260,000 40,396,000 -3,888,000 직원급식비, 직원상용피복구입, 실습생종결평가비 - 37 - 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 재산조성비 35,860,000 43,014,000 19,598,000 22,819,000 187,000 410,000 7,154,000 시 설 비 35,860,000 43,014,000 19,598,000 22,819,000 187,000 410,000 7,154,000 시 설 비 0 0 0 자산취득비 0 0 0 수질검사, 물탱크청소비, 실내외방역, 소방및전기안전관리비, 장비구입 및 수리관 시설장비 유지비 35,860,000 43,014,000 19,598,000 22,819,000 187,000 410,000 7,154,000 리비, 노후시설 유지보수관리비 사 업 비 388,226,000 425,062,000 276,518,000 120,284,000 28,260,000 0 36,836,000 운 영 비 188,671,000 216,054,000 174,808,000 32,535,000 8,711,000 0 27,383,000 생 계 비 138,571,000 153,874,000 141,545,000 11,178,000 1,151,000 15,303,000 아동주부식비, 특별위로비, 월동대책비, 간식비 수용기관경비 3,600,000 3,600,000 1,900,000 1,700,000 0 생필품 및 소모품구입, 세탁세제구입 피 복 비 6,500,000 10,000,000 500,000 2,740,000 6,760,000 3,500,000 아동피복구입 의 료 비 7,240,000 7,240,000 1,500,000 4,940,000 800,000 0 입소건강검진, 면역증진비, 입원수술등 진료비, 외래진료비, 아동상비약의품 특별급식비 6,000,000 5,700,000 5,700,000 -300,000 학습활동지원비 아동특별위로금(설날, 어린이날, 추석, 연말) 연 료 비 26,760,000 35,640,000 23,663,000 11,977,000 8,880,000 취사연료비, 심야냉난방연료, 온수보일러비 사 업 비 199,555,000 209,008,000 101,710,000 87,749,000 19,549,000 0 9,453,000 교육지원 102,150,000 108,569,000 93,960,000 2,970,000 11,639,000 6,419,000 기초능력향상, 유아체육, 학업지원, 안전의무교육 정서지원 23,125,000 23,329,000 4,700,000 15,179,000 3,450,000 204,000 지역사회연계 및 사회성향상, 성장프로그램, 생태소꿉프로그램, 단체특별행사 영양지원 700,000 1,410,000 700,000 0 710,000 710,000 영양지원, 영양교육 심리치료지원 41,040,000 39,360,000 2,350,000 33,260,000 3,750,000 -1,680,000 내외부발달평가, 내부심리치료, 양육자집단상담, 발달재활치료, 사례관리 자원개발 15,350,000 18,550,000 0 18,550,000 0 3,200,000 자원봉사관리, 후원관리, 후원자감사의날 홍보사업 4,200,000 4,200,000 4,200,000 0 홍보물제작, 연하장및탁상달력제작, 홈페이지웹관리비 직원역량강화 12,990,000 13,590,000 13,590,000 600,000 직원역량강화슈퍼비전, 직원교육, 의사소통지원, 리더워크샵, 사업평가 잡 지 출 잡 지 출 잡 지 출 500,000 500,000 0 500,000 0 0 예 비 비 예 비 비 예 비 비 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 반 환 금 반 환 금 반 환 금 0 3,140,000 3,140,000 0 3,140,000 계 3,214,117,000 2,873,732,000 2,616,101,000 183,038,000 32,987,000 41,606,000 -340,385,000 - 38 - 라) 2026년 동방아동재활원 추가경정 세입, 세출 예산(안) 1. 세입 (단위 : 원) 관 항 목 2026년 예산 2026년 추경예산(안) 증 감 산출근거 보조금수입 3,553,017,000 3,706,219,000 153,202,000 정부보조금 3,553,017,000 3,706,219,000 153,202,000 * 사업별국비지원금(상세내역 보조금산출내역참조) 국고보조금 2,331,612,000 2,438,643,000 107,031,000 - 운영비 2,284,422,000(3,263,459,000 중 국비 70.0%) - 생계비 154,220,800(192,776,000 중 국비80%) * 사업별도비지원금(상세내역 보조금산출내역참조) - 운영비 146,855,000(4.5%) - 생계비 19,277,600(10%) 시도보조금 200,465,000 210,071,000 9,606,000 - 6종 18,977,000(10%) - 연장야간근로수당 18,558,000(50%) - 4종 6,403,800(30%) * 사업별시비지원금(상세내역 보조금산출내역참조) - 운영비 832,184,000(25.5%) - 생계비 19,277,600(10%) 시군구보조금 1,018,640,000 1,057,505,000 38,865,000 - 6종 170,799,000(90%) - 연장야간근로수당 18,558,000(50%) - 4종 14,942,200(70%) - 공기청정기(100%) 1,744,000 기타보조금 2,300,000 -2,300,000 후원금수입 118,900,000 120,100,000 1,200,000 후 원 금 118,900,000 120,100,000 1,200,000 비지정후원금 72,000,000 72,000,000 0 - 6,000,000 * 12회 = 72,000,000 - 결연후원금 700,000 * 12회 = 8,400,000(일반 및 협회) - 목련로타리 100,000 * 12회 = 1,200,000 - 외부지원사업 5,000,000(시설 영선) 지정후원금 46,900,000 48,100,000 1,200,000 - 평사협 1,500,000(냉방기기) - 밀알복지재단 2,000,000(아용자 미술음악치료비) - 이용자 프로그램 지원사업 10,000,000 - 고압설비 교체 20,000,000(외부지원사업) - 기관운영비 200,000 * 12회 = 2,400,000 - 생활실 비품 10,000,000 - 건물 내외부 수리비 10,000,000 법인전입금 법인전입금 법인전입금 46,380,000 51,415,000 5,035,000 - 장애인의날 선물비 135,000 - 법인 결연후원금 525만원 * 4분기 = 21,000,000 - U+밝은내일 지원사업 720,000 * 4회 = 2,880,000 - 이용자 교육비 5,000,000 입소자 부담금 입소자 부담금 입소자 부담금 64,680,000 58,800,000 -5,880,000 490,000 * 10명 * 12월 = 58,800,000 잡 수 입 52,270,000 42,980,000 -9,290,000 잡 수 입 52,270,000 42,980,000 -9,290,000 예 금 이 자 100,000 110,000 10,000 * 보조금 : 45,000 / 자부담 : 25,000 / 후원금 : 40,000 * 기타잡수입 - 직원 급식비 2,500,000 * 12회 = 30,000,000 잡 수 입 52,170,000 42,870,000 -9,300,000 - 기타 급식비 1,000,000 * 12회 = 12,000,000 - 폐식용 처리 30,000 * 4회 = 120,000 - 예비거주체험비 50,000 * 15회 = 750,000 * 전년도 이월금: 보조금 4,493,415/ 자부담 25,348,554 이 월 금 이 월 금 이 월 금 83,679,000 78,916,000 -4,763,000 * 전년도 후원금: 지정 3,231,123 / 비지정 45,839,701 계 3,918,926,000 4,058,430,000 139,504,000 - 39 - 2. 세 출 (단위 : 원) 2026년 추경예산(안) 관 항 목 2026년 예산 증 감 산출근거 계 보조금 후원금 전입금 자부담 사 무 비 3,422,627,000 3,531,297,000 3,453,819,000 31,632,000 2,924,000 42,922,000 108,670,000 인 건 비 3,249,861,000 3,371,120,000 3,368,520,000 2,600,000 0 0 121,259,000 * 보수일람표 산출내역 참조 급 료 1,638,524,000 1,691,491,000 1,691,491,000 52,967,000 - 운영비 1,592,169,000 / 6종 99,322,000 * 종사자 휴가로 인하여 일용직 채용 일 용 잡 급 600,000 600,000 600,000 0 - 일용잡급 @100,000원 * 6일 = 600,000 * 보수일람표 산출내역 참조 제 수 당 1,069,617,000 1,117,443,000 1,117,443,000 47,826,000 - 운영비 1,030,613,000 / 6종 49,714,000 / 연장야간 37,116,000 * 보수일람표 산출내역 참조 퇴직적립금 222,842,000 230,880,000 230,880,000 8,038,000 - 운영비 218,120,000 / 6종 12,760,000 사회보험부담금 315,678,000 328,706,000 328,706,000 13,028,000 후 생 경 비 2,600,000 2,000,000 2,000,000 -600,000 업무추진비 2,844,000 2,924,000 0 0 2,924,000 0 80,000 기관운영비 2,844,000 2,924,000 2,924,000 80,000 운 영 비 169,922,000 157,253,000 85,299,000 29,032,000 0 42,922,000 -12,669,000 여 비 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 - 출장 및 교육 여비 1,500,000 - 비품 수리비 3,571,000 - 공기청정기 1,744,000(보조금) - 사무기기 렌탈료 473,000 * 12월 = 5,676,000 - 코웨이 관리비 200,000 * 12월 = 2,400,000 수용비 수수료 46,832,000 47,576,000 37,592,000 9,984,000 744,000 - 케이티텔레캅 300,000 * 12월 = 3,600,000 - 수수료(퇴직연금,회계감사 외) 11,213,000 - 외부환경정리 3,984,000 - 급식팀 5,388,000 - 사무용품 7,000,000 - 청소용품 3,000,000 - 우편요금 1,720,000(소식지 포함) - 상하수도 1,000,000 * 12월 = 12,000,000 공 공 요 금 49,120,000 49,120,000 37,120,000 12,000,000 0 - 일반전기 2,650,000 * 12월 = 31,800,000 - KT 300,000 * 12월 = 3,600,000 - 협회비(경장협,한장협,평사협) 3,360,000 제세공과금 7,560,000 7,847,000 4,487,000 3,360,000 287,000 - 보험(차량, 신원보증,손해배상) 3,700,000 - 세금(자동차세 외)787,000 - 차량유류대 300,000 * 12회 = 3,600,000(6종) 차 량 비 7,600,000 8,100,000 6,100,000 2,000,000 500,000 - 차량점검/수리비 400,000 * 10회 = 4,500,000(운영비/비지정) - 직원역량개발사업비로 분리 이동 기타운영비 57,310,000 43,110,000 188,000 42,922,000 -14,200,000 - 직원 및 방문객 식대(식권 포함) 42,870,000 - 조리사 근무복(3명 * 2벌 *40,000=240,000) 재산조성비 127,013,000 117,013,000 20,513,000 76,500,000 20,000,000 0 -10,000,000 시 설 비 127,013,000 117,013,000 20,513,000 76,500,000 20,000,000 0 -10,000,000 시 설 비 30,000,000 20,000,000 20,000,000 -10,000,000 - 고압 전기설비 20,000,000 - 생활실 비품 10,000,000(전입금) 자산취득비 26,500,000 26,500,000 16,500,000 10,000,000 0 - 비품 구입 15,000,000 - 냉방기기 1,500,000(나눔기금) - 대형시설(세탁기,식기세척기,냉방설비,온수기) 관리비 14,771,000 시설장비유지비 70,513,000 70,513,000 20,513,000 40,000,000 10,000,000 0 - 건물 및 설비 보수

서울특별시 서대문구 공고 제2026-호 2026년도 사회복지법인 동방사회복지회 추가경정 예산서 공고 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」제10조제4항에 의하여 2026년도 사회복지법인 동방사회복지회의 추가경정 예산서를 아래와 같이 공고합니다. 2026년 10월 12일 서울특별시 서대문구청장 1. 공고대상 : 관내 사회복지법인 1개소 법 인 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 동방사회복지회 | 서울특별시 서대문구 연희로 26 (창천동) | 02) 391-3385 | 2. 공고기간 : 2026. 10. 12. ~ 2026. 12. 22. (22일) 3. 공고내용 - 2026도 사회복지법인 동방사회복지회 추가경정 예산서 ※ 문의사항 : 서대문구청 아동청소년과(☎02-3140-8013)로 연락 바랍니다.