수영지역아동센터 2026년 1차 추가경정예산서 공고

추경예산총괄표 페 이 지 : 1 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 265,670,182 273,188,312 7,518,130 합계 265,670,182 273,188,312 7,518,130 보조금수입 보조금수입 국고보조금 66,000,000 66,000,000 0 사무비 인건비 급여 104,772,080 105,297,680 525,600 보조금수입 보조금수입 시도보조금 97,019,680 101,807,705 4,788,025 사무비 인건비 제수당 14,719,000 15,242,610 523,610 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 94,248,320 96,974,625 2,726,305 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 12,109,500 12,509,696 400,196 후원금수입 후원금수입 지정후원금 8,400,000 8,400,000 0 사무비 인건비 사회보험부담금 34,465,420 34,860,344 394,924 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 0 3,800 3,800 사무비 인건비 기타후생경비 450,000 450,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 3 3 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 12,550,000 9,937,300 -2,612,700 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 612 612 0 사무비 운영비 공공요금 3,688,000 3,688,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 1,567 1,567 0 사무비 운영비 제세공과금 310,000 310,000 0 0 0 0 사업비 사업비 프로그램비사업비 18,744,682 21,361,182 2,616,500 0 0 0 사업비 사업비 급식비사업비 63,860,000 69,530,000 5,670,000 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 1,500 1,500 0 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 2 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 기타예금이자수 예금이자 수입 잡수입 잡수입 1,567 1,567 0 0% 입 <운영비(25~29인 이하 시설)> 1,426,000원*12개월=17,112,000원 (국비50:시도비5:시 군구비25) - 운영비:1,384,000*12개월=17,712,000 (냉난방비 추가 비 포함) 국비:8,856,000 시도비:4,428,000 시도비:4,428,000 <인건비보조금> 8,874,000원*12개월=106,488,000원 (국비50:시도비25: 시군구비25) 국비: 53,244,000 시도비:26,622,000 시군구비 보조금수입 보조금수입 국고보조금 66,000,000 66,000,000 0 0% :26,622,000 <추가운영비> 250,000원*12개월=3,000,000원 (국비50%:시도비25%: 시군구비25%) 국비:1,500,000 시도구:750,000 시군구비:750,000 <특화프로그램> 400,000원*12개월=4,800,000원 (국비50:시도비25:시군 구비25) 국비:2,400,000시도구:1,200,000시군구비:1,200,000 <복지포인트> 450,000원 (시도비:100) 보조금수입 보조금수입 시도보조금 97,019,680 101,807,705 4,788,025 4.94% -시설장: 150,000원 /복지사1:150,000원/복지사 2:150,000원 <처우개선비> 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 3 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 46,879,720원 (시도비50:시군구비50) 시도비:23,139,860 시군구비:23,739,860 <종사자 시간연장비 > 7,343,900원(매월 - 센터장: 5시간,복지사:10시간) (시도비50:시군구비50) 시비:3,671,950원 구비 :3,671,950원 <운영비(25~29인 이하 시설)> 1,426,000원*12개월=17,112,000원 (국비50:시도비5:시 군구비25) - 운영비:1,384,000*12개월=17,712,000 (냉난방비 추가 비 포함) 국비:8,856,000 시도비:4,428,000 시도비:4,428,000 <인건비보조금> -8,874,000원*12개월=106,488,000원 (국비50:시도비 25:시군구비25) 국비: 53,244,000 시도비:26,622,000 시군구비 :26,622,000 <추가운영비> 250,000원*12개월=3,000,000원 (국비50:시도비25:시군 구비25) 국비:1,500,000 시도구:750,000 시군구비:750,000 <급식비> -(월별: 26인***일*10,000원)*12개월) *26명= 식*11,000=69,630,000 (시비 54.5%, 구비 45.5%) 시비:37,956,540 시군구비:31,673,460 <아동프로그램비> 570,000원*4분기=2,280,000원 (시도비50:시군구비50) 시도비:1,140,000 시군구비:1,140,000 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 4 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 <특화프로그램> 400,000원*12개월=4,800,000원 (국비50:시도비25:시군 구비25) 국비:2,400,000시도구:1,200,000시군구비:1,200,000 <가족수당> 1,160,000원 (시도비50:시군구비50) 시도비: 580,000 시군구비:580,000 <관리자수당> 50,000*12개월=600,000원(시도비50:시군구비50) *센터장:600,000원 <명절수당> 3,138,710원 (시도비50:시군구비50) 시도비:1,569,355 시군구비:1,569,355 공인인증서 (수용비및 수수료) 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 0 3,800 3,800 - 25년 예금이자 3원 이월금 이월금 전년도이월금 3 3 0 0% 전년도이월금( 후원금 600원+24년~이자12원 이월금 이월금 612 612 0 0% 후원금) 지정후원금 임차료 문화프로그램 후원금수입 후원금수입 지정후원금 8,400,000 8,400,000 0 0% 교육프로그램 문화프로그램 <처우개선비> 46,879,720원 (시도비50:시군구비50) 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 94,248,320 96,974,625 2,726,305 2.89% 시도비:23,139,860 시군구비:23,739,860 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 5 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 <종사자 시간연장비 > 7,343,900원(매월 - 센터장: 5시간,복지사:10시간) (시도비50:시군구비50) 시비:3,671,950원 구비 :3,671,950원 <운영비(25~29인 이하 시설)> 1,426,000원*12개월=17,112,000원 (국비50:시도비5:시 군구비25) - 운영비:1,384,000*12개월=17,712,000 (냉난방비 추가 비 포함) 국비:8,856,000 시도비:4,428,000 시도비:4,428,000 <인건비보조금> 8,874,000원*12개월=106,488,000원 (국비50:시도비25: 시군구비25) 국비: 53,244,000 시도비:26,622,000 시군구비 :26,622,000 <추가운영비> 250,000원*12개월=3,000,000원 (국비50:시도비25:시군 구비25) 국비:1,500,000 시도구:750,000 시군구비:750,000 <급식비> -(월별: 26인***일*10,000원)*12개월) *26명= 식*11,000=69,630,000 (시비 54.5%, 구비 45.5%) 시비:37,956,540 시군구비:31,673,460 <아동프로그램비> 570,000원*4분기=2,280,000원 (시도비50:시군구비50) 시도비:1,140,000 시군구비:1,140,000 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 6 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 <특화프로그램> 400,000원*12개월=4,800,000원 (국비50:시도비25:시군 구비25) 국비:2,400,000시도구:1,200,000시군구비:1,200,000 <가족수당> 1,160,000원 (시도비50:시군구비50) 시도비: 580,000 시군구비:580,000 <관리자수당> 50,000*12개월=600,000원(시도비50:시군구비50) *센터장:600,000원 <명절수당> 3,138,710원 (시도비50:시군구비50) 시도비:1,569,355 시군구비:1,569,355 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 7 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 265,670,182 273,188,312 7,518,130 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 8 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 퇴직금 수수료 100,000원 수수료 600,000원 50,000*12개월=600,000원(국비50:시비25:구비25) 국비300,000 시비150,000 구비150,000 수용비 및 수수 수용비및 수수료(주방 집기류 ,수세미,주방세제 구입비 사무비 운영비 12,550,000 9,937,300 -2,612,700 -20.82% 료 )100,000원 공인인증 수수료 임차료 배송비 여행자보험료 수수료 사무비 운영비 공공요금 3,688,000 3,688,000 0 0% 전기, 가스요금 300,000원 사무비 운영비 제세공과금 310,000 310,000 0 0% 예금이자 반환금 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 1,500 1,500 0 0% 36,083,280원 사무비 인건비 급여 104,772,080 105,297,680 525,600 .5% 종사자 급여 <급식비>69,530,000원 시비:37,893,850원 구비:29,,31,636,150원 (시비:54.5:구 사업비 사업비 급식비사업비 63,860,000 69,530,000 5,670,000 8.88% 비45.5.) 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 12,109,500 12,509,696 400,196 3.3% 종사자 퇴직금 적립금 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 9 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 종사자 퇴직적립금 종사자 사대보험 사무비 인건비 사회보험부담금 34,465,420 34,860,344 394,924 1.15% 종사자 사대보험 및 원천세 종사자 150,000월*3명=450,000원 사무비 인건비 기타후생경비 450,000 450,000 0 0% 운영비 사업비:10,664,000원(국비50:시비25:구비25) 국비:5,332,000원 시비:2,666,000원 구비:2,666,000원 운영비-보호프로그램:150,000원 국비:75,000원 시비:37,500원 구비:37,500 운영비 사업비:10,664,000원(국비50:시비25:구비25) 국비:5,332,000원 시비:2,666,000원 구비:2,666,000원 교육프로그램:6,180,000원 국비 :3,090,000원 시비:1,545,000원 구비:1,545,000원 사업비:10,664,000원(국비50:시비25:구비25) 국비:5,332,000원 시비:2,666,000원 구비:2,666,000원 프로그램비사업 운영비-문화프로그램:2,754,000원 사업비 사업비 18,744,682 21,361,182 2,616,500 13.96% 비 국비:1,377,000원 시비:688,500 구비:688,500원 사업비:10,664,000원(국비50:시비25:구비25) 국비:5,332,000원 시비:2,666,000원 구비:2,666,000원 운영비-정서프로그램:1,580,000원 국비:790,000원 시비:395,000원 구비:395,000원 우쿨렐레 교육비 2,280,000원(시비50:구비50) 시비:1,140,000구비:1,140,000 기장하이리페움 이스포츠 파크 체험활동 1,000,000(차량비및 입장료, 식대) 400,000원*12개월=4,800,000원 (교육프로그램) 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 10 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 문화프로그램 교육프로그램 문화프로그램 복지사2 처우개선비 50,000*12개월=600,000원 시간외수당 (시비:50:구비50) 센터장 :5사건 종사자 2명 10시간 7,343,900 시비:3,671,950원 구비:3,671,950원 추가운영비 센터장 수당 200,000*12개월=2,400,000원(국비50:시비25:구비25) 국비1,200,000 시비600,000구비600,000 사무비 인건비 제수당 14,719,000 15,242,610 523,610 3.56% 종사자 가족수당 1,160,000원(시비50:구비50) 관리자 1명(센터장) 600,000원(시비50:구비50) 50,000*12개월=600,000원 명절수당3,138,710원 (시비50:구비50) 종사자 3명 (급여 30%) 시비:1,569,355원 구비: 1,569,355원 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과 추경예산세입세출명세표 페 이 지 : 11 / 11 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 265,670,182 273,188,312 7,518,130 출력일 : 2026년10월19일 월 04시03분33초 오후 출력자 : 손세령 ( 99.15.13.155 ) 출력부서 : 부산광역시 수영구 복지환경국 복지정책과