2026년 오산종합사회복지관 제2차 추가경정 세입·세출예산서 공고

추경예산총괄표 페이지: 1 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 1,928,578,000 1,980,902,992 52,324,992 합계 1,928,578,202 1,980,902,992 52,324,790 사업수입 사업수입 사업수입 206,660,000 228,150,000 21,490,000 사무비 인건비 급여 603,466,090 599,460,010 -4,006,080 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 1,045,000,000 1,045,000,000 0 사무비 인건비 제수당 135,268,010 130,167,060 -5,100,950 보조금수입 보조금수입 기타보조금 150,910,000 169,410,000 18,500,000 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립금 62,729,490 63,739,370 1,009,880 후원금수입 후원금수입 지정후원금 258,730,000 269,230,000 10,500,000 사무비 인건비 사회보험부담금 74,082,960 73,125,870 -957,090 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 30,000,000 31,824,700 1,824,700 사무비 인건비 기타후생경비 5,000,000 5,000,000 0 전입금 전입금 법인전입금 24,900,000 24,900,000 0 사무비 업무추진비 기관운영비 4,600,000 4,600,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 39,110,000 39,109,738 -262 사무비 업무추진비 직책보조비 8,400,000 8,400,000 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 162,454,000 162,454,414 414 사무비 업무추진비 회의비 3,400,000 3,400,000 0 이월금 이월금 이월사업비 10,014,000 10,014,050 50 사무비 운영비 여비 2,400,000 2,400,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 500,000 500,000 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 11,709,560 11,709,560 0 잡수입 잡수입 기타잡수입 300,000 310,090 10,090 사무비 운영비 공공요금 42,100,000 40,900,000 -1,200,000 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 16,079,923 13,869,833 -2,210,090 0 0 0 사무비 운영비 차량비 15,980,000 15,980,000 0 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 17,250,000 17,650,000 400,000 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 0 0 0 0 0 0 재산조성비 시설비 자산취득비 18,656,000 18,656,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 65,030,600 85,884,840 20,854,240 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산총괄표 페이지: 2 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 사업비 복지관사업비 656,048,612 687,083,492 31,034,880 0 0 0 사업비 사업비 기타보조금사업비 150,910,000 163,410,000 12,500,000 0 0 0 사업비 사업비 분관사업비 28,250,000 28,250,000 0 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 4,212,517 4,212,517 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 373,000 373,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 2,631,440 2,631,440 0 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 3 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 *2026년 2차 추경 예산서 참조 보조금수입 보조금수입 시군구보조금 1,045,000,000 1,045,000,000 0 0% *2026년 2차추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 보조금수입 보조금수입 기타보조금 150,910,000 169,410,000 18,500,000 12.26% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차추경 예산서 참조 기타예금이자수 *2026년 2차 추경 예산서 참조 잡수입 잡수입 500,000 500,000 0 0% 입 *2026년 2차 추경 예산서 참조 잡수입 잡수입 기타잡수입 300,000 310,090 10,090 3.36% *2026년 2차 추경 예산서 참조 전입금 전입금 법인전입금 24,900,000 24,900,000 0 0% *2026년 2차추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사업수입 사업수입 사업수입 206,660,000 228,150,000 21,490,000 10.4% *2026년 2차추경 예산서 참조 전년도이월금( *2026년 2차 추경 예산서 참조 이월금 이월금 162,454,000 162,454,414 414 0% 후원금) *2026년 2차 추경 예산서 참조 이월금 이월금 이월사업비 10,014,000 10,014,050 50 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 후원금수입 후원금수입 지정후원금 258,730,000 269,230,000 10,500,000 4.06% *2026년 2차 추경 예산서 참조 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 30,000,000 31,824,700 1,824,700 6.08% *2026년 2차 추경 예산서 참조 이월금 이월금 전년도이월금 39,110,000 39,109,738 -262 0% 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 4 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 1,928,578,000 1,980,902,992 52,324,992 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 5 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 인건비 급여 603,466,090 599,460,010 -4,006,080 -.66% *2026년 2차 추경 예산서 참조 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 2,631,440 2,631,440 0 0% 퇴직금 및 퇴직 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 인건비 62,729,490 63,739,370 1,009,880 1.61% 적립금 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 인건비 사회보험부담금 74,082,960 73,125,870 -957,090 -1.29% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 인건비 기타후생경비 5,000,000 5,000,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 업무추진비 기관운영비 4,600,000 4,600,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 업무추진비 직책보조비 8,400,000 8,400,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 업무추진비 회의비 3,400,000 3,400,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 재산조성비 시설비 시설비 0 0 0 - *2026년 2차 추경 예산서 참조 재산조성비 시설비 자산취득비 18,656,000 18,656,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 재산조성비 시설비 시설장비 유지비 65,030,600 85,884,840 20,854,240 32.07% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사업비 사업비 복지관사업비 656,048,612 687,083,492 31,034,880 4.73% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 6 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 1차 추경 예산서 참조 기타보조금사업 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사업비 사업비 150,910,000 163,410,000 12,500,000 8.28% 비 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사업비 사업비 분관사업비 28,250,000 28,250,000 0 0% *2026년2차 추경 예산서 참조 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 7 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 잡지출 잡지출 잡지출 4,212,517 4,212,517 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 운영비 여비 2,400,000 2,400,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 수용비 및 수수 사무비 운영비 11,709,560 11,709,560 0 0% *2026년 1차 추경 예산서 참조 료 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 운영비 공공요금 42,100,000 40,900,000 -1,200,000 -2.85% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 운영비 제세공과금 16,079,923 13,869,833 -2,210,090 -13.74% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 운영비 차량비 15,980,000 15,980,000 0 0% *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 운영비 기타운영비 17,250,000 17,650,000 400,000 2.32% *2026년 2차 추경 예산서 참조 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 8 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 *2026년 2차 추경 예산서 참조 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 373,000 373,000 0 0% *2026 2차 추경 예산서 참조 *2026년 2차 추경 예산서 참조 사무비 인건비 제수당 135,268,010 130,167,060 -5,100,950 -3.77% 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과 추경예산세입세출명세표 페이지: 9 / 9 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 1,928,578,202 1,980,902,992 52,324,790 출력일 : 2026년10월20일 화 10시05분32초 오전 출력자 : 송유리 ( ) 출력부서 : 경기도 오산시 복지교육국 희망복지과