2026년도 제2회 추가경정예산 고시

울산광역시 중구 고시 제2026-128호 2026년도 제2회 추가경정예산 고시 울산광역시 중구의회의 의결을 얻어 확정된 2026년도 제2회 추가경정예산을 「지방자치법」제149조 제2항에 따라 다음과 같이 고시합니다. 2026. 9. 21. 울 산 광 역 시 중 구 청 장  의회 의결일자: 2026. 9. 15.  회계별 예산규모 (단위: 천원) 회 계 별 예산액 기정액 증 감 (2회 추경) 구성비 (1회 추경) 구성비 증감률 합 계 595,192,129 100.00% 551,632,575 100.00% 43,559,554 7.90% 일 반 회 계 583,063,099 97.96% 539,541,257 97.81% 43,521,842 8.07% 특 별 회 계 12,129,030 2.04% 12,091,318 2.19% 37,712 0.31% 발전소주변지역 지원사업 5,521 0.00% 5,521 0.00% 0 0.00% 의료급여기금 634,337 0.11% 614,837 0.11% 19,500 3.17% 공공실버주택 485,060 0.08% 485,060 0.09% 0 0.00% 주 차 장 9,873,855 1.66% 9,855,643 1.79% 18,212 0.18% 원자력발전 지역자원시설세 1,130,257 0.19% 1,130,257 0.20% 0 0.00%  세입총괄표(일반회계+특별회계) (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 595,192,129 100.00% 551,632,575 100.00% 43,559,554 7.90% 100 지방세수입 56,054,000 9.42% 56,054,000 10.16% 0 0.00% 110 지방세 56,054,000 9.42% 56,054,000 10.16% 0 0.00% 111 보통세 55,474,000 9.32% 55,474,000 10.06% 0 0.00% 113 지난연도 수입 580,000 0.10% 580,000 0.11% 0 0.00% 200 세외수입 26,964,460 4.53% 26,273,770 4.76% 690,690 2.63% 210 경상적세외수입 21,432,672 3.60% 21,279,803 3.86% 152,869 0.72% 211 재산임대수입 371,351 0.06% 371,351 0.07% 0 0.00% 212 사용료수입 7,589,072 1.28% 7,560,926 1.37% 28,146 0.37% 213 수수료수입 6,238,752 1.05% 6,238,752 1.13% 0 0.00% 214 사업수입 43,300 0.01% 43,300 0.01% 0 0.00% 215 징수교부금수입 3,622,037 0.61% 3,621,947 0.66% 90 0.00% 216 이자수입 3,568,160 0.60% 3,443,527 0.62% 124,633 3.62% 220 임시적세외수입 1,403,847 0.24% 974,834 0.18% 429,013 44.01% 223 보조금반환수입 351,017 0.06% 38,503 0.01% 312,514 811.66% 224 기타수입 1,052,830 0.18% 936,331 0.17% 116,499 12.44% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 2,564,941 0.43% 2,456,133 0.45% 108,808 4.43% 231 과징금 18,000 0.00% 18,000 0.00% 0 0.00% 232 이행강제금 58,000 0.01% 58,000 0.01% 0 0.00% 233 변상금 53,500 0.01% 34,500 0.01% 19,000 55.07% 234 과태료 2,257,486 0.38% 2,257,246 0.41% 240 0.01% 235 환수금 3,116 0.00% 3,087 0.00% 29 0.94% 236 부담금 164,539 0.03% 75,000 0.01% 89,539 119.39% 237 범칙금 10,300 0.00% 10,300 0.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 1,563,000 0.26% 1,563,000 0.28% 0 0.00% 241 지난연도 수입 1,563,000 0.26% 1,563,000 0.28% 0 0.00% 300 지방교부세 등 21,368,000 3.59% 19,744,000 3.58% 1,624,000 8.23% 310 지방교부세 21,368,000 3.59% 19,744,000 3.58% 1,624,000 8.23% 311 지방교부세 21,368,000 3.59% 19,744,000 3.58% 1,624,000 8.23% 400 조정교부금등 80,178,285 13.47% 73,788,285 13.38% 6,390,000 8.66% 410 자치구조정교부금등 80,178,285 13.47% 73,788,285 13.38% 6,390,000 8.66% 411 자치구조정교부금등 80,178,285 13.47% 73,788,285 13.38% 6,390,000 8.66% (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 500 보조금 378,478,160 63.59% 348,305,899 63.14% 30,172,261 8.66% 510 국고보조금등 280,972,391 47.21% 260,059,118 47.14% 20,913,273 8.04% 511 국고보조금등 280,972,391 47.21% 260,059,118 47.14% 20,913,273 8.04% 520 시ㆍ도비보조금등 97,505,769 16.38% 88,246,781 16.00% 9,258,988 10.49% 521 시ㆍ도비보조금등 97,505,769 16.38% 88,246,781 16.00% 9,258,988 10.49% 700 보전수입등및내부거래 32,149,224 5.40% 27,466,621 4.98% 4,682,603 17.05% 710 보전수입등 26,009,576 4.37% 21,214,693 3.85% 4,794,883 22.60% 711 잉여금 17,618,549 2.96% 15,162,882 2.75% 2,455,667 16.20% 712 전년도이월금 5,852,692 0.98% 5,852,692 1.06% 0 0.00% 715 보조금등반환금 2,538,335 0.43% 199,119 0.04% 2,339,216 1174.78% 720 내부거래 6,139,648 1.03% 6,251,928 1.13% △112,280 △1.80% 721 전입금 3,109,948 0.52% 3,251,928 0.59% △141,980 △4.37% 722 예탁금및예수금 3,029,700 0.51% 3,000,000 0.54% 29,700 0.99%  세입총괄표(일반회계) (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 583,063,099 100.00% 539,541,257 100.00% 43,521,842 8.07% 100 지방세수입 56,054,000 9.61% 56,054,000 10.39% 0 0.00% 110 지방세 56,054,000 9.61% 56,054,000 10.39% 0 0.00% 111 보통세 55,474,000 9.51% 55,474,000 10.28% 0 0.00% 113 지난연도 수입 580,000 0.10% 580,000 0.11% 0 0.00% 200 세외수입 20,697,997 3.55% 20,008,399 3.71% 689,598 3.45% 210 경상적세외수입 17,500,809 3.00% 17,347,940 3.22% 152,869 0.88% 211 재산임대수입 320,510 0.05% 320,510 0.06% 0 0.00% 212 사용료수입 4,311,628 0.74% 4,283,482 0.79% 28,146 0.66% 213 수수료수입 6,238,752 1.07% 6,238,752 1.16% 0 0.00% 214 사업수입 43,300 0.01% 43,300 0.01% 0 0.00% 215 징수교부금수입 3,243,422 0.56% 3,243,332 0.60% 90 0.00% 216 이자수입 3,343,197 0.57% 3,218,564 0.60% 124,633 3.87% 220 임시적세외수입 1,315,859 0.23% 887,326 0.16% 428,533 48.29% 223 보조금반환수입 351,017 0.06% 38,503 0.01% 312,514 811.66% 224 기타수입 964,842 0.17% 848,823 0.16% 116,019 13.67% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 781,329 0.13% 673,133 0.12% 108,196 16.07% 231 과징금 18,000 0.00% 18,000 0.00% 0 0.00% 232 이행강제금 58,000 0.01% 58,000 0.01% 0 0.00% 233 변상금 53,500 0.01% 34,500 0.01% 19,000 55.07% 234 과태료 474,486 0.08% 474,246 0.09% 240 0.05% 235 환수금 3,116 0.00% 3,087 0.00% 29 0.94% 236 부담금 163,927 0.03% 75,000 0.01% 88,927 118.57% 237 범칙금 10,300 0.00% 10,300 0.00% 0 0.00% 240 지난연도 수입 1,100,000 0.19% 1,100,000 0.20% 0 0.00% 241 지난연도 수입 1,100,000 0.19% 1,100,000 0.20% 0 0.00% 300 지방교부세 등 21,368,000 3.66% 19,744,000 3.66% 1,624,000 8.23% 310 지방교부세 21,368,000 3.66% 19,744,000 3.66% 1,624,000 8.23% 311 지방교부세 21,368,000 3.66% 19,744,000 3.66% 1,624,000 8.23% 400 조정교부금등 79,173,285 13.58% 72,783,285 13.49% 6,390,000 8.78% 410 자치구조정교부금등 79,173,285 13.58% 72,783,285 13.49% 6,390,000 8.78% 411 자치구조정교부금등 79,173,285 13.58% 72,783,285 13.49% 6,390,000 8.78% - (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 500 보조금 377,444,227 64.73% 347,308,266 64.37% 30,135,961 8.68% 510 국고보조금등 280,553,805 48.12% 259,656,132 48.13% 20,897,673 8.05% 511 국고보조금등 280,553,805 48.12% 259,656,132 48.13% 20,897,673 8.05% 520 시ㆍ도비보조금등 96,890,422 16.62% 87,652,134 16.25% 9,238,288 10.54% 521 시ㆍ도비보조금등 96,890,422 16.62% 87,652,134 16.25% 9,238,288 10.54% 700 보전수입등및내부거래 28,325,590 4.86% 23,643,307 4.38% 4,682,283 19.80% 710 보전수입등 22,740,460 3.90% 17,945,577 3.33% 4,794,883 26.72% 711 잉여금 14,455,667 2.48% 12,000,000 2.22% 2,455,667 20.46% 712 전년도이월금 5,746,458 0.99% 5,746,458 1.07% 0 0.00% 715 보조금등반환금 2,538,335 0.44% 199,119 0.04% 2,339,216 1174.78% 720 내부거래 5,585,130 0.96% 5,697,730 1.06% △112,600 △1.98% 721 전입금 2,555,430 0.44% 2,697,730 0.50% △142,300 △5.27% 722 예탁금및예수금 3,029,700 0.52% 3,000,000 0.56% 29,700 0.99%  세입총괄표(특별회계) (단위:천원) 장·관·항 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 12,129,030 100.00% 12,091,318 100.00% 37,712 0.31% 200 세외수입 6,266,463 51.66% 6,265,371 51.82% 1,092 0.02% 210 경상적세외수입 3,931,863 32.42% 3,931,863 32.52% 0 0.00% 211 재산임대수입 50,841 0.42% 50,841 0.42% 0 0.00% 212 사용료수입 3,277,444 27.02% 3,277,444 27.11% 0 0.00% 215 징수교부금수입 378,615 3.12% 378,615 3.13% 0 0.00% 216 이자수입 224,963 1.85% 224,963 1.86% 0 0.00% 220 임시적세외수입 87,988 0.73% 87,508 0.72% 480 0.55% 224 기타수입 87,988 0.73% 87,508 0.72% 480 0.55% 230 지방행정제재ㆍ부과금등 1,783,612 14.71% 1,783,000 14.75% 612 0.03% 234 과태료 1,783,000 14.70% 1,783,000 14.75% 0 0.00% 236 부담금 612 0.01% 0 0.00% 612 순증 240 지난연도 수입 463,000 3.82% 463,000 3.83% 0 0.00% 241 지난연도 수입 463,000 3.82% 463,000 3.83% 0 0.00% 400 조정교부금등 1,005,000 8.29% 1,005,000 8.31% 0 0.00% 410 자치구조정교부금등 1,005,000 8.29% 1,005,000 8.31% 0 0.00% 411 자치구조정교부금등 1,005,000 8.29% 1,005,000 8.31% 0 0.00% 500 보조금 1,033,933 8.52% 997,633 8.25% 36,300 3.64% 510 국고보조금등 418,586 3.45% 402,986 3.33% 15,600 3.87% 511 국고보조금등 418,586 3.45% 402,986 3.33% 15,600 3.87% 520 시ㆍ도비보조금등 615,347 5.07% 594,647 4.92% 20,700 3.48% 521 시ㆍ도비보조금등 615,347 5.07% 594,647 4.92% 20,700 3.48% 700 보전수입등및내부거래 3,823,634 31.52% 3,823,314 31.62% 320 0.01% 710 보전수입등 3,269,116 26.95% 3,269,116 27.04% 0 0.00% 711 잉여금 3,162,882 26.08% 3,162,882 26.16% 0 0.00% 712 전년도이월금 106,234 0.88% 106,234 0.88% 0 0.00% 720 내부거래 554,518 4.57% 554,198 4.58% 320 0.06% 721 전입금 554,518 4.57% 554,198 4.58% 320 0.06%  세출총괄표 – 기능별(일반회계+특별회계) 【 기능별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 595,192,129 100.00% 551,632,575 100.00% 43,559,554 7.90% 010 일반공공행정 22,824,119 3.83% 18,611,869 3.37% 4,212,250 22.63% 011 입법및선거관리 1,258,232 0.21% 1,262,220 0.23% △3,988 △0.32% 013 지방행정ㆍ재정지원 1,373,672 0.23% 1,213,801 0.22% 159,871 13.17% 016 일반행정 20,192,215 3.39% 16,135,848 2.93% 4,056,367 25.14% 020 공공질서및안전 9,957,075 1.67% 9,527,674 1.73% 429,401 4.51% 025 재난방재ㆍ민방위 9,957,075 1.67% 9,527,674 1.73% 429,401 4.51% 050 교육 3,929,168 0.66% 3,422,698 0.62% 506,470 14.80% 053 평생ㆍ직업교육 3,929,168 0.66% 3,422,698 0.62% 506,470 14.80% 060 문화및관광 21,524,288 3.62% 20,678,369 3.75% 845,919 4.09% 061 문화예술 7,489,838 1.26% 7,443,263 1.35% 46,575 0.63% 062 관광 995,073 0.17% 984,478 0.18% 10,595 1.08% 063 체육 10,020,823 1.68% 9,560,296 1.73% 460,527 4.82% 064 국가유산 2,332,181 0.39% 2,138,181 0.39% 194,000 9.07% 065 문화및관광일반 686,373 0.12% 552,151 0.10% 134,222 24.31% 070 환경 18,308,838 3.08% 18,272,470 3.31% 36,368 0.20% 071 상하수도ㆍ수질 1,845,065 0.31% 1,271,488 0.23% 573,577 45.11% 072 폐기물 15,597,163 2.62% 16,177,074 2.93% △579,911 △3.58% 074 자연 334,761 0.06% 331,859 0.06% 2,902 0.87% 076 환경보호일반 531,849 0.09% 492,049 0.09% 39,800 8.09% 080 사회복지 349,876,920 58.78% 344,506,644 62.45% 5,370,276 1.56% 081 기초생활보장 61,966,030 10.41% 61,741,035 11.19% 224,995 0.36% 082 취약계층지원 40,257,568 6.76% 38,697,144 7.02% 1,560,424 4.03% 086 노동 2,966,414 0.50% 3,160,549 0.57% △194,135 △6.14% 087 보훈 3,676,669 0.62% 3,249,409 0.59% 427,260 13.15% 089 사회복지일반 2,217,048 0.37% 607,005 0.11% 1,610,043 265.24% 08A 보육 78,964,503 13.27% 79,024,688 14.33% △60,185 △0.08% 08B 가족·여성 10,248,542 1.72% 10,145,517 1.84% 103,025 1.02% 08C 노인 148,253,395 24.91% 146,554,546 26.57% 1,698,849 1.16% 08D 청소년 1,326,751 0.22% 1,326,751 0.24% 0 0.00% 090 보건 15,611,311 2.62% 15,498,538 2.81% 112,773 0.73% 091 보건의료 14,938,131 2.51% 14,825,358 2.69% 112,773 0.76% 【 기능별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 093 식품의약안전 673,180 0.11% 673,180 0.12% 0 0.00% 100 농림해양수산 10,833,054 1.82% 9,059,335 1.64% 1,773,719 19.58% 101 농업ㆍ농촌 4,253,026 0.71% 3,803,100 0.69% 449,926 11.83% 102 임업ㆍ산촌 6,580,028 1.11% 5,256,235 0.95% 1,323,793 25.19% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 35,401,834 5.95% 6,056,540 1.10% 29,345,294 484.52% 114 산업진흥ㆍ고도화 35,315,370 5.93% 5,964,376 1.08% 29,350,994 492.11% 115 에너지및자원개발 86,464 0.01% 92,164 0.02% △5,700 △6.18% 120 교통및물류 20,771,278 3.49% 19,152,668 3.47% 1,618,610 8.45% 121 도로 9,766,686 1.64% 8,429,682 1.53% 1,337,004 15.86% 126 대중교통ㆍ물류등기타 11,004,592 1.85% 10,722,986 1.94% 281,606 2.63% 140 국토및지역개발 9,182,001 1.54% 9,248,596 1.68% △66,595 △0.72% 142 지역및도시 9,182,001 1.54% 9,248,596 1.68% △66,595 △0.72% 160 예비비 1,018,419 0.17% 1,839,328 0.33% △820,909 △44.63% 161 예비비 1,018,419 0.17% 1,839,328 0.33% △820,909 △44.63% 900 기타 75,953,824 12.76% 75,757,846 13.73% 195,978 0.26% 901 기타 75,953,824 12.76% 75,757,846 13.73% 195,978 0.26%  세출총괄표 – 기능별(일반회계) 【 기능별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 583,063,099 100.00% 539,541,257 100.00% 43,521,842 8.07% 010 일반공공행정 22,824,119 3.91% 18,611,869 3.45% 4,212,250 22.63% 011 입법및선거관리 1,258,232 0.22% 1,262,220 0.23% △3,988 △0.32% 013 지방행정ㆍ재정지원 1,373,672 0.24% 1,213,801 0.22% 159,871 13.17% 016 일반행정 20,192,215 3.46% 16,135,848 2.99% 4,056,367 25.14% 020 공공질서및안전 8,826,818 1.51% 8,397,417 1.56% 429,401 5.11% 025 재난방재ㆍ민방위 8,826,818 1.51% 8,397,417 1.56% 429,401 5.11% 050 교육 3,929,168 0.67% 3,422,698 0.63% 506,470 14.80% 053 평생ㆍ직업교육 3,929,168 0.67% 3,422,698 0.63% 506,470 14.80% 060 문화및관광 21,524,288 3.69% 20,678,369 3.83% 845,919 4.09% 061 문화예술 7,489,838 1.28% 7,443,263 1.38% 46,575 0.63% 062 관광 995,073 0.17% 984,478 0.18% 10,595 1.08% 063 체육 10,020,823 1.72% 9,560,296 1.77% 460,527 4.82% 064 국가유산 2,332,181 0.40% 2,138,181 0.40% 194,000 9.07% 065 문화및관광일반 686,373 0.12% 552,151 0.10% 134,222 24.31% 070 환경 18,308,838 3.14% 18,272,470 3.39% 36,368 0.20% 071 상하수도ㆍ수질 1,845,065 0.32% 1,271,488 0.24% 573,577 45.11% 072 폐기물 15,597,163 2.68% 16,177,074 3.00% △579,911 △3.58% 074 자연 334,761 0.06% 331,859 0.06% 2,902 0.87% 076 환경보호일반 531,849 0.09% 492,049 0.09% 39,800 8.09% 080 사회복지 348,757,523 59.81% 343,406,747 63.65% 5,350,776 1.56% 081 기초생활보장 61,331,693 10.52% 61,126,198 11.33% 205,495 0.34% 082 취약계층지원 40,257,568 6.90% 38,697,144 7.17% 1,560,424 4.03% 086 노동 2,966,414 0.51% 3,160,549 0.59% △194,135 △6.14% 087 보훈 3,676,669 0.63% 3,249,409 0.60% 427,260 13.15% 089 사회복지일반 2,217,048 0.38% 607,005 0.11% 1,610,043 265.24% 08A 보육 78,964,503 13.54% 79,024,688 14.65% △60,185 △0.08% 08B 가족·여성 10,248,542 1.76% 10,145,517 1.88% 103,025 1.02% 08C 노인 147,768,335 25.34% 146,069,486 27.07% 1,698,849 1.16% 08D 청소년 1,326,751 0.23% 1,326,751 0.25% 0 0.00% 090 보건 15,611,311 2.68% 15,498,538 2.87% 112,773 0.73% 091 보건의료 14,938,131 2.56% 14,825,358 2.75% 112,773 0.76% 【 기능별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 093 식품의약안전 673,180 0.12% 673,180 0.12% 0 0.00% 100 농림해양수산 10,832,733 1.86% 9,059,014 1.68% 1,773,719 19.58% 101 농업ㆍ농촌 4,252,705 0.73% 3,802,779 0.70% 449,926 11.83% 102 임업ㆍ산촌 6,580,028 1.13% 5,256,235 0.97% 1,323,793 25.19% 110 산업ㆍ중소기업및에너지 35,401,834 6.07% 6,056,540 1.12% 29,345,294 484.52% 114 산업진흥ㆍ고도화 35,315,370 6.06% 5,964,376 1.11% 29,350,994 492.11% 115 에너지및자원개발 86,464 0.01% 92,164 0.02% △5,700 △6.18% 120 교통및물류 11,211,727 1.92% 9,611,329 1.78% 1,600,398 16.65% 121 도로 9,766,686 1.68% 8,429,682 1.56% 1,337,004 15.86% 126 대중교통ㆍ물류등기타 1,445,041 0.25% 1,181,647 0.22% 263,394 22.29% 140 국토및지역개발 9,176,801 1.57% 9,243,396 1.71% △66,595 △0.72% 142 지역및도시 9,176,801 1.57% 9,243,396 1.71% △66,595 △0.72% 160 예비비 1,018,419 0.17% 1,839,328 0.34% △820,909 △44.63% 161 예비비 1,018,419 0.17% 1,839,328 0.34% △820,909 △44.63% 900 기타 75,639,520 12.97% 75,443,542 13.98% 195,978 0.26% 901 기타 75,639,520 12.97% 75,443,542 13.98% 195,978 0.26%  세출총괄표 – 기능별(특별회계) 【 기능별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 12,129,030 100.00% 12,091,318 100.00% 37,712 0.31% 020 공공질서및안전 1,130,257 9.32% 1,130,257 9.35% 0 0.00% 025 재난방재ㆍ민방위 1,130,257 9.32% 1,130,257 9.35% 0 0.00% 080 사회복지 1,119,397 9.23% 1,099,897 9.10% 19,500 1.77% 081 기초생활보장 634,337 5.23% 614,837 5.08% 19,500 3.17% 08C 노인 485,060 4.00% 485,060 4.01% 0 0.00% 100 농림해양수산 321 0.00% 321 0.00% 0 0.00% 101 농업ㆍ농촌 321 0.00% 321 0.00% 0 0.00% 120 교통및물류 9,559,551 78.82% 9,541,339 78.91% 18,212 0.19% 126 대중교통ㆍ물류등기타 9,559,551 78.82% 9,541,339 78.91% 18,212 0.19% 140 국토및지역개발 5,200 0.04% 5,200 0.04% 0 0.00% 142 지역및도시 5,200 0.04% 5,200 0.04% 0 0.00% 900 기타 314,304 2.59% 314,304 2.60% 0 0.00% 901 기타 314,304 2.59% 314,304 2.60% 0 0.00%  세출총괄표 – 조직별(일반회계+특별회계) 【 조직별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 595,192,129 100.00% 551,632,575 100.00% 43,559,554 7.90% 본청 565,490,424 95.01% 522,276,592 94.68% 43,213,832 8.27% 기획예산실 1,942,926 0.33% 2,755,752 0.50% △812,826 △29.50% 기획예산실 1,942,926 0.33% 2,755,752 0.50% △812,826 △29.50% 홍보실 1,806,422 0.30% 1,781,437 0.32% 24,985 1.40% 홍보실 1,806,422 0.30% 1,781,437 0.32% 24,985 1.40% 경제문화국 50,384,963 8.47% 20,297,269 3.68% 30,087,694 148.24% 경제정책과 29,376,815 4.94% 4,081,789 0.74% 25,295,026 619.70% 전통시장과 10,107,207 1.70% 5,468,446 0.99% 4,638,761 84.83% 문화관광과 7,126,327 1.20% 6,778,285 1.23% 348,042 5.13% 일자리정책과 3,774,614 0.63% 3,968,749 0.72% △194,135 △4.89% 복지교육국 361,200,770 60.69% 354,994,990 64.35% 6,205,780 1.75% 복지지원과 73,736,865 12.39% 72,303,751 13.11% 1,433,114 1.98% 노인장애인과 180,768,055 30.37% 178,289,341 32.32% 2,478,714 1.39% 가족복지과 92,952,479 15.62% 91,299,596 16.55% 1,652,883 1.81% 교육체육과 13,743,371 2.31% 13,102,302 2.38% 641,069 4.89% 교통환경국 43,659,877 7.34% 42,562,089 7.72% 1,097,788 2.58% 교통과 11,462,143 1.93% 11,180,537 2.03% 281,606 2.52% 공원녹지과 10,596,786 1.78% 9,247,993 1.68% 1,348,793 14.58% 환경위생과 1,585,106 0.27% 1,542,404 0.28% 42,702 2.77% 환경미화과 18,557,904 3.12% 19,137,815 3.47% △579,911 △3.03% 공간정보과 1,457,938 0.24% 1,453,340 0.26% 4,598 0.32% 안전도시국 29,258,816 4.92% 26,728,579 4.85% 2,530,237 9.47% 안전총괄과 7,532,840 1.27% 7,078,139 1.28% 454,701 6.42% 건설과 17,010,699 2.86% 15,100,118 2.74% 1,910,581 12.65% 도시과 2,025,057 0.34% 1,757,881 0.32% 267,176 15.20% 건축과 2,572,081 0.43% 2,674,302 0.48% △102,221 △3.82% 시설지원과 118,139 0.02% 118,139 0.02% 0 0.00% 행정지원국 77,236,650 12.98% 73,156,476 13.26% 4,080,174 5.58% 총무과 55,172,345 9.27% 55,146,607 10.00% 25,738 0.05% 자치행정과 15,660,909 2.63% 14,779,279 2.68% 881,630 5.97% 회계과 5,013,600 0.84% 1,997,120 0.36% 3,016,480 151.04% 【 조직별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 세무1과 915,974 0.15% 819,374 0.15% 96,600 11.79% 세무2과 473,822 0.08% 414,096 0.08% 59,726 14.42% 직속기관 19,543,825 3.28% 19,430,937 3.52% 112,888 0.58% 보건소 19,543,825 3.28% 19,430,937 3.52% 112,888 0.58% 보건과 8,733,983 1.47% 8,660,568 1.57% 73,415 0.85% 건강관리과 10,809,842 1.82% 10,770,369 1.95% 39,473 0.37% 외청 2,742,779 0.46% 2,828,943 0.51% △86,164 △3.05% 의회사무국 2,742,779 0.46% 2,828,943 0.51% △86,164 △3.05% 의회사무국 2,742,779 0.46% 2,828,943 0.51% △86,164 △3.05% 사업소 7,415,101 1.25% 7,096,103 1.29% 318,998 4.50% 문화의전당 3,276,417 0.55% 3,256,417 0.59% 20,000 0.61% 문화의전당 3,276,417 0.55% 3,256,417 0.59% 20,000 0.61% 구립도서관 4,138,684 0.70% 3,839,686 0.70% 298,998 7.79% 구립도서관 4,138,684 0.70% 3,839,686 0.70% 298,998 7.79% - 2 -  세출총괄표 – 조직별(일반회계) 【 조직별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 583,063,099 100.00% 539,541,257 100.00% 43,521,842 8.07% 본청 553,361,394 94.91% 510,185,274 94.56% 43,176,120 8.46% 기획예산실 1,942,926 0.33% 2,755,752 0.51% △812,826 △29.50% 기획예산실 1,942,926 0.33% 2,755,752 0.51% △812,826 △29.50% 홍보실 1,806,422 0.31% 1,781,437 0.33% 24,985 1.40% 홍보실 1,806,422 0.31% 1,781,437 0.33% 24,985 1.40% 경제문화국 50,379,442 8.64% 20,291,748 3.76% 30,087,694 148.28% 경제정책과 29,371,294 5.04% 4,076,268 0.76% 25,295,026 620.54% 전통시장과 10,107,207 1.73% 5,468,446 1.01% 4,638,761 84.83% 문화관광과 7,126,327 1.22% 6,778,285 1.26% 348,042 5.13% 일자리정책과 3,774,614 0.65% 3,968,749 0.74% △194,135 △4.89% 복지교육국 360,081,373 61.76% 353,895,093 65.59% 6,186,280 1.75% 복지지원과 73,102,528 12.54% 71,688,914 13.29% 1,413,614 1.97% 노인장애인과 180,282,995 30.92% 177,804,281 32.95% 2,478,714 1.39% 가족복지과 92,952,479 15.94% 91,299,596 16.92% 1,652,883 1.81% 교육체육과 13,743,371 2.36% 13,102,302 2.43% 641,069 4.89% 교통환경국 33,786,022 5.79% 32,706,446 6.06% 1,079,576 3.30% 교통과 1,588,288 0.27% 1,324,894 0.25% 263,394 19.88% 공원녹지과 10,596,786 1.82% 9,247,993 1.71% 1,348,793 14.58% 환경위생과 1,585,106 0.27% 1,542,404 0.29% 42,702 2.77% 환경미화과 18,557,904 3.18% 19,137,815 3.55% △579,911 △3.03% 공간정보과 1,457,938 0.25% 1,453,340 0.27% 4,598 0.32% 안전도시국 28,128,559 4.82% 25,598,322 4.74% 2,530,237 9.88% 안전총괄과 6,402,583 1.10% 5,947,882 1.10% 454,701 7.64% 건설과 17,010,699 2.92% 15,100,118 2.80% 1,910,581 12.65% 도시과 2,025,057 0.35% 1,757,881 0.33% 267,176 15.20% 건축과 2,572,081 0.44% 2,674,302 0.50% △102,221 △3.82% 시설지원과 118,139 0.02% 118,139 0.02% 0 0.00% 행정지원국 77,236,650 13.25% 73,156,476 13.56% 4,080,174 5.58% 총무과 55,172,345 9.46% 55,146,607 10.22% 25,738 0.05% 자치행정과 15,660,909 2.69% 14,779,279 2.74% 881,630 5.97% 회계과 5,013,600 0.86% 1,997,120 0.37% 3,016,480 151.04% 【 조직별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 세무1과 915,974 0.16% 819,374 0.15% 96,600 11.79% 세무2과 473,822 0.08% 414,096 0.08% 59,726 14.42% 직속기관 19,543,825 3.35% 19,430,937 3.60% 112,888 0.58% 보건소 19,543,825 3.35% 19,430,937 3.60% 112,888 0.58% 보건과 8,733,983 1.50% 8,660,568 1.61% 73,415 0.85% 건강관리과 10,809,842 1.85% 10,770,369 2.00% 39,473 0.37% 외청 2,742,779 0.47% 2,828,943 0.52% △86,164 △3.05% 의회사무국 2,742,779 0.47% 2,828,943 0.52% △86,164 △3.05% 의회사무국 2,742,779 0.47% 2,828,943 0.52% △86,164 △3.05% 사업소 7,415,101 1.27% 7,096,103 1.32% 318,998 4.50% 문화의전당 3,276,417 0.56% 3,256,417 0.60% 20,000 0.61% 문화의전당 3,276,417 0.56% 3,256,417 0.60% 20,000 0.61% 구립도서관 4,138,684 0.71% 3,839,686 0.71% 298,998 7.79% 구립도서관 4,138,684 0.71% 3,839,686 0.71% 298,998 7.79%  세출총괄표 – 조직별(특별회계) 【 조직별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 12,129,030 100.00% 12,091,318 100.00% 37,712 0.31% 본청 12,129,030 100.00% 12,091,318 100.00% 37,712 0.31% 경제문화국 5,521 0.05% 5,521 0.05% 0 0.00% 경제정책과 5,521 0.05% 5,521 0.05% 0 0.00% 복지교육국 1,119,397 9.23% 1,099,897 9.10% 19,500 1.77% 복지지원과 634,337 5.23% 614,837 5.08% 19,500 3.17% 노인장애인과 485,060 4.00% 485,060 4.01% 0 0.00% 교통환경국 9,873,855 81.41% 9,855,643 81.51% 18,212 0.18% 교통과 9,873,855 81.41% 9,855,643 81.51% 18,212 0.18% 안전도시국 1,130,257 9.32% 1,130,257 9.35% 0 0.00% 안전총괄과 1,130,257 9.32% 1,130,257 9.35% 0 0.00%  세출총괄표 – 성질별(일반회계+특별회계) 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 595,192,129 100.00% 551,632,575 100.00% 43,559,554 7.90% 100 인건비 67,452,458 11.33% 67,161,501 12.18% 290,957 0.43% 101 인건비 67,452,458 11.33% 67,161,501 12.18% 290,957 0.43% 101-01 보수 50,103,767 8.42% 50,327,436 9.12% △223,669 △0.44% 101-02 기타직보수 3,191,233 0.54% 3,032,787 0.55% 158,446 5.22% 101-03 공무직(무기계약)근로자 4,360,814 0.73% 4,360,814 0.79% 0 0.00% 보수 101-04 기간제근로자등보수 9,796,644 1.65% 9,440,464 1.71% 356,180 3.77% 200 물건비 30,942,847 5.20% 30,202,281 5.48% 740,566 2.45% 201 일반운영비 26,016,784 4.37% 25,482,660 4.62% 534,124 2.10% 201-01 사무관리비 11,907,160 2.00% 11,552,035 2.09% 355,125 3.07% 201-02 공공운영비 10,173,735 1.71% 10,124,636 1.84% 49,099 0.48% 201-03 행사운영비 2,503,449 0.42% 2,373,549 0.43% 129,900 5.47% 201-04 맞춤형복지제도시행경비 1,432,440 0.24% 1,432,440 0.26% 0 0.00% 202 여비 1,571,421 0.26% 1,570,781 0.28% 640 0.04% 202-01 국내여비 1,086,671 0.18% 1,086,031 0.20% 640 0.06% 202-03 국외업무여비 65,500 0.01% 65,500 0.01% 0 0.00% 202-04 국제화여비 279,000 0.05% 279,000 0.05% 0 0.00% 202-05 공무원 교육여비 140,250 0.02% 140,250 0.03% 0 0.00% 203 업무추진비 575,227 0.10% 574,597 0.10% 630 0.11% 203-01 기관운영업무추진비 191,807 0.03% 191,807 0.03% 0 0.00% 203-02 정원가산업무추진비 40,250 0.01% 40,070 0.01% 180 0.45% 203-03 시책추진업무추진비 211,500 0.04% 211,500 0.04% 0 0.00% 203-04 부서운영업무추진비 131,670 0.02% 131,220 0.02% 450 0.34% 204 직무수행경비 555,876 0.09% 556,088 0.10% △212 △0.04% 204-01 직책급업무수행경비 105,600 0.02% 105,600 0.02% 0 0.00% 204-02 특정업무경비 450,276 0.08% 450,488 0.08% △212 △0.05% 205 의회비 830,464 0.14% 831,947 0.15% △1,483 △0.18% 205-01 의정활동비 180,000 0.03% 180,000 0.03% 0 0.00% 205-02 월정수당 312,354 0.05% 312,354 0.06% 0 0.00% 205-03 의원국내여비 16,350 0.00% 16,350 0.00% 0 0.00% 205-04 의원국외여비 52,500 0.01% 52,500 0.01% 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 70,000 0.01% 70,000 0.01% 0 0.00% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-06 의회운영업무추진비 83,200 0.01% 83,200 0.02% 0 0.00% 205-07 의원역량개발비(공공위 4,500 0.00% 4,500 0.00% 0 0.00% 탁,자체교육) 205-08 의원역량개발비(민간위 25,500 0.00% 25,500 0.00% 0 0.00% 탁) 205-09 의원정책개발비 50,000 0.01% 50,000 0.01% 0 0.00% 205-10 의장협의체부담금 10,000 0.00% 10,000 0.00% 0 0.00% 205-11 의원국민연금부담금 13,354 0.00% 14,837 0.00% △1,483 △10.00% 205-12 의원국민건강부담금 12,706 0.00% 12,706 0.00% 0 0.00% 206 재료비 1,212,825 0.20% 1,046,208 0.19% 166,617 15.93% 206-01 재료비 1,212,825 0.20% 1,046,208 0.19% 166,617 15.93% 207 연구개발비 180,250 0.03% 140,000 0.03% 40,250 28.75% 207-01 연구용역비 159,500 0.03% 117,500 0.02% 42,000 35.74% 207-02 전산개발비 20,750 0.00% 22,500 0.00% △1,750 △7.78% 300 경상이전 437,851,449 73.56% 411,273,486 74.56% 26,577,963 6.46% 301 일반보전금 258,435,178 43.42% 233,493,831 42.33% 24,941,347 10.68% 301-01 사회보장적수혜금(국고 239,682,549 40.27% 215,167,959 39.01% 24,514,590 11.39% 보조재원) 301-02 사회보장적수혜금(취약 4,052,788 0.68% 4,147,132 0.75% △94,344 △2.27% 계층, 지방재원) 301-03 사회보장적수혜금(지방 5,015,038 0.84% 4,471,778 0.81% 543,260 12.15% 재원) 301-04 장학금및학자금 6,000 0.00% 6,000 0.00% 0 0.00% 301-06 자율방범대실비지원 87,490 0.01% 80,860 0.01% 6,630 8.20% 301-07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 1,884,800 0.32% 1,884,800 0.34% 0 0.00% 상금 301-09 외빈초청여비 9,600 0.00% 9,600 0.00% 0 0.00% 301-10 사회복무요원보상금 1,531,448 0.26% 1,531,448 0.28% 0 0.00% 301-11 행사실비지원금 225,063 0.04% 226,063 0.04% △1,000 △0.44% 301-12 예술단원ㆍ운동부등보상 462,059 0.08% 462,059 0.08% 0 0.00% 금 301-14 기타보상금 5,478,343 0.92% 5,506,132 1.00% △27,789 △0.50% 302 이주및재해보상금 28,845 0.00% 28,845 0.01% 0 0.00% 302-02 민간인재해및복구활동보 28,845 0.00% 28,845 0.01% 0 0.00% 상금 303 포상금 224,280 0.04% 223,800 0.04% 480 0.21% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 303-01 포상금 224,280 0.04% 223,800 0.04% 480 0.21% 304 연금부담금등 15,603,796 2.62% 15,603,796 2.83% 0 0.00% 304-01 연금부담금 12,451,392 2.09% 12,451,392 2.26% 0 0.00% 304-02 국민건강보험금 2,191,838 0.37% 2,191,838 0.40% 0 0.00% 304-04 공무직(무기계약)근로자 960,566 0.16% 960,566 0.17% 0 0.00% 보험료부담금 등 305 배상금등 50,500 0.01% 50,500 0.01% 0 0.00% 305-01 배상금등 50,500 0.01% 50,500 0.01% 0 0.00% 306 출연금 5,557 0.00% 5,557 0.00% 0 0.00% 306-01 출연금 5,557 0.00% 5,557 0.00% 0 0.00% 307 민간이전 142,361,867 23.92% 141,542,181 25.66% 819,686 0.58% 307-01 의료 및 회복비 7,243,154 1.22% 7,353,207 1.33% △110,053 △1.50% 307-02 민간경상사업보조 4,800,678 0.81% 4,986,180 0.90% △185,502 △3.72% 307-03 민간단체법정운영비보조 1,053,227 0.18% 1,023,227 0.19% 30,000 2.93% 307-04 민간행사사업보조 2,649,000 0.45% 2,574,000 0.47% 75,000 2.91% 307-05 민간위탁금 68,166,235 11.45% 67,340,614 12.21% 825,621 1.23% 307-06 보험금 101,700 0.02% 101,700 0.02% 0 0.00% 307-07 연금지급금 100,211 0.02% 100,211 0.02% 0 0.00% 307-08 이차보전금 615,000 0.10% 575,000 0.10% 40,000 6.96% 307-10 사회복지시설법정운영비 27,072,457 4.55% 26,943,457 4.88% 129,000 0.48% 보조 307-11 사회복지사업보조 30,558,395 5.13% 30,542,775 5.54% 15,620 0.05% 307-12 민간인위탁교육비 1,810 0.00% 1,810 0.00% 0 0.00% 308 자치단체등이전 10,249,348 1.72% 9,710,487 1.76% 538,861 5.55% 308-07 자치단체간부담금 606,817 0.10% 606,817 0.11% 0 0.00% 308-08 교육기관에대한보조 3,554,778 0.60% 3,126,680 0.57% 428,098 13.69% 308-10 시·군·구 교육비특별 109,661 0.02% 109,661 0.02% 0 0.00% 회계 법정전출금 308-12 예비군육성지원경상보조 83,640 0.01% 83,640 0.02% 0 0.00% 308-13 공기관등에대한경상적위 4,349,594 0.73% 4,186,990 0.76% 162,604 3.88% 탁사업비 308-14 기타부담금 1,544,858 0.26% 1,596,699 0.29% △51,841 △3.25% 309 전출금 10,892,078 1.83% 10,614,489 1.92% 277,589 2.62% 309-01 공사ㆍ공단경상전출금 10,891,678 1.83% 10,614,089 1.92% 277,589 2.62% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 309-02 공무원연금관리공단경상 400 0.00% 400 0.00% 0 0.00% 전출금 400 자본지출 42,684,259 7.17% 33,364,525 6.05% 9,319,734 27.93% 401 시설비및부대비 34,981,771 5.88% 25,806,660 4.68% 9,175,111 35.55% 401-01 시설비 34,908,771 5.87% 25,748,660 4.67% 9,160,111 35.58% 401-02 감리비 60,000 0.01% 50,000 0.01% 10,000 20.00% 401-03 시설부대비 13,000 0.00% 8,000 0.00% 5,000 62.50% 402 민간자본이전 6,183,742 1.04% 6,165,442 1.12% 18,300 0.30% 402-01 민간자본사업보조(자체 608,000 0.10% 608,000 0.11% 0 0.00% 재원) 402-02 민간자본사업보조(이전 1,642,493 0.28% 1,624,193 0.29% 18,300 1.13% 재원) 402-03 민간위탁사업비 3,933,249 0.66% 3,933,249 0.71% 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 474,682 0.08% 466,582 0.08% 8,100 1.74% 403-02 공기관등에대한자본적위 474,682 0.08% 466,582 0.08% 8,100 1.74% 탁사업비 405 자산취득비 1,044,064 0.18% 925,841 0.17% 118,223 12.77% 405-01 자산및물품취득비 856,864 0.14% 738,641 0.13% 118,223 16.01% 405-02 도서구입비 187,200 0.03% 187,200 0.03% 0 0.00% 700 내부거래 6,750,518 1.13% 2,250,198 0.41% 4,500,320 200.00% 701 기타회계등전출금 1,645,518 0.28% 1,645,198 0.30% 320 0.02% 701-01 기타회계전출금 1,645,518 0.28% 1,645,198 0.30% 320 0.02% 702 기금전출금 3,605,000 0.61% 605,000 0.11% 3,000,000 495.87% 702-01 기금전출금 3,605,000 0.61% 605,000 0.11% 3,000,000 495.87% 704 예탁금 1,500,000 0.25% 0 0.00% 1,500,000 순증 704-01 예탁금 1,500,000 0.25% 0 0.00% 1,500,000 순증 800 예비비및기타 9,510,598 1.60% 7,380,584 1.34% 2,130,014 28.86% 801 예비비 1,411,374 0.24% 3,851,918 0.70% △2,440,544 △63.36% 801-01 일반예비비 851,221 0.14% 1,672,132 0.30% △820,911 △49.09% 801-02 재해ㆍ재난목적예비비 535,153 0.09% 2,154,788 0.39% △1,619,635 △75.16% 801-03 내부유보금 25,000 0.00% 24,998 0.00% 2 0.01% 802 반환금기타 8,099,224 1.36% 3,528,666 0.64% 4,570,558 129.53% 802-01 국고보조금반환금 4,088,232 0.69% 1,962,296 0.36% 2,125,936 108.34% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 3,730,213 0.63% 1,290,868 0.23% 2,439,345 188.97% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 802-03 기타반환금등 280,779 0.05% 275,502 0.05% 5,277 1.92%  세출총괄표 – 성질별(일반회계) 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 583,063,099 100.00% 539,541,257 100.00% 43,521,842 8.07% 100 인건비 67,173,061 11.52% 66,882,104 12.40% 290,957 0.44% 101 인건비 67,173,061 11.52% 66,882,104 12.40% 290,957 0.44% 101-01 보수 50,103,767 8.59% 50,327,436 9.33% △223,669 △0.44% 101-02 기타직보수 3,191,233 0.55% 3,032,787 0.56% 158,446 5.22% 101-03 공무직(무기계약)근로자 4,081,417 0.70% 4,081,417 0.76% 0 0.00% 보수 101-04 기간제근로자등보수 9,796,644 1.68% 9,440,464 1.75% 356,180 3.77% 200 물건비 30,114,234 5.16% 29,373,668 5.44% 740,566 2.52% 201 일반운영비 25,195,121 4.32% 24,660,997 4.57% 534,124 2.17% 201-01 사무관리비 11,701,044 2.01% 11,345,919 2.10% 355,125 3.13% 201-02 공공운영비 9,558,188 1.64% 9,509,089 1.76% 49,099 0.52% 201-03 행사운영비 2,503,449 0.43% 2,373,549 0.44% 129,900 5.47% 201-04 맞춤형복지제도시행경비 1,432,440 0.25% 1,432,440 0.27% 0 0.00% 202 여비 1,565,921 0.27% 1,565,281 0.29% 640 0.04% 202-01 국내여비 1,081,171 0.19% 1,080,531 0.20% 640 0.06% 202-03 국외업무여비 65,500 0.01% 65,500 0.01% 0 0.00% 202-04 국제화여비 279,000 0.05% 279,000 0.05% 0 0.00% 202-05 공무원 교육여비 140,250 0.02% 140,250 0.03% 0 0.00% 203 업무추진비 573,777 0.10% 573,147 0.11% 630 0.11% 203-01 기관운영업무추진비 191,807 0.03% 191,807 0.04% 0 0.00% 203-02 정원가산업무추진비 40,250 0.01% 40,070 0.01% 180 0.45% 203-03 시책추진업무추진비 210,050 0.04% 210,050 0.04% 0 0.00% 203-04 부서운영업무추진비 131,670 0.02% 131,220 0.02% 450 0.34% 204 직무수행경비 555,876 0.10% 556,088 0.10% △212 △0.04% 204-01 직책급업무수행경비 105,600 0.02% 105,600 0.02% 0 0.00% 204-02 특정업무경비 450,276 0.08% 450,488 0.08% △212 △0.05% 205 의회비 830,464 0.14% 831,947 0.15% △1,483 △0.18% 205-01 의정활동비 180,000 0.03% 180,000 0.03% 0 0.00% 205-02 월정수당 312,354 0.05% 312,354 0.06% 0 0.00% 205-03 의원국내여비 16,350 0.00% 16,350 0.00% 0 0.00% 205-04 의원국외여비 52,500 0.01% 52,500 0.01% 0 0.00% 205-05 의정운영공통경비 70,000 0.01% 70,000 0.01% 0 0.00% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 205-06 의회운영업무추진비 83,200 0.01% 83,200 0.02% 0 0.00% 205-07 의원역량개발비(공공위 4,500 0.00% 4,500 0.00% 0 0.00% 탁,자체교육) 205-08 의원역량개발비(민간위 25,500 0.00% 25,500 0.00% 0 0.00% 탁) 205-09 의원정책개발비 50,000 0.01% 50,000 0.01% 0 0.00% 205-10 의장협의체부담금 10,000 0.00% 10,000 0.00% 0 0.00% 205-11 의원국민연금부담금 13,354 0.00% 14,837 0.00% △1,483 △10.00% 205-12 의원국민건강부담금 12,706 0.00% 12,706 0.00% 0 0.00% 206 재료비 1,212,825 0.21% 1,046,208 0.19% 166,617 15.93% 206-01 재료비 1,212,825 0.21% 1,046,208 0.19% 166,617 15.93% 207 연구개발비 180,250 0.03% 140,000 0.03% 40,250 28.75% 207-01 연구용역비 159,500 0.03% 117,500 0.02% 42,000 35.74% 207-02 전산개발비 20,750 0.00% 22,500 0.00% △1,750 △7.78% 300 경상이전 431,844,655 74.06% 405,396,498 75.14% 26,448,157 6.52% 301 일반보전금 258,401,566 44.32% 233,460,219 43.27% 24,941,347 10.68% 301-01 사회보장적수혜금(국고 239,682,549 41.11% 215,167,959 39.88% 24,514,590 11.39% 보조재원) 301-02 사회보장적수혜금(취약 4,052,788 0.70% 4,147,132 0.77% △94,344 △2.27% 계층, 지방재원) 301-03 사회보장적수혜금(지방 5,015,038 0.86% 4,471,778 0.83% 543,260 12.15% 재원) 301-04 장학금및학자금 6,000 0.00% 6,000 0.00% 0 0.00% 301-06 자율방범대실비지원 87,490 0.02% 80,860 0.01% 6,630 8.20% 301-07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 1,884,800 0.32% 1,884,800 0.35% 0 0.00% 상금 301-09 외빈초청여비 9,600 0.00% 9,600 0.00% 0 0.00% 301-10 사회복무요원보상금 1,499,836 0.26% 1,499,836 0.28% 0 0.00% 301-11 행사실비지원금 223,063 0.04% 224,063 0.04% △1,000 △0.45% 301-12 예술단원ㆍ운동부등보상 462,059 0.08% 462,059 0.09% 0 0.00% 금 301-14 기타보상금 5,478,343 0.94% 5,506,132 1.02% △27,789 △0.50% 302 이주및재해보상금 28,845 0.00% 28,845 0.01% 0 0.00% 302-02 민간인재해및복구활동보 28,845 0.00% 28,845 0.01% 0 0.00% 상금 303 포상금 222,280 0.04% 221,800 0.04% 480 0.22% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 303-01 포상금 222,280 0.04% 221,800 0.04% 480 0.22% 304 연금부담금등 15,572,345 2.67% 15,572,345 2.89% 0 0.00% 304-01 연금부담금 12,451,392 2.14% 12,451,392 2.31% 0 0.00% 304-02 국민건강보험금 2,191,838 0.38% 2,191,838 0.41% 0 0.00% 304-04 공무직(무기계약)근로자 929,115 0.16% 929,115 0.17% 0 0.00% 보험료부담금 등 305 배상금등 50,500 0.01% 50,500 0.01% 0 0.00% 305-01 배상금등 50,500 0.01% 50,500 0.01% 0 0.00% 306 출연금 5,557 0.00% 5,557 0.00% 0 0.00% 306-01 출연금 5,557 0.00% 5,557 0.00% 0 0.00% 307 민간이전 141,857,958 24.33% 141,057,772 26.14% 800,186 0.57% 307-01 의료 및 회복비 6,739,245 1.16% 6,868,798 1.27% △129,553 △1.89% 307-02 민간경상사업보조 4,800,678 0.82% 4,986,180 0.92% △185,502 △3.72% 307-03 민간단체법정운영비보조 1,053,227 0.18% 1,023,227 0.19% 30,000 2.93% 307-04 민간행사사업보조 2,649,000 0.45% 2,574,000 0.48% 75,000 2.91% 307-05 민간위탁금 68,166,235 11.69% 67,340,614 12.48% 825,621 1.23% 307-06 보험금 101,700 0.02% 101,700 0.02% 0 0.00% 307-07 연금지급금 100,211 0.02% 100,211 0.02% 0 0.00% 307-08 이차보전금 615,000 0.11% 575,000 0.11% 40,000 6.96% 307-10 사회복지시설법정운영비 27,072,457 4.64% 26,943,457 4.99% 129,000 0.48% 보조 307-11 사회복지사업보조 30,558,395 5.24% 30,542,775 5.66% 15,620 0.05% 307-12 민간인위탁교육비 1,810 0.00% 1,810 0.00% 0 0.00% 308 자치단체등이전 10,077,828 1.73% 9,538,967 1.77% 538,861 5.65% 308-07 자치단체간부담금 606,817 0.10% 606,817 0.11% 0 0.00% 308-08 교육기관에대한보조 3,554,778 0.61% 3,126,680 0.58% 428,098 13.69% 308-10 시·군·구 교육비특별 109,661 0.02% 109,661 0.02% 0 0.00% 회계 법정전출금 308-12 예비군육성지원경상보조 83,640 0.01% 83,640 0.02% 0 0.00% 308-13 공기관등에대한경상적위 4,178,074 0.72% 4,015,470 0.74% 162,604 4.05% 탁사업비 308-14 기타부담금 1,544,858 0.26% 1,596,699 0.30% △51,841 △3.25% 309 전출금 5,627,776 0.97% 5,460,493 1.01% 167,283 3.06% 309-01 공사ㆍ공단경상전출금 5,627,376 0.97% 5,460,093 1.01% 167,283 3.06% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 309-02 공무원연금관리공단경상 400 0.00% 400 0.00% 0 0.00% 전출금 400 자본지출 41,025,059 7.04% 31,729,325 5.88% 9,295,734 29.30% 401 시설비및부대비 33,442,571 5.74% 24,267,460 4.50% 9,175,111 37.81% 401-01 시설비 33,369,571 5.72% 24,209,460 4.49% 9,160,111 37.84% 401-02 감리비 60,000 0.01% 50,000 0.01% 10,000 20.00% 401-03 시설부대비 13,000 0.00% 8,000 0.00% 5,000 62.50% 402 민간자본이전 6,063,742 1.04% 6,069,442 1.12% △5,700 △0.09% 402-01 민간자본사업보조(자체 608,000 0.10% 608,000 0.11% 0 0.00% 재원) 402-02 민간자본사업보조(이전 1,522,493 0.26% 1,528,193 0.28% △5,700 △0.37% 재원) 402-03 민간위탁사업비 3,933,249 0.67% 3,933,249 0.73% 0 0.00% 403 자치단체등자본이전 474,682 0.08% 466,582 0.09% 8,100 1.74% 403-02 공기관등에대한자본적위 474,682 0.08% 466,582 0.09% 8,100 1.74% 탁사업비 405 자산취득비 1,044,064 0.18% 925,841 0.17% 118,223 12.77% 405-01 자산및물품취득비 856,864 0.15% 738,641 0.14% 118,223 16.01% 405-02 도서구입비 187,200 0.03% 187,200 0.03% 0 0.00% 700 내부거래 4,159,518 0.71% 1,159,198 0.21% 3,000,320 258.83% 701 기타회계등전출금 554,518 0.10% 554,198 0.10% 320 0.06% 701-01 기타회계전출금 554,518 0.10% 554,198 0.10% 320 0.06% 702 기금전출금 3,605,000 0.62% 605,000 0.11% 3,000,000 495.87% 702-01 기금전출금 3,605,000 0.62% 605,000 0.11% 3,000,000 495.87% 800 예비비및기타 8,746,572 1.50% 5,000,464 0.93% 3,746,108 74.92% 801 예비비 1,018,419 0.17% 1,839,328 0.34% △820,909 △44.63% 801-01 일반예비비 793,419 0.14% 1,614,330 0.30% △820,911 △50.85% 801-02 재해ㆍ재난목적예비비 200,000 0.03% 200,000 0.04% 0 0.00% 801-03 내부유보금 25,000 0.00% 24,998 0.00% 2 0.01% 802 반환금기타 7,728,153 1.33% 3,161,136 0.59% 4,567,017 144.47% 802-01 국고보조금반환금 3,981,146 0.68% 1,855,210 0.34% 2,125,936 114.59% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 3,726,461 0.64% 1,290,657 0.24% 2,435,804 188.73% 802-03 기타반환금등 20,546 0.00% 15,269 0.00% 5,277 34.56%  세출총괄표 – 성질별(특별회계) 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 총 계 12,129,030 100.00% 12,091,318 100.00% 37,712 0.31% 100 인건비 279,397 2.30% 279,397 2.31% 0 0.00% 101 인건비 279,397 2.30% 279,397 2.31% 0 0.00% 101-03 공무직(무기계약)근로자 279,397 2.30% 279,397 2.31% 0 0.00% 보수 200 물건비 828,613 6.83% 828,613 6.85% 0 0.00% 201 일반운영비 821,663 6.77% 821,663 6.80% 0 0.00% 201-01 사무관리비 206,116 1.70% 206,116 1.70% 0 0.00% 201-02 공공운영비 615,547 5.07% 615,547 5.09% 0 0.00% 202 여비 5,500 0.05% 5,500 0.05% 0 0.00% 202-01 국내여비 5,500 0.05% 5,500 0.05% 0 0.00% 203 업무추진비 1,450 0.01% 1,450 0.01% 0 0.00% 203-03 시책추진업무추진비 1,450 0.01% 1,450 0.01% 0 0.00% 300 경상이전 6,006,794 49.52% 5,876,988 48.61% 129,806 2.21% 301 일반보전금 33,612 0.28% 33,612 0.28% 0 0.00% 301-10 사회복무요원보상금 31,612 0.26% 31,612 0.26% 0 0.00% 301-11 행사실비지원금 2,000 0.02% 2,000 0.02% 0 0.00% 303 포상금 2,000 0.02% 2,000 0.02% 0 0.00% 303-01 포상금 2,000 0.02% 2,000 0.02% 0 0.00% 304 연금부담금등 31,451 0.26% 31,451 0.26% 0 0.00% 304-04 공무직(무기계약)근로자 31,451 0.26% 31,451 0.26% 0 0.00% 보험료부담금 등 307 민간이전 503,909 4.15% 484,409 4.01% 19,500 4.03% 307-01 의료 및 회복비 503,909 4.15% 484,409 4.01% 19,500 4.03% 308 자치단체등이전 171,520 1.41% 171,520 1.42% 0 0.00% 308-13 공기관등에대한경상적위 171,520 1.41% 171,520 1.42% 0 0.00% 탁사업비 309 전출금 5,264,302 43.40% 5,153,996 42.63% 110,306 2.14% 309-01 공사ㆍ공단경상전출금 5,264,302 43.40% 5,153,996 42.63% 110,306 2.14% 400 자본지출 1,659,200 13.68% 1,635,200 13.52% 24,000 1.47% 401 시설비및부대비 1,539,200 12.69% 1,539,200 12.73% 0 0.00% 401-01 시설비 1,539,200 12.69% 1,539,200 12.73% 0 0.00% 402 민간자본이전 120,000 0.99% 96,000 0.79% 24,000 25.00% 【 성질별 】 (단위:천원) 구 분 예산액 기정액 비교증감 구성비 구성비 증감률 402-02 민간자본사업보조(이전 120,000 0.99% 96,000 0.79% 24,000 25.00% 재원) 700 내부거래 2,591,000 21.36% 1,091,000 9.02% 1,500,000 137.49% 701 기타회계등전출금 1,091,000 8.99% 1,091,000 9.02% 0 0.00% 701-01 기타회계전출금 1,091,000 8.99% 1,091,000 9.02% 0 0.00% 704 예탁금 1,500,000 12.37% 0 0.00% 1,500,000 순증 704-01 예탁금 1,500,000 12.37% 0 0.00% 1,500,000 순증 800 예비비및기타 764,026 6.30% 2,380,120 19.68% △1,616,094 △67.90% 801 예비비 392,955 3.24% 2,012,590 16.64% △1,619,635 △80.48% 801-01 일반예비비 57,802 0.48% 57,802 0.48% 0 0.00% 801-02 재해ㆍ재난목적예비비 335,153 2.76% 1,954,788 16.17% △1,619,635 △82.85% 802 반환금기타 371,071 3.06% 367,530 3.04% 3,541 0.96% 802-01 국고보조금반환금 107,086 0.88% 107,086 0.89% 0 0.00% 802-02 시ㆍ도비보조금반환금 3,752 0.03% 211 0.00% 3,541 1678.20% 802-03 기타반환금등 260,233 2.15% 260,233 2.15% 0 0.00% ※ 기타 자세한 사항은 울산광역시 중구청 누리집에 게시되어 있습니다. 누리집 주소 및 문의처: www.junggu.ulsan.kr ☎ 052-290-3070