2026년 사회복지법인 2차 추가경정예산안 공고

2026년도 2차추경 세입·세출 총괄표 ■ 사회복지법인 살레시오수녀회 ■ 회계년도 : 2026년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 (단위:원) 과목 예산액 증감(B)-(A) 과목 예산액 증감(B)-(A) 관 항 목 당초(A) 추경(B) 금액 관 항 목 당초(A) 추경(B) 금액 합 계 416,620,000 416,620,000 - 합 계 416,620,000 416,620,000 - 후원금수입 188,200,000 188,200,000 - 사무비 216,818,350 211,818,350 -5,000,000 후원금수입 188,200,000 188,200,000 - 인건비 173,506,340 173,506,340 - 지정후원금 56,200,000 56,200,000 - 급여 127,579,600 127,579,600 - 비지정후원금 132,000,000 132,000,000 - 제수당 18,669,640 18,669,640 - 이월금 226,355,988 226,355,988 - 일용잡급 - - - 이월금 226,355,988 226,355,988 - 퇴직적립금 12,187,430 12,187,430 - 전년도이월금 85,155,172 85,155,172 - 사회보험부담금 14,869,670 14,869,670 - 전년도이월금(후원금) 141,200,816 141,200,816 - 기타후생경비 200,000 200,000 - 잡수입 2,064,012 2,064,012 - 업무추진비 9,320,000 9,320,000 - 잡수입 2,064,012 2,064,012 - 기관운영비 3,380,000 3,380,000 - 불용품매각대 - 직책보조비 1,500,000 1,500,000 - 기타예금이자수입 1,264,012 1,264,012 - 회의비 4,440,000 4,440,000 - 기타잡수입 800,000 800,000 - 운영비 33,992,010 28,992,010 -5,000,000 여비교통비 1,000,000 1,000,000 - 수용비및수수료 13,062,010 9,062,010 -4,000,000 공공요금 1,540,000 1,540,000 - 제세공과금 11,340,000 11,340,000 - 차량비 500,000 500,000 - 기타운영비 6,550,000 5,550,000 -1,000,000 재산조성비 7,000,000 7,000,000 - 시설비 7,000,000 7,000,000 - 자산취득비 6,000,000 6,000,000 - 시설장비유지비 1,000,000 1,000,000 - 사업비 149,902,466 149,902,466 - 일반사업비 149,902,466 149,902,466 - 역량강화사업 7,980,000 7,980,000 - 지역소통과 나눔 사업 50,052,466 50,052,466 - 다문화가정 주거지원 9,720,000 9,720,000 - 후원관리 및 개발사업 14,920,000 14,920,000 - 신규사업 준비비 54,000,000 54,000,000 - 북한이탈청소년정 13,230,000 13,230,000 - 착지원사업 전출금 32,900,000 37,900,000 5,000,000 전출금 32,900,000 37,900,000 5,000,000 마인하우스 - - - 라우라의집 6,000,000 6,000,000 - 마자렐로센터(후원금) 5,700,000 5,700,000 - 광주나자렛집(후원금) 500,000 500,000 - 수원나자렛집(후원금) - - - 서울나자렛집(후원금) 10,000,000 10,000,000 - 이주여성디딤터(후원금) 5,700,000 5,700,000 - 광주위센터(후원금) 5,000,000 10,000,000 5,000,000 잡지출 4,999,184 4,999,184 - 잡지출 4,999,184 4,999,184 - 잡지출 4,999,184 4,999,184 - 예비비 및 기타 5,000,000 5,000,000 - 예비비 및 기타 5,000,000 5,000,000 - 예비비 5,000,000 5,000,000 - 반환금 - - - 복지법인 살레시오 수녀회 1-1 2_총괄표 2026년도 2차추경예산 세입명세서 ■ 사회복지법인 살레시오수녀회 ■ 회계년도 : 2026년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 (단위:원) 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 합 계 416,620,000 416,620,000 0 87,219,184 329,400,816 후원금수입 188,200,000 188,200,000 0 188,200,000 후원금수입 188,200,000 188,200,000 0 188,200,000 지정후원금 56,200,000 56,200,000 0 56,200,000 지정후원금 55,200,000 55,200,000 0 55,200,000 지정후원금1 10,000,000 3 30,000,000 0 지정후원금2 2,100,000 12 25,200,000 지정후원금(꿈사리) 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 지정후원금(꿈사리) 1,000,000 1 1,000,000 비지정후원금 132,000,000 132,000,000 0 0 132,000,000 비지정후원금 120,000,000 120,000,000 0 120,000,000 비지정후원금 10,000,000 12 120,000,000 비지정후원금(꿈사리) 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 비지정후원금(꿈사리) 1,000,000 12 12,000,000 이월금 226,355,988 226,355,988 0 85,155,172 141,200,816 이월금 226,355,988 226,355,988 0 85,155,172 141,200,816 전년도이월금 85,155,172 85,155,172 0 85,155,172 0 전년도이월금 85,155,172 85,155,172 0 85,155,172 전년도이월금 85,155,172 전년도이월금(후원금) 141,200,816 141,200,816 0 0 141,200,816 전년도이월금(비지정후원금) 80,132,182 80,132,182 0 80,132,182 전년도이월금 (비지정후원금) 80,132,182 전년도이월금(비지정-꿈사리) 15,660,594 15,660,594 0 15,660,594 전년도이월금 (비지정-꿈사리) 15,660,594 전년도이월금(지정후원금) 42,240,840 42,240,840 0 42,240,840 서일이앤엠 11,599,900 제룡전기,제룡산업 20,000,000 상담등 지정후원금 10,640,940 전년도이월금(지정-꿈사리) 3,167,200 3,167,200 0 3,167,200 전년도이월금 (지정-꿈사리) 3,167,200 잡수입 2,064,012 2,064,012 0 2,064,012 0 잡수입 2,064,012 2,064,012 0 2,064,012 0 기타예금이자수입 1,264,012 1,264,012 0 1,264,012 기타예금이자수입 1,264,012 1,264,012 0 1,264,012 보통예금이자 3,000 4 12,000 정기예금이자 313,003 4 1,252,012 기타잡수입 800,000 800,000 0 800,000 0 기타잡수입 800,000 800,000 0 800,000 잡수입 800,000 복지법인 살레시오 수녀회 1-1 3_세입명세서 2026년도 2차추경예산 세출명세서 ■ 사회복지법인 살레시오수녀회 ■ 회계년도 : 2026년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체 (단위:원) 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 합 계 416,620,000 416,620,000 0 87,219,184 329,400,816 사무비 216,818,350 211,818,350 -5,000,000 17,220,000 194,598,350 인건비 173,506,340 173,506,340 0 400,000 173,106,340 급여 127,579,600 127,579,600 0 0 127,579,600 급여 127,579,600 127,579,600 0 127,579,600 사무국장 (11호봉) 3,915,700 1명 2회 7,831,400 사무국장 (12호봉) 4,027,400 1명 10회 40,274,000 사회복지사(11호봉) 1,498,600 1명 12회 17,983,200 사회복지사 (7호봉) 2,633,500 1명 2회 5,267,000 사회복지사 (8호봉) 2,737,600 1명 10회 27,376,000 사회복지사 (3호봉) 2,366,500 1명 2회 4,733,000 사회복지사 (4호봉) 2,411,500 1명 10회 24,115,000 제수당 18,669,640 18,669,640 0 400,000 18,269,640 제수당 18,669,640 18,669,640 0 400,000 18,269,640 명절휴가비(설) 10,414,300 60% 6,248,580 명절휴가비(추석) 10,675,100 60% 6,405,060 정액급식비(40h) 120,000 2명 12회 2,880,000 정액급식비(40h) 120,000 1명 2회 240,000 정액급식비(32h) 96,000 1명 10회 960,000 정액급식비(16h) 48,000 1명 12회 576,000 가족수당 40,000 2명 12회 960,000 여름휴가비(자) 100,000 4명 1회 400,000 일용잡급 0 0 0 0 0 일용잡급 0 0 0 0 퇴직금 및 퇴직적립 12,187,430 12,187,430 0 0 12,187,430 퇴직금 및 퇴직적립 12,187,430 12,187,430 0 12,187,430 퇴직적립금 146,249,240 12월 12,187,430 사회보험 부담금 14,869,670 14,869,670 0 0 14,869,670 사회보험 부담금 14,869,670 14,869,670 0 14,869,670 국민연금 141,833,240 4.75% 6,737,080 건강보험 141,833,240 3.595% 5,098,900 장기요양 5,098,900 12.95% 660,310 고용보험 121,711,720 1.15% 1,399,680 산재보험 121,711,720 0.80% 973,700 기타후생경비 200,000 200,000 0 0 200,000 기타후생경비 200,000 200,000 0 200,000 사회복지사협회비(후) 50,000 4명 1회 200,000 업무추진비 9,320,000 9,320,000 0 9,320,000 0 기관운영비 3,380,000 3,380,000 0 3,380,000 0 기관운영비 3,380,000 3,380,000 0 3,380,000 법인 유관기관 협의비 100,000 5회 500,000 법인 유관기관 경조화환 100,000 5회 500,000 유관기관 간담회 100,000 2회 200,000 복지법인 살레시오 수녀회 6-1 4_세출명세서 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 명절선물(임원) 50,000 9명 2회 900,000 명절선물(직원) 50,000 4명 2회 400,000 직원경조화환 100,000 4명 1회 400,000 직원회식 및 기념일축하 30,000 4명 4회 480,000 직책보조비 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 직책보조비 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 상임이사 직책보조비 150,000 1명 10회 1,500,000 회의비 4,440,000 4,440,000 0 4,440,000 0 회의비 4,440,000 4,440,000 0 4,440,000 법인 이사회 참석수당 50,000 9명 6회 2,700,000 법인 이사회 준비비 200,000 6회 1,200,000 법인 이사회 식사비 30,000 9명 2회 540,000 운영비 33,992,010 28,992,010 -5,000,000 7,500,000 21,492,010 여비 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 여비 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 출장교통비 및 여비 20,000 1명 20회 400,000 교통카드 충전 50,000 12회 600,000 수용비 및 수수료 13,062,010 9,062,010 -4,000,000 0 9,062,010 수용비 및 수수료 13,062,010 9,062,010 -4,000,000 0 9,062,010 발급수수료(등기부등본 등) 30,000 12회 360,000 사무용품비(문구,잉크 등) 200,000 5회 1,000,000 안전보건용품 구입 300,000 2회 600,000 복합기렌탈료 110,000 12회 1,320,000 컴퓨터렌탈료 50,000 12회 600,000 퇴직금 운영수수료 500,000 1회 500,000 세무확인수수료 1,000,000 1회 1,000,000 등기신청대행수수료 500,000 3회 1,500,000 CMS수수료 133,340 12회 1,600,000 지로수수료 46,000 12회 552,010 이체수수료 500 60회 30,000 공공요금 1,540,000 1,540,000 0 0 1,540,000 공공요금 1,540,000 1,540,000 0 1,540,000 전화요금 80,330 12회 964,000 기부영수증 발송 우편료 3,000 1명 40회 120,000 후원금 지로용지 발송 우편료 380 100명 12회 456,000 제세공과금 11,340,000 11,340,000 0 7,500,000 3,840,000 제세공과금 11,340,000 11,340,000 0 7,500,000 3,840,000 이행보증보험(CMS) 100,000 1회 100,000 자동차세 150,000 1회 150,000 자동차보험료 1,000,000 1회 1,000,000 등록면허세 50,000 8회 400,000 법인균등할주민세 150,000 1회 150,000 재산세(토지분)마자렐로센터 7,500,000 1회 7,500,000 재산세(토지분)마인하우스 300,000 1회 300,000 신원보증보험 140,000 1회 140,000 사회복지법인협회연회비 600,000 1회 600,000 한국카리타스협회연회비 1,000,000 1회 1,000,000 차량비 500,000 500,000 0 0 500,000 복지법인 살레시오 수녀회 6-2 4_세출명세서 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 차량비 500,000 500,000 0 500,000 차량주유비 100,000 2회 200,000 자동차 수리 및 종합검사비 150,000 2회 300,000 기타운영비 6,550,000 5,550,000 -1,000,000 0 5,550,000 기타운영비 6,550,000 5,550,000 -1,000,000 5,550,000 사무실 관리비 300,000 12회 3,600,000 산하시설(폐업)수수료 500,000 1회 500,000 산하시설(폐업)공과금 725,000 2회 1,450,000 재산조성비 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 시설비 7,000,000 7,000,000 0 0 7,000,000 자산취득비 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 자산취득비 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 사무용 비품 500,000 4회 2,000,000 문서장 제작 3,000,000 1회 3,000,000 다문화주거지원 비품 500,000 2회 1,000,000 시설장비유지비 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 시설장비유지비 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 공구,기구비품수선비 40,000 10회 400,000 유지관리비 50,000 12회 600,000 사업비 149,902,466 149,902,466 0 54,000,000 95,902,466 일반사업비 149,902,466 149,902,466 0 54,000,000 95,902,466 역량강화사업비 7,980,000 7,980,000 0 0 7,980,000 종사자 역량강화 1,970,000 1,970,000 0 1,970,000 ◈ 사무국 직원 역량강화 1,970,000 - 실무역량강화 50,000 4명 1회 200,000 - 보수교육 30,000 4명 1회 120,000 - 가톨릭사회복지연수 350,000 3명 1회 1,050,000 - 법인종사자연수 70,000 4명 1회 280,000 - 직원워크샵 40,000 4명 2회 320,000 산하시설 3,800,000 3,800,000 0 3,800,000 ◈ 산하시설 시설장 연수비 2,000,000 종사자 역량강화 - 강사료 300,000 1명 1회 300,000 - 식사비 25,000 10명 1회 250,000 - 간식비 15,000 10명 1회 150,000 - 숙박비 80,000 10명 1회 800,000 - 진행비 300,000 1회 300,000 - 교통비 200,000 1회 200,000 ◈ 산하시설 종사자 직무연수 1,800,000 - 식사비 25,000 10명 2회 500,000 - 간식비 15,000 10명 2회 300,000 - 강사료 300,000 1명 2회 600,000 - 진행비 200,000 2회 400,000 산하시설 협력활동 2,210,000 2,210,000 0 2,210,000 ◈ 산하시설장 회의 450,000 - 식사비 25,000 10명 1회 250,000 - 간식비 15,000 10명 1회 150,000 - 진행비 50,000 1회 50,000 ◈ 산하시설 기관 방문-지도점검 등 1,210,000 - 교통비 50,000 3명 3회 450,000 복지법인 살레시오 수녀회 6-3 4_세출명세서 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 - 출장일비 및 식대 30,000 3명 4회 360,000 - 진행비 50,000 8회 400,000 ◈ 종사자 포상 550,000 - 장기근속시상 다과비 20,000 10명 1회 200,000 - 장기근속시상 진행비 50,000 3명 1회 150,000 - 종사자 포상 상패구입 100,000 2명 1회 200,000 지역사회 소통과 나눔 사업 50,052,466 50,052,466 0 0 50,052,466 심리상담치료비 지원 28,800,000 28,800,000 0 28,800,000 ◈ 심리상담치료지원비 2,400,000 12회 28,800,000 퇴소자지원 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 ◈ 산하시설 퇴소자 지원비 7,500,000 - 경조사비 300,000 6회 1,800,000 - 생활비 지원 등 150,000 2명 12회 3,600,000 - 퇴소자 지원(의료비 등) 500,000 3명 1회 1,500,000 - 홈커밍데이(대전나자렛집) 600,000 1회 600,000 지역아동 놀이문화활동 지원 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 ◈ 지역아동 놀이문화활동 3,500,000 - 놀이문화활동 500,000 5회 2,500,000 ◈ 소외지역아동 여름 캠프 - 평화캠프 1,000,000 1회 1,000,000 긴급활동지원비 10,252,466 10,252,466 0 10,252,466 ◈ 긴급활동지원 10,252,466 저소득청소년 생활비 100,000 1명 12회 1,200,000 저소득청소년 생활비 150,000 3명 12회 5,400,000 지역빈민 생계지원 700,000 2회 1,400,000 긴급지원(의료비등 기타) 750,822 3명 1회 2,252,466 후원관리 및 개발사업 14,920,000 14,920,000 0 0 14,920,000 후원자 관리 4,520,000 4,520,000 0 0 4,520,000 감사미사봉헌 30,000 12회 360,000 후원자 답례(부활) 20,000 50명 1회 1,000,000 후원자 답례(성탄) 20,000 50명 1회 1,000,000 후원자 답례(장기후원자) 30,000 50명 1회 1,500,000 후원자축하카드발송(부활,성탄) 330,000 2회 660,000 홍보 10,400,000 10,400,000 0 10,400,000 ◈ 홈페이지 관리비 1,860,000 - 홈페이지 관리비 30,000 12회 360,000 - 홈페이지 개정 1,500,000 1회 1,500,000 ◈ 소식지 제작 6,040,000 - 소식지 제작비 600,000 4회 2,400,000 - 원고료 (문화상품권) 20,000 3명 4회 240,000 - 자원봉사자 간식비 50,000 4회 200,000 - 소식지 발송 우편료 500 1,000명 4회 2,000,000 - 봉투라벨지 100,000 2회 200,000 - 봉투인쇄(대, 소) 500,000 2회 1,000,000 ◈ 홍보용품 제작 2,500,000 - 홍보용품 제작 2,500 1,000명 1회 2,500,000 신규사업 준비비 54,000,000 54,000,000 0 54,000,000 0 신규사업 준비비 54,000,000 54,000,000 0 54,000,000 신규사업준비비 54,000,000 1회 54,000,000 복지법인 살레시오 수녀회 6-4 4_세출명세서 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 북한이탈청소년정착지원사업비 13,230,000 13,230,000 0 0 13,230,000 자립생정착강화사업 11,730,000 11,730,000 0 11,730,000 ◈ 교육비 지원 4,500,000 자립생1 180,000 1명 12회 2,160,000 자립생2 382,200 1명 5회 1,911,000 자립생3 429,000 1명 1회 429,000 ◈ 반찬지원 5,280,000 식품재료비 120,000 40회 4,800,000 30,000 8명 2회 480,000 ◈ 문화체험 750,000 가족여행: 숙박 및 체험비 150,000 5명 1회 750,000 ◈ 명절지원 1,200,000 명절지원: 제사음식 등 60,000 10명 2회 1,200,000 평화문화확산사업 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 ◈ 남북청년동아리 지원 1,500,000 모임식대지원 15,000 10명 10회 1,500,000 다문화가정 주거지원사업 9,720,000 9,720,000 0 0 9,720,000 주거지원비 7,800,000 7,800,000 0 7,800,000 ◈ 공공요금 1,900,000 - 전기요금 90,000 12회 1,080,000 - 인터넷,티비 40,000 12회 480,000 - 수도요금 100,000 6회 600,000 - 도시가스(난방) 500,000 6회 3,000,000 - 주방가스 5,000 12회 60,000 - 거주자 분담금(70%) -276,666 12회 -3,320,000 ◈ 시설관리 및 물품지원 4,800,000 - 소모품비 50,000 5회 250,000 - 각종수수료 30,000 5회 150,000 - 소규모수선비 50,000 8회 400,000 - 다문화주거-시설수리비 1,000,000 4회 4,000,000 ◈ 거주자 생계지원 1,100,000 - 식품지원 150,000 4회 600,000 - 긴급 생필품지원 100,000 4회 400,000 - 긴급의료비 50,000 2회 100,000 다문화체험활동비 1,920,000 1,920,000 0 1,920,000 요리실습 60,000 4명 3회 720,000 문화체험활동 100,000 4명 3회 1,200,000 전출금 32,900,000 37,900,000 5,000,000 6,000,000 31,900,000 전출금 32,900,000 37,900,000 5,000,000 6,000,000 31,900,000 마인하우스시설전출금 0 0 0 0 0 마인하우스 0 0 0 0 라우라의집전출금 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 0 라우라의집 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 초단시간근로자급여 500,000 1명 12회 6,000,000 마자렐로센터시설전출금(후원금) 5,700,000 5,700,000 0 0 5,700,000 복지법인 살레시오 수녀회 6-5 4_세출명세서 과목 예산액 증감 자금원천 산출근거 관 항 목 세목 당초(A) 추경(B) (B)-(A) 자부담 후원금 금액 명 횟수 산출금액 마자렐로센터(후원금) 5,700,000 5,700,000 0 5,700,000 아동교육지원(제룡) 5,000,000 1명 1회 5,000,000 장기근속수당 700,000 1명 1회 700,000 광주나자렛집시설전출금(후원금) 500,000 500,000 0 0 500,000 광주나자렛집(후원금) 500,000 500,000 0 500,000 장기근속수당 500,000 1명 1회 500,000 서울나자렛집시설전출금(후원금) 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 서울나자렛집(후원금) 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 상담비지원사업(제룡) 10,000,000 1회 10,000,000 서울이주여성디딤터시설전출금(후원금) 5,700,000 5,700,000 0 0 5,700,000 서울이주여성디딤터 (후원금) 5,700,000 5,700,000 0 5,700,000 학습비지원사업(제룡) 5,000,000 1회 5,000,000 장기근속수당 700,000 1명 1회 700,000 광주광역시교육청초등학교 5,000,000 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000 가정형위센터전출금(후원금) 광주광역시교육청초등학교 5,000,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000 교육프로그램지원(한백) 5,000,000 1회 5,000,000 가정형위센터(후원금) 교육프로그램지원(생수약국) 5,000,000 1회 5,000,000 잡지출 4,999,184 4,999,184 0 4,999,184 0 잡지출 4,999,184 4,999,184 0 4,999,184 0 잡지출 4,999,184 4,999,184 0 4,999,184 0 잡지출 4,999,184 4,999,184 0 4,999,184 잡지출 4,999,184 1회 4,999,184 예비비 및 기타 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 예비비 및 기타 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 예비비 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 예비비 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 예비비 5,000,000 1회 5,000,000 반환금 0 0 0 0 0 반환금 0 0 0 0 복지법인 살레시오 수녀회 6-6 4_세출명세서

추경예산총괄표 페이지: 1 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 세 입 세 출 예산액 예산액 관 항 목 증감 관 항 목 증감 당초 추경 당초 추경 합계 890,000,000 900,000,000 10,000,000 합계 890,000,000 900,000,000 10,000,000 사업수입 사업수입 기타사업수입 0 0 0 사무비 인건비 급여 202,707,000 202,707,000 0 후원금수입 후원금수입 지정후원금 134,827,000 134,827,000 0 사무비 인건비 퇴직금 및 퇴직적립 26,713,000 26,713,000 0 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 431,323,814 441,323,814 10,000,000 사무비 인건비 사회보험 부담금 23,190,000 23,190,000 0 다른 회계로부터의 전 전입금 전입금 입금 30,000,000 30,000,000 0 사무비 인건비 기타후생경비 9,820,000 9,820,000 0 이월금 이월금 전년도이월금 464,245 464,245 0 사무비 업무추진비 기관운영비 0 0 0 이월금 이월금 전년도이월금(후원금) 293,138,000 293,138,000 0 사무비 업무추진비 회의비 1,950,000 1,950,000 0 잡수입 잡수입 기타예금이자수입 246,941 246,941 0 사무비 운영비 여비 6,600,000 6,600,000 0 0 0 0 사무비 운영비 수용비 및 수수료 20,204,000 20,204,000 0 0 0 0 사무비 운영비 공공요금 26,340,000 26,340,000 0 0 0 0 사무비 운영비 제세공과금 2,180,000 2,180,000 0 0 0 0 사무비 운영비 기타운영비 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설비 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 재산조성비 시설비 시설장비유지비 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 청소년지원사업비 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 후원사업비 14,560,000 14,560,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 홍보사업비 5,341,000 5,341,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 교육지원사업비 15,030,000 15,030,000 0 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산총괄표 페이지: 2 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 0 0 0 사업비 일반사업비 연대활동사업비 11,600,000 11,600,000 0 0 0 0 사업비 일반사업비 삶터사업비 53,615,000 53,615,000 0 청소년상담복지센터사 0 0 0 사업비 일반사업비 업비 10,000,000 12,000,000 2,000,000 0 0 0 사업비 일반사업비 기타사업비 232,136,000 229,851,000 -2,285,000 0 0 0 전출금 전출금 시설전출금 0 0 0 금천시설전출금(후원 0 0 0 전출금 전출금 금) 28,340,000 28,625,000 285,000 용인시설전출금(후원 0 0 0 전출금 전출금 금) 27,260,000 27,260,000 0 부산시설전출금(후원 0 0 0 전출금 전출금 금) 34,234,000 34,234,000 0 꿈이룸시설전출금시설 0 0 0 전출금 전출금 전출금(후원금) 39,000,000 49,000,000 10,000,000 영등포교육복지전출금 0 0 0 전출금 전출금 시설전출금(후원금) 10,000,000 10,000,000 0 수익사업시설전출금( 0 0 0 전출금 전출금 후원금) 23,980,000 23,980,000 0 0 0 0 상환금 부채상환금 원금상환금 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 잡지출 잡지출 잡지출 0 0 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 0 0 0 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 3 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 삶터사업지정 후원금수입 후원금수입 지정후원금 134,827,000 134,827,000 0 0% 삶터인건비지정 후원금수입 후원금수입 비지정후원금 431,323,814 441,323,814 10,000,000 2.32% 물품판매 20309원 수익사업으로부터전입이월금 446432원 이월금 이월금 전년도이월금 464,245 464,245 0 0% 사업수입 사업수입 기타사업수입 0 0 0 - 기타예금이자수 잡수입 잡수입 246,941 246,941 0 0% 입 다른 회계로부터 임대수익으로부터 전입금 전입금 전입금 30,000,000 30,000,000 0 0% 의 전입금 비지정후원금(정기예금포함) -삶터사업지정 전년도이월금( 이월금 이월금 293,138,000 293,138,000 0 0% 꿈끼후원(정기예금포함) 후원금) 신한360계좌잔액 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 4 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세입명세서 합 계 890,000,000 900,000,000 10,000,000 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 5 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 과 목 예산액 증감 증감비율 내역 관 항 목 당초 추경 사무비 인건비 급여 202,707,000 202,707,000 0 0% 사무비 운영비 기타운영비 3,000,000 3,000,000 0 0% 사무비 인건비 사회보험 부담금 23,190,000 23,190,000 0 0% 사무비 인건비 기타후생경비 9,820,000 9,820,000 0 0% 잡지출 잡지출 잡지출 0 0 0 - 사무비 업무추진비 기관운영비 0 0 0 - 사무비 업무추진비 회의비 1,950,000 1,950,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설비 25,000,000 25,000,000 0 0% 재산조성비 시설비 시설장비유지비 1,000,000 1,000,000 0 0% 전출금 전출금 시설전출금 0 0 0 - 금천시설전출금 금천전출금 전출금 전출금 28,340,000 28,625,000 285,000 1.01% (후원금) 용인시설전출금 용인전출금 전출금 전출금 27,260,000 27,260,000 0 0% (후원금) 부산시설전출금 부산희망학교 전출금 전출금 34,234,000 34,234,000 0 0% (후원금) 꿈이룸시설전출 전출금 전출금 금시설전출금( 39,000,000 49,000,000 10,000,000 25.64% 자금원천 : 후원금) 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 6 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 꿈이룸전출금 (수익사업전입금) 2천만원 전출금(후원금) 1,620만원+꿈끼280만원 영등포교육복지센터 영등포교육복지 (수익사업) 전출금 820만원 전출금 전출금 전출금시설전출 10,000,000 10,000,000 0 0% 전출금후원금 180만원 금(후원금) 수익사업시설전 모락모락전출금 전출금 전출금 23,980,000 23,980,000 0 0% 출금(후원금) 청소년지원사업 긴급지원120 사업비 일반사업비 1,200,000 1,200,000 0 0% 비 모금,후원자관리 사업비 일반사업비 후원사업비 14,560,000 14,560,000 0 0% 홍보활동 사업비 일반사업비 홍보사업비 5,341,000 5,341,000 0 0% 종사자역량강화 희망학교교육지원 사업비 일반사업비 교육지원사업비 15,030,000 15,030,000 0 0% 청소년역량강화 네트워크 사업비 일반사업비 연대활동사업비 11,600,000 11,600,000 0 0% 공론장 청년지원사업 활동가지원사업 사업비 일반사업비 삶터사업비 53,615,000 53,615,000 0 0% 삶터공간운영 청소년상담복지 청상복사업비 사업비 일반사업비 10,000,000 12,000,000 2,000,000 20% 센터사업비 사업비 일반사업비 기타사업비 232,136,000 229,851,000 -2,285,000 -.98% 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 7 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 이월 삶터이월예상 이월 사옵수익통장 이월 상환금 부채상환금 원금상환금 30,000,000 30,000,000 0 0% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 예비비 5,000,000 5,000,000 0 0% 예비비 및 기타 예비비 및 기타 반환금 0 0 0 - 이사회여비,교육미팅, 감사여비,기타 출장비 사무비 운영비 여비 6,600,000 6,600,000 0 0% 삶터출장여비 1,000,000 +실행위 360,0000 수용비 및 수수 사무비 운영비 20,204,000 20,204,000 0 0% 료 사무비 운영비 공공요금 26,340,000 26,340,000 0 0% 사무비 운영비 제세공과금 2,180,000 2,180,000 0 0% 퇴직금 및 퇴직 사무비 인건비 26,713,000 26,713,000 0 0% 적립 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 : 추경예산세입세출명세표 페이지: 8 / 8 업무구분 : 추경예산서제출 ◆ 세출명세서 합 계 890,000,000 900,000,000 10,000,000 출력일 : 2026년07월27일 월 01시26분48초 오후 출력자 : ( ) 출력부서 :